2024年度桃源县文化旅游广电体育局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县文化旅游广电体育局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB0X04757X，单位负责人：郭志刚。单位内设办公室（加挂人事股、财务股牌子）、市场管理股（加挂政策法规股、行政许可服务办公室、产业办牌子）、文化股（加挂文物股、广电股牌子）、旅游股、体育股（加挂体彩站牌子）等5个股室，下辖桃源县全民健身服务中心、桃源县全域旅游发展中心、桃源县图书馆、桃源县文化馆、桃源县博物馆、桃源县翦伯赞故居管理所、桃源县宋教仁故居管理所、桃源县汉剧高腔传承保护中心（桃源县汉剧艺术团）、桃源县瑞源影视传媒有限责任公司等9个二级机构。经县委编办核定行政编制17名，事业编制99名，其中局本级行政编制17名，事业编制18名(文化市场综合行政执法局)，二级机构81名。2024年单位在编在岗103人，其中局本级30人（含文化市场综合行政执法大队），二级机构72人。另有机关离退休人员43人，临聘或劳务派遣人员0人。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实党中央、省、市有关文化(文物)、旅游广播电视、体育的政策、法规。

2.统筹规划全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育事业产业发展,拟订发展规划并组织实施,推进相关产业融合发展,推进相关领域的体制机制创新.

3.组织、指导、监督全县性重大文化(文物)、旅游广播电视、体育活动;统筹、协调、指导全县重点文化、旅游广播电视、体育基础设施建设;负责桃源旅游整体形象打造及宣传推广,促进相关行业对外交流和合作,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.负责对全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场经营活动的行业监管,推进行业信用体系和行业标准化建设,依法规范市场。

5.负责推进全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化(文物)、旅游、广播电视、体育科技创新发展,推进相关行业信息化、标准化建设。组织开展文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的科研活动及成果推广。

7.负责全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育领域的行政许可和监督;指导、监督全县文化(文物)、旅游广播电视、体育领域的行业学会和协会工作。

8.指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育市场综合执法,组织查处全县性、跨区域文化(文物)、旅游、广播电视等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。

9.组织实施文化(文物)和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进全县文化产业和旅游产业发展;负责县本级体育彩票的销售管理;负责体育经营活动的管理和监督。

10.组织指导文化(文物)、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和体育对外及港澳台交流活动。

11.拟订全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业人才发展规划并组织实施;指导全县文化(文物)、旅游、广播电视、体育行业教育培训工作;会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业标准和等级标准。

12.负责推动文化(文物)、旅游、广播电视、体育与新媒体、新技术、新业态创新融合发展,协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.组织指导文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门(类)艺术、各艺术品种发展。

14.指导、管理全县文物和博物馆工作,负责文物及非物质文化遗产保护,推动文物、非物质文化遗产的保护、传承,协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

15.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门管理网络视听节目服务机构;监管、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放;指导、协调全县广播电视重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项;指导实施全县广播电视节目评价工作。

16.负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县应急广播体系建设;指导、协调全县广播电视系统安全和保卫工作。

17.统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导全县群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

18.统筹规划全县竞技体育发展,研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。

19.统筹规划全县青少年体育发展,加强全县体育后备人才队伍建设,指导和推进全县青少年体育工作。会同教育部门协调青少年运动员文化教育和日常管理事项。

20.依照有关法律法规承担权限范围内文物保护单位的审核及其保护、利用、维修项目审核、审批、备案工作;承担权限范围内文物维修设计单位和施工单位资格审核工作;根据授权,对全县基本建设工程的考古勘探和抢救性发掘项目进行审核;负责行政区域内博物馆、故居的监督管理工作;依据职能,参与文物犯罪案件的办理,依法监督管理文物经营活动文物商店及经营文物拍卖企业。

21.统筹落实本系统职责范围内安全生产监督管理责任;负责督导本系统各单位落实职责范围内的应急预案编制、演练及消防安全与救援工作等相关职责。

22.承担县“扫黄打非”领导小组的日常工作。

23.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日资产总额2255.66万元，负债总额403.07万元，净资产总额1852.59万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）2755.10万元，年内调整预算0万元，决算收入2755.10万元，其中：一般公共预算2532.24万元、政府性基金预算222.86万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计2755.10万元。

