一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

湖南乌云界国家级自然保护区管理局为县人民政府下属的一级预算单位，内设机构4个，即办公室、财务科、资源保护科、资源开发科；下设机构4个，其中派出机构3个，即沙坪分局、西溪分局、落马洞分局，直属事业单位1个，即生态环境研究所。执行事业单位会计制度，统一编制部门决算。年未实有在编人员34人，其中在职人员28人，退休人员6人。

（二）单位主要职责

贯彻执行国家有关自然保护的方针政策及法律、法规；制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；负责组织自然保护方面的宣传教育；在不影响自然保护区的生态环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；管理乡镇社区自然保护区与发展；经县人民政府授权对违反《中华人民共和国自然保护区条例》的违法行为进行处罚。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额1263.5万元，其中：流动资产1.31万元、非流动资产1262.19万元，负债总额0万元，净资产总额1263.5万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）1382.26万元，年内调整预算-372.04万元，决算收入1010.22万元，其中：一般公共预算1010.22万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计1010.22万元。

2024年部门年初预算支出1382.26万元，其中：基本支出493.23万元，项目支出889.03万元。部门决算支出1010.22万元，其中：基本支出481.93万元，项目支出528.29万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

目标1：推进基础设施建设，全面推行社区共建共管，改善了农民出行条件，美化环境，促进保护区生态旅游

目标2：积极发展林下产业，促进保护区群众经济转型

目标3：提高管护工作手段，保护保护区生态环境

目标4：开展科研监测工作，提高保护区知名度

（1）产出指标

①数量指标。人员经费保障人数28，森林覆盖率大于92.5%，巡护林道修复里程10公里，水毁公路维修14公里，社区共管共建数量17个村，对种植类合作社扶持数量13个，对养殖类合作社扶持数量7个，对农家乐扶持数量12个，对其他合作社扶持数量4个，对加工类公司（厂）扶持数量5个，对家庭种养户扶持数量40个。

②质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到100%，基础设施建设质量验收合格率100%，管护工作验收合格率100%，政府采购率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①提高保护区知名度。

②解决保护区功能调整对社区矛盾的影响。

③改善对保护区自然环境的影响。

④满意度。游客满意度90%以上，保护区群众满意度90%。

二、一般公共预算支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2024年度一般公共预算财政拨款本年收入1010.22万元，本年支出1010.22万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2024年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入481.93万元，本年支出481.93万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

湖南乌云界国家级自然保护区2024年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入528.29万元，本年支出528.29万元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。人员经费保障人数28，森林覆盖率大于92.5%，巡护林道修复里程10公里，水毁公路维修14公里，社区共管共建数量17个村，对种植类合作社扶持数量13个，对养殖类合作社扶持数量7个，对农家乐扶持数量12个，对其他合作社扶持数量4个，对加工类公司（厂）扶持数量5个，对家庭种养户扶持数量40个。

2.质量指标。机构运转正常，森林覆盖率达标，林下产业发展扶持对象精准率达到100%，基础设施建设质量验收合格率100%，管护工作验收合格率100%，政府采购率100%。。

3.时效指标。任务完成及时率95%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

保护区的保护与管理工作在2024年9月生态环境部组织的国家级自然保护区生态保护成效评估中获得优秀等次。

参加省林业局组织的野生植物野外监测识别比赛，取得了全省自然保护地团体二等奖的优异成绩。

1、倾情解决区内民生。为了解决区内民生，缓解区内矛盾，我们今年重点做好了以下几方面工作：一是用规范保护区实验区生态旅游开发促进群众稳定增收。在省局领的全力支持和正确指导下，编制获批了《湖南乌云界国家级自然保护区生态旅游规划2023-2030》，实验区两溪口、卢家寨、蔡家塘乡村生态旅游项目获得了国家林草局的正式批文。今年三个生态旅游项目共接待游客5万余人，旅游总收入650余万元，有力促进了群众稳定增收。二是用自然保护地整合优化逐步解决保护区群众历史遗留问题。整合优化将原竹海漂流违规旅游开发问题大部分区域竹山村澄溪范家坪至两溪口段溪流两侧各50米区域，面积32.79公顷原核心区、缓冲区降级为一般控制区，方便开展生态旅游；将12850亩成片成熟的人工杉树商品林调出保护区，逐步解决部分成熟人工杉树商品林砍伐的问题。目前国家林草局、自然资源部已于10月15日对该方案进行了公示，即将获批。同时，我局与沙坪镇人民政府联合召开保护区重点工作专题调度会，对保护地整合优化工作进行了大力宣传与政策解读，让区内群众看到了发展生态旅游的希望，竹山村的原上访重点户都纷纷表示不再上访。三是林权证发放顺利实施到位。由于国家级自然保护区政策和诸多历史原因，保护区97%集体林权证一直未下发到林农手中。保护区林农多次到市、赴省上访，要求上级给予答复，严重影响了保护区稳定。今年，保护区林权证发放工作在县委的高度重视下，由县委副书记杜登全牵头和亲自调度，保护区管理局与保护区相关乡镇、县林业局、县自然资源局等单位部门通力协作,以沙坪镇兰坪村为试点有条不紊推进，目前，保护区17个村林权证发放工作均已圆满完成，且没有一起因林权证发放而新引发的矛盾纠纷和群众上访事件发生。

