2024年度桃源县市场服务中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室，办公室、人事教育股、财务股、市管股、绩效考核股，下设机构6个：荷花农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街农贸市场、桃源果蔬批发市场、桃源商城。全部纳入2024年部门决算编制范围。截至2024年底，核定事业编制99人，实有123人。其中在职人员61人，另有退休人员62人，遗属5人。单位负责人：龙成。地址：浔阳街道荷花农贸市场。全纳入2024年部门整体支出绩效评价范围。

（二）单位主要职责

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局体制改革分流人员组成。

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度收、支总计1440.40万元，年末结转结余0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入1561.68万元，年内调整预算-121.28万元，决算收入1440.40万元，其中：一般公共预算拨款1440.40万元，纳入专户管理的非税收入拨款0元，其他资金0万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计1440.40万元，其中：一般公共预算拨款1440.40万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2024年部门年初预算支出1561.68万元，其中：基本支出1171.68万元，项目支出390万元。部门决算支出1440.40万元，其中：基本支出1075.18万元，项目支出365.22万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.06万元，完成预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费。与上年相比减少1.1万元，减少15.71%，减少的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为5.06万元，完成预算的72.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费，与上年相比减少1.1万元，减少15.71%，减少的主要原因是厉行节约，在保运转同时压缩各项日常公用经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.单位内部管理规范，高效完成职责任务。

2.经营管理市场相关资产，确保保值增值，征收非税收入。

3.做好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造工作。

4.抓好农贸市场的日常管理工作，为老百姓提供良好的市场环境。

5.做好市场安全防范工作，保证无任何安全事故发生。

6.配合相关部门做好市场农残检测工作，保证市场内果蔬安全卫生。

7.群众满意，逐年提高三年内争取达到并稳定在90﹪以上。

（二）2024年度部门绩效目标

1.产出指标

①数量指标。全县市场服务业建设项目推进，项目推进数量1个，荷花农贸市场提质改造5700平方米。市场项目改造入驻经营户数123户。进行安全消防技能培训2期。每天市场秩序安全巡查次数3次。全年计划维修漳江农贸市场、新河桥农贸市场等6个市场。每日农残检测批次90批。每周消防安全检查次数1次。完成市场租金征收任务508万元。每月组织一次全体机关干部职工理论学习，全年完成学习次数12次。保障单位全年运转正常。

②质量指标。业务教育培训合格率100%。国有农（工）贸市场服务完成率100%。工程质量验收合格率100%。机关事务正常运转率100%。市场安全事故发生率0%。农残检测不合规农产品处置率100%。管辖市场卫生达标率100%。设备设施正常运转率100%。安全消防设施配备到位率 100%。违纪违规事件发生率0%。

③时效指标。任务完成及时率100%。安全巡查及时率100%。卫生清扫及时率100%。设备设施维护及时率100%。消防检查及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制在预算1171.68万元内。项目支出控制在预算390万元范围内。

2.效益指标

①增加财政收入额30万元。市场营业额同比增长率5%。

②市场建设受益对象数量≥2万人。

③增加就业人数120人。

④项目实施对城市现代化的影响加快。提升项目实施对城市形象的影响。

⑤服务对象满意度90%，社会公众满意度90%

四、绩效评价工作情况

已按年初绩效目标，保障单位全年运转正常。

五、综合评价结果

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为98分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。对县城区范围内6个市场进行了基础设施维修和创建期间维修，全年共计已完成维修50余起。全年共组织安全大检查21次，全年发放宣传手册1000余册。更换不合格、过期或者损坏的消防器材200余件，安保器材31件。农残检测工作，全年农残抽样检测38622批次，不合格65批次。开展病媒防制除四害工作，从3月至11月对6个农贸市场进行病媒防制，全年除四害，投放药物共10余次。

2.质量指标。全年消防知识培训3次，消防安全演练2次。培训合格率、推进城区市场服务完成率 、质量验收合格率、机关事务正常运转率、不合规农产品处置率、卫生达标率、设备设施正常运转率 、消防设施配备到位率均为100%。无违纪违规事件及安全事故发生。

3.时效指标。任务完成及时率任务完成及时率、安全巡查及时率、卫生清扫及时率、设备设施维护及时率、消防检查及时率为100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制在1171.68万元以内，项目支出控制在390万元以内。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。增加财政收入额大于30万元，市场营业额同比增长率5%。

2.社会效益指标。受益人数大于2万人，加快了城市现代化。

3.可持续影响指标。提升了城市形象。

七、存在的主要问题及原因分析

1.队伍人员严重老化。市场服务中心是2000年工商体制改革分流成立的单位，工作人员结构严重老化，后备力量不足，工作衔接困难。

2.部门职能职责有限。赋予市场服务中心的只有服务职能，没有行政执法职能，因此在市场监管过程中解决问题无能为力。主要体现在对于市场外经营的摊贩实施取缔有难度，对于出店占道经营以及车辆乱停乱靠行为进行处罚无职能等。

3.市场管理有待提高。一是市场中心工作人员年龄普遍偏大，文化层次偏低，对于先进、智能的市场化管理经验接触不够，在市场管理方面缺乏先进的管理方式。二是中心辖内的漳江、新河桥农贸市场，建设时间长、基础设施陈旧，存在老旧市场房屋安全、消防安全等安全隐患。

八、有关建议

1.向上级申请市场管理人才引进。促进农贸市场更好发展，创造更好经济效益。

2.由县委、县政府出面加强城管与市场服务中心工作接洽，搞好农贸市场外围马路市场的管理。

3.市场陈旧老化，硬件设施落，建议县财政加大资金投入力度，改善农贸市场环境，确保市场安全正常运行。

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