2024年部门年初预算支出2755.10万元，其中：基本支出1395.02万元，项目支出1360.08万元。部门决算支出2755.10万元，其中：基本支出1395.02万元，项目支出1360.08万元。

年末结转结余0 万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

认真贯彻落实上级各项决策部署，坚持“以文促旅、以旅彰文、和合共生”的总要求，落实“改革创新、融合发展”重点任务，全县文化旅游的影响力、吸引力和竞争力不断提升。与时俱进，开拓创新，有条不紊地开展各项工作，充分发挥文化、体育、广电、新闻出版事业在我县经济发展和精神文明建设中的积极作用并做出突出贡献。

（二）部门2024年度绩效目标

（1）数量指标。送戏下乡65场；农村公益放映4092场；图书购置不少于2500册；各类演出活动场次不少于30场；图书馆、文化馆每馆免费开放天数不少于330天；博物馆免费开放天数不少于330天；县体育馆、县文体中心免费或低收费开放天数不少于330天；国民体质监测不少于1000人；社会指导员培训不少于200人；体育器材购置不少于30套。

（2）质量指标。机构正常运转率、惠民政策落实率、宣传活动群众知晓率、设施设备维修及时率均为100%；文化宣传率95%；各类活动安全事故发生率0%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。丰富群众文化生活，规范文化旅游市场，培育文化旅游体育领军人才，切实提升城市软实力，增加强城市文化底蕴。

（6）满意度。主管部门满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算1395.02万元，其中：工资福利支出1118.21万元、一般商品和服务支出199.67万元、对个人和家庭补助支出77.14万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1594.10万元。

2024年基本支出决算1395.02万元，其中：工资福利支出1118.21万元、一般商品和服务支出199.67万元、对个人和家庭补助77.14万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算1137.22万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计1137.22万元。

2024年项目支出决算1137.22万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金年初预算222.86万元。

2024年政府性基金支出决算222.86万元，具体明细如下：

单位：万元

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

1、全年完成送戏下乡任务65场；

2、完成送电影下乡4092场；

3、完成各类演出、活动30场；

4、县图书馆、县体育馆全年实行免费开放；

5、县体育馆免费开放全年未少于330天；

6、完成全县应急广播体系建设；

7、开展第四次全国文物普查；

8、完成国民体制监测样本1000余人；

9、开展各类三级社会体育指导员培训4期，培训人次200人；

10、全年购健身器材30套；

11、全年购置图书2500余册。

（二）部门绩效情况

（一）文化工作

一是文化惠民落实处。组织开展了“春到万家 福满桃源”系列春节文化活动、“春季村晚”、“到群众最需要的地方去”文旅志愿服务学雷锋月“六进”和暑期文旅志愿系列活动、文化馆图书馆服务宣传周和“四季村晚”活动，“人间仙境 世外桃源”文化惠民进广场活动等等。开展美术、书法、舞蹈等公益培训班和知识讲座、线上知识竞赛、展览等活动，受益群众2万余人。全年完成农村公益电影放映4147场，成功举办县第三届体育运动会、“新桃源•奋斗美”文化活动月、热市云顶温泉第三届冰泉季等活动，举办“美食节”7场、“村晚”10场，全年累计开展惠民活动4357场，惠及群众60余万人次。自3月起，参加常德市大小河街“鸳鸯走马楼”汉剧专场惠民演出24场（次），观演群众好评如潮。

二是精品创作显成效。着力打造小戏《喜哥和喜》、文旅融合小戏《迎面桃花处处红》等精品剧目，复排《翦伯赞》（青春版）和《秦香莲》，新创小戏《送教》。2024年，我县有三件文艺作品在第八届湖南艺术节中获奖：由县汉剧团演出的常德汉剧《迎面桃花处处红》被评为专业艺术活动田汉小剧目奖，由县文化馆选送的汉剧小戏《喜哥和喜》被评为作品类“三湘群星奖”最佳作品，由县文联选送的冯学军草书作品“杜甫诗《后游》”获书法类“齐白石艺术奖”。原创汉剧小戏《托养风波》在市百团大赛中荣获非遗（戏剧）专场群文类一等奖。我县汉剧高腔传承保护中心《祭头巾》入选国家文旅部《优秀传统戏曲折子戏复排计划名录》。