2、管护效果日益提升。今年，管理局进一步抓紧抓实巡护巡查、森林防火和病虫害防治工作，资源管护效果日益提升。一是巡护巡查科技化。虽然根据县林长办5月24日专题会议纪要有关精神，保护区乡镇网格护林员管理权及管护经费均划归属地乡镇，严重削弱了我局基层管护工作力量，但我们依托省林业局保护区信息化管理平台，组织干部职工科学开展资源巡护与科研监测，目前巡护里程达到20.6万公里,监测动物信息392种，植物信息1536种，处理各类自然灾害215 起。通过开展常态化巡护巡查，对巡查发现的沙坪镇赛阳村、兰坪村违规旅游开发问题，及时叫停，并拆除了相关违规旅游设施设备。同时积极开展图斑问题核查整改，对2024年自然保护地全面监督18个问题线索和省森林督查41个问题图斑，均全面完成图斑核查整改销号工作任务。二是森林防火常态化。今年来，管理局通过在保护区发放宣传册、张贴防火令、短信推送等形式，向保护区居民和游客普及森林防火知识实现森林防火宣传教育常态化；通过申报林火阻隔系统建设行动方案，建设15米宽油茶生物防火林带 1条1.35公里、30米宽油茶生物防火林带 2条1.89公里，实现森林防火网格化；积极组建50人的乌云界森林消防应急队，配备森林消防设施，并9月13日组织了消防培训和演练并通过市林业局验收，进一步提升了森林消防应急队伍的灭火战斗力；特别是国庆期间，分局、保护科、所有从事保护工作的同志取消休假，由局领导带队，轮班和属地乡镇共同开展森林防火卡扣值班值守，切实加强火源管控并开展森林防火巡护巡查。目前为止，保护区未发生一起森林火灾，守住了人民群众生命财产和森林资源安全。三是病虫害防治专业化。自5月初以来，管理局对辖区虫口密度较大的红官村、湖湘坪村、赛阳村、西溪村竹林进行黄脊竹蝗集中产卵地喷雾药杀。采取人工喷洒的方法进行地毯式消杀，把黄脊竹蝗虫害消灭在萌芽阶段。截至目前，管理局累计出动专业作业人员26人次，发放杀虫双药液1200斤，作业车辆10车次，对32个黄脊竹蝗集中产卵地进行了消杀作业，防治效果良好。

3、科研工作再上台阶。今年来，我局继续在科研合作上发力，联合湖南师范大学生科院对西溪片区两栖爬行动物开展专项调查，共设置了12条调查样线和15个调查样方。监测到两栖动物11种，其中保护区新纪录种淡肩角蟾、川村陆蛙等2种，国家二级保护动物虎纹蛙1种；监测到爬行动物8种，其中保护区新纪录种黄链蛇、黑背白环蛇、山溪后棱蛇、乌华游蛇等4种。积极与吉首大学植物学家张代贵教授及其团队合作，开展了3次富有成果的植物考察活动，发现了一种未被纪录的苦苣苔科报春苣苔属新种植物。同时，狠抓科普宣教，积极依托项目建设，努力打造一流的科普宣教基地；与全县中小学校开展合作，联合建立动植物标本馆，开辟科普研学基地，联合开展学生科普体验活动。积极开展科普知识送进校园、进社区。今年，科研所组织在教仁中学、县工业园县、职业中专、桃源二中、漳江小学、文星小学开展科普宣教，发放宣传手册800余份，参与宣教人员达3000余人次。以神奇乌云界视频号为依托，通过发布乌云界动植物保护、科普宣教小视频，展示乌云界保护与科研工作成果，向社会各界宣传保护区，引导更多的人群参与生态保护。特别是今年省林业局组织的野生植物野外监测识别比赛，以科研所牵头，全局干部积极参与，在大家的共同努力下，共监测野生植物720种，取得了全省自然保护地团体二等奖的优异成绩。

七、存在的问题及原因分析

（一）资产管理水平有待提升

通过资产清查，发现对资产管理工作重视，但仍存在“重资金、轻资产”，“重分配购置、轻管理保值”的现象，资产财务管理欠规范。

（二）预算准确率有待提高

由于项目资金年初无法预算，导致部分项目预算调整幅度较大，预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（三）绩效目标设定科学性有待提高

由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

八、 下一步改进措施

（一）进一步提高资产管理水平。一是制定和完善《湖南乌云界国家级自然保护区管理局资产管理制度》，将资产管理与财政预算管理、单位财务管理相结合，加大资产监督力度；二是进一步加强日常监管，建立灵活机动的资产定期或不定期清查盘点制度。

（二）加强预算编制，提高资金执行效率。细化预算编制，尽量减少预算执行中的项目预算调整和结余，切实提高资金使用效率，加强预算项目的事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，强化预算编制的准确性、科学性，在日常工作中注意收集项目绩效管理的相关资料。

（三）科学设置评价指标体系。在设定绩效目标时，应兼顾重要性和综合性的原则，对于整体工作的反映，可参考财政部门印发的共性指标框架体系尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用代表性的重要指标，结合单位内部各部门职责分工以及年度重要任务要求，将部门的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，最终形成科学的个性化评价指标体系。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

十、其他需要说明的情况

无

                                                                                                                                  湖南乌云界国家级自然保护区管理局

                                                                                                                                                  2025年9月26日