一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县人力资源和社会保障局是财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码114307250064304237，单位负责人：宋海军。单位内设办公室、政工人事股等12个股室，下辖人力资源开发交流服务中心、劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队3个机构。经县委编办核定编制43人，其中局本级行政编21人，工勤编1人，事业编21人。2024年单位在编在岗40人，其中局本级行政编20人，工勤1人，二级机构事业编19人。另有离退休人员40人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9.贯彻落实国家、省、市有关事业单位人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全县事业单位人员福利和离退休管理办法并组织实施。

10.会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.承担并落实本部门职责范围内安全生产监督管理责任；承担本部门范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

12.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门财务情况

（一）资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额919.63万元，负债总额430万元，净资产总额489.63万元。

（二）部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）992.56万元，年内调整预算+133.21万元，决算收入1125.77万元，其中：一般公共预算1074.37万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元，上年结转0万元，其他收入51.40万元。全年可执行预算合计1125.77万元。

2024年部门年初预算支出992.56万元，其中：基本支出848.32万元，项目支出144.24万元。部门决算支出1125.77万元，其中：基本支出752.06万元，项目支出373.71万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为18.99万元，支出决算为16.45万元，决算数比预算数减少2.54万元，减少的主要原因是加强管理，厉行节约，严格控制预算。其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，主要原因为本年度未安排出国出境。

2.公务接待费支出预算为18.99万元，支出决算为16.45万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制，减少的主要原因是厉行节约，严格控制预算。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。

4.公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无公务用车。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.继续着力推进服务提质。进一步深化“放管服”改革要求，持续改进政务服务作风，提升服务水平。

2.形成合力推动县域发展。抓社会保障维护稳定大局，加强征缴扩面力度，确保保险基金支撑力度，按政策落实好各项社会保险待遇。

3.抓人事人才增强县域活力，按流程跟进“三支一扶”人才和县直及乡镇事业单位工作人员的招募工作，为县域经济社会发展提供新鲜血液和人才保障。

4.抓劳动维权确保合法权益，进一步加大监察、仲裁维权的力度，重点监察农民工工资不到位的问题，提升劳动人事争议仲裁水平，进一步构建和谐劳动关系。

5.抓严格监管确保基金安全，进一步加大社保基金监管和社保基金经办机构内部业务稽核力度，抓好制防、人防、技防、群防的每个环节，切实做到防风险堵漏洞。

6.持续发力抓好党风建设。抓住突破口，在作风建设上持续发力，重点开展形式主义官僚主义专项整治；将人社系统的警示教育常态化，形成震慑，在反腐倡廉上持续发力，切实做到无禁区、零容忍、全覆盖。

（二）2024年度部门绩效目标

1.数量指标。主题党日活动开展次数12次；支部委员会开展次数12次；支部党员大会开展次数4次；党课开展次数2次；组织生活会开展次数2次；城镇新增就业人数不少于5400人；失业人员再就业、困难人员再就业人数不少于2750人；新增农村劳动力转移就业人数不少于6567人；现场线下招聘场次不少于15场；网上招聘会场次不少于60场；直播带岗场次不少于30场；线上线下招聘会提供就业岗位数量不少于10000个；各类培训人数不少于1240人次；劳动争议仲裁受理案件数量150件；专项行动数量3次；接待拖欠工资等投诉次数80次；接待拖欠工资等投诉人数45人；督促发放及追讨农民工资5000万元。

2.质量指标。县城乡居民养老保险、企业职工养老保险退休人员、机关事业单位退休人员入卡率均不少于的90%；基金预警处理完结率100%；仲裁案件结案率100%；规模企业劳动合同签订率98%；各类培训合格率100%；党建任务完成率100%；其他各项工作质量达标率100%；机关事务正常运转率100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

5.效益指标。畅通维权渠道；构建社会保障格局；营造良好就业环境；创造优质人才环境。

6.满意度。劳动者满意度90%以上；用工企业满意度90%以上；参保对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

1.聚焦民生，提高就业创业成效。积极构建覆盖城乡的公共就业人才服务体系，降低失业率，大力促进新增农村劳动力转移就业人数；落实补贴助企解困，为参保企业发放稳岗返还金，积极组织开发公益性岗位；深入推进职业技能提升行动计划，开展政府补贴性职业培训等。

2.聚焦发展，人事人才管理规范。在职员晋升、人员调配、岗位设置、聘用管理等工作中，严格按政策办事，规范人事管理；认真组织事业单位人员招考录用安置、事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作、事业单位人员考核职称工作；

3.聚焦优质高效，政务服务便民利民。通过专项培训园区窗口工作人员放权赋权落实局领导班子、中心负责人分别带头以办事群众和窗口工作人员两种身份全程体验办事流程，进一步提高了服务意识，优化了办事流程；完善网络平台，拓宽服务方式。持续推动企业社保异动网上办、灵活就业人员养老保险微信缴、城乡居民养老保险手机付、跨省社保关系转移，进一步方便群众办事，营造优质服务的浓厚氛围。

五、综合评价结果

2024年桃源县人力资源和社会保障局整体支出绩效自评96分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

1.数量指标。全年主题党日活动、支部委员会均开展12次；支部党员大会开展4次；党课开展2次；组织生活会开展2次；城镇新增就业人数5807人。失业人员再就业、困难人员再就业人数3594人；新增农村劳动力转移就业人数7284人；举办线上线下场；直播带岗56场；线上线下招聘会提供就业岗位6051个；各类培训共1274人；劳动争议仲裁受理案件337件；开展清理整顿人力资源市场专项行动、企业用工检查专项行动、治欠保支专项行动各1次；接待拖欠工资等投诉337次。

2.质量指标。退休人员待遇入社保卡入卡率99%；基金预警处理完结率、仲裁案件结案率、培训合格率、党建工作完成率、质量达标率、机关事务正常运转率、其他各项工作质量达标率均为100%，劳动合同签订率98%。

3.时效指标。全年各项工作完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算编制缺乏前瞻性。需进一步加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

2.绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不具体、产出指标未做到量化，缺乏定量可考核指标。

3.落实预算执行分析不具体。需及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

（二）原因分析

1.预算编制缺乏前瞻性的原因为年终有追加专项经费，不在部门年初预算编制范围内。

2.绩效目标管理体系不完善的原因为尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的良好融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制、机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制。

3.落实预算执行分析不具体、绩效目标欠完整的原因为绩效管理意识不强，没有形成一种绩效行动自觉，而且绩效激励约束作用还不强，绩效结果与预算安排和政策调整的挂钩机制尚未完全建立。

八、有关建议

新形势下，财政突破发展瓶颈，应对下行压力，重要一条就是更加注重讲效益、求质量，突出财政政策的“提质”要求和“绩效”导向。一方面可以加大宣传力度，加大绩效管理工作宣传力度，通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读深化预算绩效管理有关精神和决策部署，努力营造全县上下懂绩效、讲绩效、用绩效的良好氛围。另一方面可以通过分层次有针对性地开展业务培训，增强部门领导的预算绩效管理认识，加强对绩效管理人员的预算绩效操作培训，实现从“让我有绩效”到“我要有绩效”理念转变。