三是非遗传承助发展。一是传承队伍茁壮成长。 2024年，5人被省文旅厅确定为第五批省级非物质文化遗产代表性传承人，等26人被县文旅广体局确定为第六批县级非物质文化遗产代表性传承人。年初谢元被文旅部评为2023年度乡村文化和旅游带头人，肖瑶被省文旅厅评为2023年度乡村文旅能人。二是对外交流精彩纷呈。从年初的“百非新呈耀沅澧”常德市非遗节暨非遗迎新年活动到“2024年长江流域劳动号子交流暨展演”活动，桃源非遗共计参加各类对外交流展示活动67场次，涉及项目28个。

汉剧小戏《托养风波》在常德市百团大赛中获非遗（戏剧）专场群文类一等奖；三棒鼓《桃源非遗多璀璨》在2024中国武陵山区三棒鼓擂台赛中获优胜奖；武陵陶瓷《灼灼桃花瓷 悠悠武陵窑》获第十一届“挑战杯”湖南省大学生创业计划竞赛银奖；三棒鼓《三国英豪》与鼓盆歌《彩礼惊魂》获第十四届鼓书大王擂台赛铜奖，三棒鼓《桃源非遗多璀璨》获优秀奖。三是“三进”活动丰富多彩。各非遗保护单位与传承人广泛开展非遗进校园、进景区、进社区活动，以群众喜闻乐见的形式阐释非遗内涵、传播传统文化。全县共开展“三进”活动400多场。四是遗产保护成果丰硕。项目体系更加完整。车儿灯等5个项目进入第六批市级非遗名录，公布第七批县级名录17个。宣传报道影响深远。今年以来，桃源非遗多次在新华社、《人民日报》、经济日报、《光明日报》等主流媒体频繁亮相。学术成果推陈出新。年内县非遗保护中心配合省博物馆等研究机构，对桃源非遗项目开展了田野调查等学术研究活动。郑家驿镇梨子岗村被评为省级非遗村镇示范点；“桃源刺绣”传承人肖瑶作品8幅，“铜器制作技艺”传承人李梦乔作品4件被省文化馆征集。《“三高四新”战略下桃源刺绣保护与发展研究》等一批重要学术研究成果相继发表。

四是文物保护不放松。积极争资争项，争取省级文物保护单位宋教仁故居消防和灵岩洞崖刻环境整治工程项目资金合计92万元。组织县博物馆、翦伯赞故居和宋教仁故居开展“5.18国际博物馆日”活动，宣传开展红色教育，接待参观游客约5万人次。全力推进第四次全国文物普查工作，截止目前，已完成普查复查196处“三普”复核点,完成了上级交办的年度普查任务。

（二）旅游工作

旅游市场影响进一步加大，全年接待游客672.02万人次，同比增长33.8%；旅游收入74.27亿元，同比增长47.5%。

强化了宣传。指导县融媒体中心开辟“人间仙境 世外桃源”专栏，推出夷望溪、木塘垸、乌云界、牛车河等精品宣传视频，引发旅游爆点；在“人间仙境 世外桃源”公众号、“桃源旅游攻略”视频号上定期发布旅游资讯。全年组织推出文旅推介软文115篇、宣传小视频52个，组织桃源融媒、桃源旅游视频号、公众号、本地网络红人及全县干部职工广泛推介转发，累计点击量达100多万人次。湖南日报、红星云、常德日报等主流媒体高度关注桃源旅游热度，多次发文推介，收到了良好的宣传效果。开展喊话桃一学子，品尝家乡特产活动。寄送佳奇焦切、桃源擂茶和热市温泉票各1000份，受到了广大学子的热烈欢迎和一致好评。“人间仙境 世外桃源”的诗画长卷得到了全面演绎。

