为强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2024年县本级预算绩效管理目标任务的通知》桃财函〔2024〕4号文件要求，我们对2023年度桃源县文学艺术界联合会财政资金进行了绩效自评，报告如下：

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。单位内设办公室、财务室，下辖桃源县文艺创作交流服务中心,有作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、诗词楹联学会、新钢笔画家协会、朗诵演讲协会11个文艺协会。经县委编办核定编制编制为6人（其中本级4人，二级机构2人），实有人数3人，另有退休人员 7 人。

（二）单位主要职责

联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2023年部门整体支出107.07万元。其中：一般公共预算支出38.06万元，文化旅游体育与传媒支出57.49万元，社会保障和就业支出4.03万元，卫生健康支出1.75万元，住房保障支出3.24万元，其他支出2.5万元。

（二）部门预算收支决算情况

2023年部门年初预算收入总计135.42万元，决算收入107.07万元，其中：一般公共预算拨款104.57万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金2.5万元。全年可执行预算合计107.07万元，其中：一般公共预算拨款万104.57元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金2.5万元。

2023年部门年初预算支出135.42万元，其中：基本支出83.92万元，项目支出51.5万元。部门决算支出107.07万元，其中：基本支出71.3万元，项目支出35.77万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

2023年“三公”经费年初预算数为1.6万元，全年实际支出数为0.73万元，共接待来客16批次，60人次。主要是作家协会、戏剧协会、书法家协会等工作联系接待费。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。搞好全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好日常工作，拓展文艺发展阵地，发现文艺新人、培养文艺人才，培育精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

（二）2023年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。 坚持“三会一课”制度，开展主题活动12次，支委会12次，党员大会4次，专题党课4次。开展文艺惠民活动，组织书法家30人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联1600余幅。搭建研发“协会会员管理系统”管理平台，展示艺术作品开展艺术交流，展示精品力作200件以上，省级会员达10名以上。奖励文艺精品30件以上。举办2次大型文艺活动。组织文艺创作20余次。创办《桃源文艺》复刊1期。

②质量指标。坚持“三会一课”，强化了思想理论武装，夯实了党建工作基础。通过开展各种各样的主题党日活动，实现了11个文艺协会实现党建工作全覆盖。开展文艺惠民活动，组织书法家30人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联1600余幅，得到了群众的广泛好评。通过开展文作品艺术交流，有40余名作者68件作品在国家、省、市获奖、展演、刊发、出版。全县发展和培养了国家级会员71人，产生了书法最高奖兰亭奖评委书法大家张锡良，中国书协楷书委员会委员、书法国展评委青年书法家周少剑；4人入选湖南文艺人才“三百工程”；2人获得国家艺术基金资助。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①组织和加强全县文艺工作者的联系。

②协调了各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导。

③通过开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

④通过“文化惠民”活动，彰显文艺之力。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）满意度。社会公众满意度95%.

四、绩效评价工作情况

在绩效评价过程中，我单位组织相关人员学习有关的法律法规，结合我单位的实际情况，实施了包括收集资料、实地检查、查验财务工作以及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

2023年桃源县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评96分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。

六、部门整体支出绩效情况

1.实施“文艺惠民”工程，助力乡村文化振兴

根据省文联百千万“光大工程”统一部署，年初由文联主办、书法家协会承办，先后到夷望溪镇红鹤村、文昌阁社区、马鬃岭镇、热市温泉酒店送“福”送春联4场，共送春联1200多幅、精美“福”字挂历400多个；组织文艺家先后到马鬃岭镇、陬市镇、郑家驿镇、架桥镇等地开展“夏季村晚”文艺活动。

2.奖励优秀文艺成果，激发队伍创作活力

对2022年度20人34件在国家、省、市专业文艺展演中入展（入选）、获奖及重要文艺报刊发表的优秀文艺作品进行奖励，发放奖励资金。在此项奖励扶持下，全县发展和培养了国家级会员71人，产生了书法最高奖兰亭奖评委书法大家张锡良，产生了中国书协楷书委员会委员、书法国展评委青年书法家周少剑；4人入选湖南文艺人才“三百工程”；2人获得国家艺术基金资助。

3.保障协会基本经费，确保协会正常运转

在全县10个文艺协会没有任何经费预算的情况下，文联厉行节约，开源节流，给每个协会3000—5000元的基本经费，保证能至少搞一次采风，搞一次年终总结，确保队伍不散、人员不减、活动不停。

4.组织开展主题活动，讴歌桃源发展成果

国庆前夕组织了“礼赞新桃源.强国复兴有我”迎国庆全县书法美术摄影展和新钢笔画专题展，共展出优秀作品380多幅；举办“丹心绘沅澧县.奋进新征程”桃源、鼎城、临澧美术作品巡展，桃源70多幅精品参展；配合旅发大会，组织摄影、新钢笔画精品展，分别在热市温泉酒店，枫林花海展出摄影、新钢笔画精品200余幅。

5.“中华诗词之乡”保牌，擦亮文化大县名片

桃源县于2018年获得“中华诗词之乡”，每两年一次迎接省检，每年迎接一次市检，组织了4次现场督导检查，编印《桃源诗刊》刊物2期，创办《诗乡桃源》微刊7期，顺利通过了省市复检。

    6.编印《文艺之光》专辑，集成优秀文艺成果

应广大文艺工作者强烈要求和建议，编印了《文艺之光—桃源县优秀文艺成果作品第二辑》1500册，向所有会员、省市有关部门、兄弟区县、县直有关单位免费赠送。

7.研发“管理服务系统”，加强会员规范管理

自主研发了“协会会员管理服务系统”，开通电脑版、手机版、微信公众号等信息平台，实现信息共享、功能互通，解决了“僵尸会员”管理漏洞，既实现了会员的在线动态管理，又拓展了艺术成果交流展示的平台。

8.实施“三百精品工程”，助推“十项提升工程”

实施“三百精品工程”，即：100幅书法美术摄影精品、100件文学诗词楹联精品、100部音乐舞蹈曲艺精品，利用各类平台对文艺精品进行宣传推介，助力“品质桃源”“书香桃源”。

9.创办《桃源文艺》专刊，加强文艺创作交流

根据上级主管部门要求，结合文化大县实际，编印了《采菱》（桃源文艺专刊）1期，收录刊载诗歌30多首，小说、散文、报告文学等文学作品60多篇，刊载书法、美术、摄影新作40多幅，其他文艺作品20多件，成为广大文艺工作者学习交流的重要载体和平台。

10. 举办各类业务培训，建强文艺人才队伍

举办了全县10个专业协会主席团成员和20名获奖作者等80多名文艺家参加的文艺骨干培训班，集中学习了党的二十大精神、意识形态工作责任制及业务知识。对2022年6个先进协会组织、20名优秀文艺创作者进行现场表彰；举办张锡良书法讲习所桃源公益班，共培训40人。10人加入省书协（或具备条件），8人加入市书协，8人加入了市书法家协会、28人加入了县级书法家协会。作品入省市书法展的有38人次，其中入省展15人次，获奖6人次。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

（三）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、 下一步改进措施

（一）完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

（二）规范资金管理行为，提高资金使用效益。

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表