为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，对2024年度桃源县桃源县公路建设养护中心（以下简称“县公路建养中心”）部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

县公路建养中心为县正科级公益一类事业单位，一级预算。单位现有9个机关股室机构，下设1个运输治超检测站，分设南北2个养护工区12个道班。管养国道1条、省道7条、县道7条、乡道1条，共370.177公里，管养公路桥梁110座。单位核定编制数167人，2024年底实有在职人数169人，局机关事业编制41人，现有公务员10人。

（二）单位主要职责

县公路建养中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于公路工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对公路工作的集中统一领导。主要职责是：

1、参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。

2、协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调实施主体推进规划实施。

3、承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导乡（镇）、村开展乡道、村道养护工作。

4、参与全县公路建设、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。

5、承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核。

6、参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全县农村公路养护工程质量安全监督管理工作。

7、承担全县公路路网监测和应急处置工作。

8、承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。

9、承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设，维护公路路产路权、服务设施、配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。

10、完成县交通运输局交办的其他事项。

(三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日资产总额391963.44万元，负债总额37.3万元，净资产总额391926.14万元。

2.部门整体支出情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2411.41万元，年内调整预算6834.71万元，决算收入9246.12万元，其中：一般公共预算9246.12万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元，上年结转0万元。全年可执行预算合计9246.12万元。

2024年部门年初预算支出2411.41万元，其中：基本支出2411.41万元，项目支出0万元。部门决算支出9246.12万元，其中：基本支出2637.82万元，项目支出6608.3万元。

年末结转结余0万元。

(四)部门绩效目标

1.部门绩效总目标

切实抓好公路建设、路政治超和公路养护等各项工作，保障公路通行的畅通、舒适、干净、美丽，服务好全县境内的人民群众的出行。为桃源人民提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。

2.部门2025年度绩效目标

（1）数量指标。全力抓好公路养护，全局370.177公里的国省县道及110座桥梁日常养护到位。完成公路大修里程8.83公里，干线公路建设里程9.853公里。完成危桥改造座数1座。

（2）质量指标。公路桥梁日常养护质量达标率达100%。小修工程和预防性养护质量达标率100%。路面大修、危桥改造及安全隐患消除率100%。其他工作质量达标率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。加强公路大中修建设，提升公路路况水平，减少群众出行时间，减少物流运输消耗成本，提高交通运输安全性，公路发展的好坏，将可以有效改善我县的路况水平，更好地保障我县公路的畅通和安全，促进县域经济社会的发展。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算2411.41万元，其中：工资福利支出2148.43万元、一般商品和服务支出220.36万元、对个人和家庭补助42.62万元。上年结转0万元，调整预算226.41万元，全年可执行预算合计2637.82万元。

2024年基本支出决算2637.82万元，其中：工资福利支出2395.36万元、一般商品和服务支出165.86万元、对个人和家庭补助76.6万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算0万元。上年结转0万元，追加调整6608.3万元，全年可执行预算合计6608.3万元。

2024年项目支出决算6608.3万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、全力抓好项目建设，公路路况水平得到提高。已建设完成S315线钟家铺至牛车河9.853km、S311线陬市至桃源县城15.157km；在2025年8月份建设完成；已建设完成G319线郑家驿段5.532km；S238线、S311线路面大修项目（热市集镇0.793km、陬市超限站段0.5km）；危桥改造1座，工程总投资11469.50万元。

2、依法开展路政治超，公路环境实现了新改善。一是加强了站点拦检和处罚力度。陬市超限检测站实行路警驻站联合执法、联合办公，四班三运转24小时站点值守，做到了“逢车必检、逢超必卸、逢超必罚”。二是加速推进了科技治超。通过科技治超平台和数据分析，加大了非现场执法超限车辆处罚力度，对违法超限超载车辆，采取电话通知、邮寄挂号信等方式通知违法车主、当事人前来接受处罚，依法对其进行非现场执法。三是加强了流动执法和专项整治行动。为巩固治超成果，进一步加强了路面治超力度，流动执法采取不定时、不定点的方式对全县重点路段开展流动治超巡查，大大降低了公路超限超载率，对超限超载运输违法行为形成了有力震慑。

