2023年度湖南乌云界国家级自然保护区管理局整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

湖南乌云界国家级自然保护区管理局为县人民政府下属的一级预算单位，内设机构4个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构4个，其中派出机构3个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位1个，即生态环境研究所。执行事业单位会计制度，统一编制部门决算。年未实有在编人员33人，其中在职人员29人，退休人员4人。

（二）单位主要职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2023年12月31日单位资产总额1463.97万元，其中：流动资产53.97万元、非流动资产1410.00万元，负债总额0万元，净资产总额1463.97万元。

2. 部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1263.33万元，年内调整预算-53.95万元，决算收入1209.38万元，其中：一般公共预算879.95万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转329.43万元，全年可执行预算合计1209.38万元。

2023年部门年初预算支出1263.33万元，其中：基本支出518.33万元，项目支出745万元。部门决算支出1209.38万元，其中：基本支出420.61万元，项目支出788.77万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：推进基础设施建设，全面推行社区共建共管，改善了农民出行条件，美化环境，促进保护区生态旅游

目标2：积极发展林下产业，促进保护区群众经济转型

目标3：提高管护工作的手段，保护保护区生态环境

目标4：开展科研监测工作，提高保护区知名度

目标5：提高单位整体素质，创建省级文明单位   

（1）产出指标

①数量指标。人员经费保障人数29，森林覆盖率大于92.5%，巡护林道修复里程26公里，虎凤蝶围栏修复数量2处，水毁公路维修12公里，社区共管共建数量17个，对种植类合作社扶持数量16个，对养殖类合作社扶持数量8个，对农家乐扶持数量13个，对其他合作社扶持数量6个，对加工类公司（厂）扶持数量5个，对家庭种养户扶持数量27个。

②质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到100%，基础设施建设质量验收合格率100%，管护工作验收合格率100%，政府采购率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提高保护区知名度。

②解决保护区功能调整对社区矛盾的影响。

③改善对保护区自然环境的影响。

④满意度。游客满意度90%以上，保护区群众满意度90%。

二、一般公共预算支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2023年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余329.43万元，本年收入879.95万元，本年支出1209.38万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2023年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入420.61万元，本年支出420.61万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余329.43万元，本年收入459.34万元，本年支出788.77万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。人员经费保障人数29，森林覆盖率大于92.5%，巡护林道修复里程26公里，虎凤蝶围栏修复数量2处，水毁公路维修12公里，社区共管共建数量17个，对种植类合作社扶持数量16个，对养殖类合作社扶持数量8个，对农家乐扶持数量13个，对其他合作社扶持数量6个，对加工类公司（厂）扶持数量5个，对家庭种养户扶持数量27个。

2.质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到100%，基础设施建设质量验收合格率100%，管护工作验收合格率100%，政府采购率100%。。

3.时效指标。任务完成及时率95%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

乌云界保护区核心区违规旅游开发问题整改标准高、速度快、效果好，圆满完成销号；保护区信息化工作在全省国家级自然保护区中名列前茅，今年我局获全省自然保护地质量管理评估良好单位。

1、林长制工作深入推进。一是进一步深入宣传发动，营造浓厚氛围。组织干部深入保护区宣传《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》等生态保护相关法律法规，共计添置宣传牌10余块，悬挂森林防火、生态保护等宣传横幅150余条，进一步营造了林长制工作良好氛围。二是进一步严格考核奖惩，强化业务培训。今年1月13日，召开乌云界管理局2023年管护工作会议，对去年林长制工作考核中成绩优秀的3名网格护林员进行了表彰奖励，对考核不合格的3名网格护林员进行了更换；同时开展了网格护林员业务培训会，组织学习上级林长制工作政策和文件精神，签订了2023年管护协议。三是进一步加强工作调度，巡护效果良好。局林长办每天下午四点前在保护区林长制工作群中对护林员巡林情况进行通报，对未及时出巡人员进行调度，巡护情况明显好转，对森林火险、森林病虫害、违法占用林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等破坏森林资源等情况能及时发现并报告。今年来，保护区三乱现象基本禁止，国家一、二级保护动植物群落种群、数量均呈上升趋势。