创建了品牌。热市温泉旅游度假区成功创建省级旅游度假区，牛车河镇、夷望溪镇大樟树村成功创建省级乡村旅游重点镇、村，沙坪镇赛阳村、枫树乡维回新村分别成功创建“四个一百”工程精品民宿聚集区、精品村，龙潭镇杉树湾农庄、陬市镇六棵松生态园农庄成功创建省五星级乡村旅游点。郑家驿镇跃宇竹业成功创建省工业旅游示范点。夷望溪－桃花源秦溪特色水上旅游航线已纳入“畅游湖南”交旅融合示范工程。品牌创建的数量和类别均在全市处于领先位置。“人间仙境 世外桃源”的独特品牌得到了有力渲染。

狠抓了产业。全力推进以“世外桃源”为主题的全域旅游规划建设提升工程，编制形成《桃源县全域旅游高质量发展提升规划》初稿，以两办名义下发了《桃源县旅游资源保护“六必须”》。成立民宿协会，提质民宿建设，节假日民宿“一房难求”。开展特色文旅活动，坚持“办一次节会、活一方山水、富一方百姓”的理念，成功举办了第七届沙坪镇“上元点灯”艺术节、陬市镇美食文化节、桃源美食文化节、热市云顶温泉第三届冰泉季、西安镇“村晚”等活动。 注重项目引进， 枫林花海景区与无忧传媒集团签署战略合作协议。

（三）广电工作

应急广播全覆盖。应急广播体系建设是省民生实事重点项目之一，2024年10月16日，桃源县应急广播体系建设项目已全面完成建设任务并高质量通过省市验收，共完成县级应急广播平台1个、乡镇（街道）前端28个、村（社区）前端413个、应急广播终端2895个，其中，原广播“村村响”利旧提质改造986个。成为常德市今年第二个应急广播通过省市终验的区县，成功争取到省广电局奖补资金285万。

（四）体育工作

体育活动显活力。成功举办县第三届体育运动会，集聚了人气增添了县城活力。我县选送到省乒乓球队的小队员李智轩，今年获得全国少儿锦标赛预赛甲组男子单打亚军，省青少年锦标赛上U11组男子单打冠军，省青少年乒乓球冠军挑战赛以小打大获U13组单打冠军。黄甲铺中学游泳队在全国体育传统学校游泳联赛中荣获团体总分第7名的佳绩。游泳队员李怡果在全国春季游泳锦标赛上取得了第6名。我县游泳队派出28名运动员，代表常德市参加省青少年游泳锦标赛，获得了11金7银11铜的好成绩。我县足球代表队参加全国县域足球赛湖南省级决赛荣获季军。市第八届“新苗杯”少儿乒乓球比赛中，我县获得了团体总分第一名。省第五届社区运动会常德市选拔赛中，我县获得团体第一名。

体彩销售方面。我县目前体彩销售网点有53个，截止12月底完成体彩销售10439万元，超额完成了销售任务。

（五）执法工作

优化执法强秩序。每月对各类文化、体育、旅游、广电、新闻出版等经营场所开展日常检查2次以上，全年共出动检查人员576人次，检查经营业户1200余家次。截至目前，共办理行政处罚案件18个，其中2个案件被评为全省重大案件。先后开展文化和旅游领域岁末年初安全生产专项督导、“开工第一课讲安全”企业安全生产检查、“五一”假期文化市场检查、暑期专项安全检查等，确保文旅行业安全平稳、有序发展。联合开展“利剑护蕾-雷霆行动”、“春雷”等专项整治行动，严查电竞酒店、网吧、歌舞娱乐场所、新游艺场所、电影院以及出版物市场和印刷厂等，严防接纳未成年人和杜绝非法出版物流入学校、市场，强化未成年人保护工作。

七、存在的问题及原因分析

（一）单位管理规章制度不够完善。

（二）编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。 

（三）绩效管理水平有待提高，特别是绩效指标设置的科学性、合理性有待进一步完善。

八、下一步改进措施

（一）完善单位内部管理制度和监督检查机制。加强规章制度建设，做到各项工作、各个环节有章可循、有规可依。

（二）统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。

（三）加快预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年桃源县文化旅游广电体育局整体支出绩效自评100分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

无

附件1：2024年部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

附件2：2024年部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：绩效自评表（重点文物保护、扫黄打非、体彩销售等专项经费）.xlsx