湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2025年整体支出绩效目标申报表
| 2025年度部门整体支出绩效目标表 | |||||||
| 填报单位（盖章）：湿地公园 | |||||||
| 单位名称 | 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
| 一般公共 预算 |
政府性 基金拨款 |
财政专户 管理资金 |
其他 资金 |
基本 支出 |
项目 支出 |
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| 673.55 | 541.25 | 132.30 | 248.55 | 425.00 | |||
| 单位职能职责概述 | 1、宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策；2、组织编制湿地公园发展规划；3、制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园各项管理职能；4、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会保安工作；5、实施湿地公园的功能建设；6、组织开展湿地保护知识的宣传教育；7、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件等;8、县委县政府交办的中心工作。 |
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| 整体绩效 目标 |
全面保护湿地，强化湿地的利用管控，推进退化湿地的修复，提升全社会湿地保护意识。为了减少垃圾污染，提高环境质量，拟对入沅江沟渠的外来有害生物进行清理、对沅江河道吴家洲洲滩白色垃圾进行清运、改建两座客运码头及小微湿地建设。社会满意度达90%以上。 | ||||||
| 年度 绩效 指标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 指标解释 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出控制额 | 202.75万元 | 人员经费控制额度 | |||
| 45.8万元 | 公用经费控制额度 | ||||||
| 项目支出控制额 | 15万元 | 入侵物种清理面积费用 | |||||
| 35万元 | 水禽栖息地恢复面积费用 | ||||||
| 35万元 | 巡查监测活动费用 | ||||||
| 240万元 | 总磷污染控制与削减项目费用 | ||||||
| 50万元 | 湿地公园规划编制费用 | ||||||
| 30万元 | 生态价值实现项目可研报告费用 | ||||||
| 20万元 | 巡护步道维护费用 | ||||||
| 社会成本指标 | |||||||
| 生态环境成本指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清理面积 | ≥5公顷 | 入侵物种清理面积 | |||
| 维护长度 | 7公里 | 巡护步道维护长度 | |||||
| 巡查监测次数 | ≥36次 | 巡查监测次数 | |||||
| 恢复面积 | ≥3公顷 | 水禽栖息地恢复面积 | |||||
| 宣传次数 | 4次 | 集中宣传湿地知识次数 | |||||
| 宣传工具设置数 | 3块 | 宣传警示牌等设置数 | |||||
| 党建任务完成率 | 100% | 上级交办党建任务完成率 | |||||
| 质量指标 | 覆盖率 | 100% | 入侵物种清理面积覆盖率 | ||||
| 清洁率 | 100% | 洲滩白色垃圾清理率 | |||||
| 维护质量达标率 | 100% | 巡护步道维护质量达标率 | |||||
| 栖息地恢复率 | 100% | 水禽栖息地恢复率 | |||||
| 知晓率 | ≥90% | 社会公众湿地知识知晓率 | |||||
| 机构运转正常率 | 100% | 机构运转正常率 | |||||
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 100% | 各项工作及时完成率 | ||||
| 工作完成时间 | 2025年12月底前 | 各项工作完成时间 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |||||
| 社会效益指标 | 生活质量 | 提高 | 对园区居民生活质量的影响 | ||||
| 科普宣教 | 提高 | 居民对环境保护意识的影响 | |||||
| 生态效益指标 | 园区生态环境 | 改善 | 水质、生态环境、湿地功能的影响 | ||||
| 可持续影响指标 | 园区建设 | 逐步推进 | 园区建设及良好环境的影响 | ||||
| 常德文明城市建设 | 助力 | 建设常德文明城市的影响 | |||||
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众对象满意度 | ≥90% | 社会公众对象满意度 | |||
| 审核 意见 |
主管部门审核意见 | 财政业务股室审核意见 | |||||
| 填报人：陈学军 联系电话：13875137817 单位负责人签字： 李建华 | |||||||
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