2、积极开展问题整改。今年1月12日，省委审计办编发2023年第一期审计要情，指出乌云界国家级自然保护区核心区内进行旅游开发，违反了《中华人民共和国自然保护区条例》的有关规定，亟须整治，省长毛伟明同志做了重要批示与交办。县委、县政府高度重视乌云界保护区违规旅游开发问题整改工作，1月18日先后召开县政府常务会议、县委常委会会议专题研究，迅速研究制定了整改工作方案并于1月20日上报省林业局。今年以来，县整改工作领导小组召开了五次专题工作调度会，县委、县政府领导多次深入保护区指导和督促问题整改，在县委县政府的坚强领导下，自1月18日以来，通过乌云界管理局、沙坪镇人民政府和相关职能部门两个月的共同努力，完成保护区核心区与缓冲区违规旅游开发问题整改违建拆除工作，并对黄风凹区域、竹海区域完成覆土复绿，河道进行清理，完成生态修复，通过了省林业局及市政府组织的市林业局等相关职能部门现场验收。5月25日，省林业局向常德市人民政府反馈了关于“乌云界国家级自然保护区核心区内违规进行旅游开发”问题整改销号的函，原则认可问题销号。在切实搞好缓冲区、核心区问题整改销号的同时，从3月中旬，我局又4次往返省林业局，就保护区实验区生态旅游开发问题进行汇报，得到了省林业局领导的首肯，特事特办，迅速开展保护区生态旅游规划编制与审批工作。目前，我局已聘请有资质的第三方机构编制了《湖南乌云界国家级自然保护区生态旅游规划2023-2030》和《保护区实验区生态旅游项目生物多样性影响评价报告》，指导实验区两溪口、卢家寨生态旅游项目通过了专家评审，通过省林业局行政审批入窗，目前已获得了国家林草局的正式批文。

3、信息化工作扎实有效。今年来，局党委进一步完善了《湖南乌云界国家级自然保护区管理局资源巡护与监测管理制度》，视频监控信息化管理平台稳定运行。开展科学巡护，共巡护281次，巡护里程19568公里,今年来共监测动物信息293条，植物信息2628条，信息化平台建设工作在全省自然保护区的评比中一直名列前茅。特别是参加省局保护地处组织的“敏知万象”野生动物监测识别比赛等工作成效好，目前录入图片6万多张，现阶段成绩优异，团体总成绩第6名，个人成绩二等奖2名，三等奖2名。

4、科研监测再上台阶。一是科研合作成果喜人。我局积极与湖南农业大学黄国华教授、吉首大学张代贵教授和湖南省微生物研究院开展合作，先后开展了乌云界昆虫考察项目、乌云界植物本底调查项目、乌云界大型真菌资源调查项目等合作。二是科研监测成效显著。保护区持续开展中华虎凤蝶的监测与研究并取得重大突破，生态环境研究所所长张文武以第一作者在北大核心期刊《生态学报》上发表了《中华虎凤蝶湖南种群的保护成效评估及其栖息地生态保护策略》一文，对保护区中华虎凤蝶栖息地保护提出了可行性建议。此外，红外线照相机100多次拍摄到了白颈长尾雉等国家一级保护动物，红腹锦鸡、毛冠鹿、豹猫、蛇雕、勺鸡等国家二级保护动物，青鼬、豪猪、野猪、猪獾等三有珍稀动物。三是科普宣教与自然教育有声有色。今年新制作了《乌云界珍稀动植物》画册、《乌云界中华虎凤蝶生活史图鉴》画册、《乌云界珍稀动植物》宣传展牌等宣传资料，得到了周边中小学校和社区群众的大力肯定，社会各界人士和中小学生主动参与科普宣教场次30多次，人数达2000人以上，主动参与自然教育活动10次，人数达800多人。

5、可持续发展亮点频现。保护区管理局大力推进林下产业，促进可持续发展。目前，形成了具有保护区生态和资源优势的高山有机茶、中华蜂、猕猴桃、罗汉果、生态游、农家乐、竹加工等几大产业。保护区17个村5700余户，有80户从事农家乐等生态游项目，1685户参加茶叶、猕猴桃、蜜蜂、罗汉果、竹加工等各类专业合作社，直接带动800多户贫困户脱贫，有力促进了群众增收和资源保护。省局领导和市、县主要领导到保护区调研，都对保护区通过林下产业可持续发展化解群众生存和管护矛盾的做法高度赞许。

七、存在的问题及原因分析

（一）资产管理水平有待提升

通过资产清查，发现对资产管理工作重视，但仍存在“重资金、轻资产”，“重分配购置、轻管理保值”的现象，资产财务管理欠规范。

（二）预算准确率有待提高

由于项目资金年初无法预算，导致部分项目预算调整幅度较大，预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（三）绩效目标设定科学性有待提高

 由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

八、 下一步改进措施

（一）进一步提高资产管理水平。一是制定和完善《湖南乌云界国家级自然保护区管理局资产管理制度》，将资产管理与财政预算管理、单位财务管理相结合，加大资产监督力度；二是进一步加强日常监管，建立灵活机动的资产定期或不定期清查盘点制度。

（二）加强预算编制，提高资金执行效率。细化预算编制，尽量减少预算执行中的项目预算调整和结余，切实提高资金使用效率，加强预算项目的事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，强化预算编制的准确性、科学性，在日常工作中注意收集项目绩效管理的相关资料。

（三）科学设置评价指标体系。在设定绩效目标时，应兼顾重要性和综合性的原则，对于整体工作的反映，可参考财政部门印发的共性指标框架体系尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用代表性的重要指标，结合单位内部各部门职责分工以及年度重要任务要求，将部门的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化评价指标体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2023年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2023年我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

绩效自评表格（乌云界）.xlsx

                                                                                                                        湖南乌云界国家级自然保护区管理局

                                                                                                                                   2024年10月12日