3、全力抓好公路养护，公路服务能力有效提升。今年来，我单位以提升公路服务能力为重点，着力改善路容路貌、提高路况水平，高质量的开展了公路养护工作。按照“消灭次差等路、提升中等路、稳定优良等路、确保优良路率”的要求，主要开展了破损路面的修复、路面坑槽的挖补、路面裂缝的处治及日常路面的清扫和水沟路肩的清挖等工作。

4、强化安全生产措施，公路安全实现有力保障。大力开展了安全隐患排查和整治工作，确保了管养公路的通行安全。

（二）部门绩效情况

1、公路工程方面：完成公路大修里程8.83公里，干线公路建设里程9.853公里。完成危桥改造座数1座。工程总投资11469.50万元。工程质量验收合格。

2、公路养护方面：对破损路面进行了修复、路面坑槽进行了挖补、路面裂缝进行了处治，共完成破损砼路面换板约5500平方米、路面坑槽挖补处治约2000平方米、路面裂缝处治约90000米、桥头跳车处治约1500平方米。大力开展了交通顽瘴痼疾整治，完成市县交办交通顽瘴痼疾隐患整治9处；对排查出来的路基滑坡、护栏损毁、路面坑槽等50余处安全隐患进行了整治。结合推进以“品质桃源”为主题的文明创建提升工程，配合各乡镇对公路沿线的广告牌进行了拆除，对公路沿线的堆物放料等行为进行了整治，清除非标16余块、清理公路用地内堆积物27处，下达了《责令改正违法行为通知书》80份，以及路政赔补偿案件10件，有效提升了路域环境水平，提高了道路安全性与舒适性。

3、安全生产方面：在应对年初的低温雨雪灾害天气中，我中心出动人力365人次，铲车27台班、车辆156台次，洒防滑砂920余立方，洒融雪剂58吨，设置警示标志标牌130余块。在汛期期间，出动人员60余人，动用铲车3台，挖机2台，动用车辆5台，设置标识标牌20余块，清理塌方、落石、倒树100余处。特别是6月24日，G319线K1633+300处茶庵铺路段发生路面大面积塌方，导致交通中断。灾情发生后，我中心相关负责人连夜赶赴现场进行调度处置，第一时间在塌方路段设置警示标识、爆闪灯、绕行提示，安排专人进行值守，对车辆进行绕行劝导，由于对塌方发现及时、处置及时，避免了重大交通事故发生的可能。为及时恢复国道线交通，我中心立即启动应急修复工作，加班加点进行抢修，于7 月 19 日塌方抢修全面完工正式恢复通车。一系列的应急工作举措，保证了所管养公路的安全畅通，确保了人民群众的生命财产安全。

七、存在的问题及原因分析

1.部门预算编制不够完整、细化。主要原因是由于单位预算绩效意识不强。

2.养护资金缺口较大。主要原因是由于财政资金紧张。

3.过分依赖某一种评价方法，未综合运用多种方法进行绩效评价

八、 下一步改进措施

（一）强化单位预算绩效意识，编制下年度预算时结合本年度工作完成情况以及部门重点工作任务，科学合理填报单位绩效目标，绩效指标应做到细化、量化、切合实际且可衡量和考核，加强预算资金和专项目标的结合，以资金和问题为导向，提高工作的积极主动性及单位履职效益。

（二）积极向县政府汇报，争取财政加大对人员经费的投入，尽可能的将燃油转移支付资金用于公路养护。

（三）综合运用多种评价方法，提高绩效评价的全面性和准确性。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年桃源县公路建设养护中心整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

   无

附件：

桃源县公路建设养护中心2024年部门整体支出绩效自评报告附件1-3.xlsx