一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县工业和信息化局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB11503509，单位负责人：彭晖。单位内设办公室、人事股、经济运行股、综合法规股、中小企业发展促进股、信息产业与信息化推进股、军民融合股等7个股室，下辖中小企业服务中心、墙体材料革新和散装水泥管理办公室等2个二级机构。经县委编办核定编制30人，其中局本级17人，二级机构13人。2024年单位在编在岗29人，其中局本级17人，二级机构12人。另有离退休人员33人，临聘或劳务外包人员6人。

（二）单位主要职责

1、负责全县工业和信息化领域的日常运行调节；编制并组织实施近期工业和信息化领域经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作；促进企业内部物流社会化；负责铁路专用线的管理、监督和协调工作。

2、拟订全县新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合；推进全县国民经济和社会信息化。

3、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新；编制并组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。

4、负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导；制订全县中小企业、非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业、非公有制经济发展和全民创业的政策措施，协调解决有关重大问题。

5、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；根据国家、省、市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用信息网的规划和建设，促进网络资源共享；促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导、协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。

7、拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。

8、负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；负责无线电管理事务。

9、负责全县军民融合发展综合协调和督导落实工作，负责落实市军民融合办交办工作。

10、负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。

11、参与制订高新园区发展规划、发展政策；指导高新园区经济运行监测；协调高新园区发展过程中的有关矛盾和问题。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2024年部门整体支出万元，具体情况如下：

1.基本支出424.8万元，其中工资福利支出365.44万元，商品服务支出393.52万元，对个人和家庭的补助69.81万元。

2.项目支出2455.21万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入2190.94万元，年内调整预算1539.04万元，决算收入2880.02万元，其中：一般公共预算拨款2794.98万元，政府性基金拨款870万元，国有资本经营预算拨款65万元，其他资金0万元。全年可执行预算合计2880.02万元，其中：一般公共预算拨款2415.02万元，政府性基金拨款400万元，国有资本经营预算拨款65万元，其他资金0万元。

2024年部门年初预算支出2190.94万元，其中：基本支出462.94万元，项目支出1728万元。部门决算支出2880.02万元，其中：基本支出424.8万元，项目支出2455.21万元。

年末结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年“三公”经费支出16.06万元。其中公务接待费16.06万元，公务用车运行维护费0万元。

工信局“三公”经费严格按照各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，将“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 1、负责具体工业经济日常运行调节工作，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议；

2、负责煤电油气运等日常生产保障性职责，负责编制工业行业和通信行业发展专项规划；

3、按规定权限由国家工业和信息化部、省工业和信息化厅、市工业和信息化局审批、核准的项目由县工信局负责申报，负责全县工业生产运行监测、调度和考核工作；

4、负责协调推进发展战略性新兴产业；

5、负责全县工业、通信业的能源节约和资源综合利用工作；

6、负责编制并实施全县年度发电、用电计划和全县电力运行调度；承担电力应急工作，参与电力生产安全事故调查处理；指导协调电力生产调度，监测电力运行，发布市场信息；

7、负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化；指导和协调电子商务发展。                               

（二）2024年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。

重点扶持建设项目个数10个；争取上级支持到位资金额 1500万元；争取金融机构信贷支持金额超10亿元；扶持企业数量50家；企业入规家数20家；解决医药费人数2人；改制企业公共设施维修费3处；产权办接待人数100人次；处理人数2人（原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题1人；处理原县桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题1人） 解决人数10人（内养人员生活费补差、补缴养老保险、医疗保险费、留管人员工资人数）；未改水户水费补贴户数549户；人员经费保障人数62人；党建任务完成率100% ；临聘人数外包6人。

②质量指标。

扶持企业精准率、扶持标准合规率、争取资金到位率、贷款企业条件达标率、企业扶持准确率、企业入规合格率、精准率、对象合规率、维修达标率、机关事务正常运转率达到100%，上访率0%。

③时效指标。完成及时率达100%。

④成本指标。支出的成本发生规范合理率达100%；基本支出控制额不超过462.94万元；项目支出控制额不超过1728万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。工业企业增加值突破45亿元。

②社会效益指标。产学研融合，科技成果在企业转化应用，合作开展新产品开发；增加就业岗位数。

③可持续影响指标。项目实施对企业外部发展环境的产生良好的影响。

（3）满意度指标

社会公众满意度90%以上。企业满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

强化企业梯度培育，护航企业稳健成长。聚焦市场潜力大、产品竞争力强、发展前景优的小微企业，持续加大培育与服务力度，通过定期走访、精准帮扶，切实为企业排忧解难。建立健全重点企业“入规”培育库，动态跟踪在库企业生产经营状况，每月牵头召开规模以上工业企业指标监测分析会，精准把脉发展趋势，助推企业加速成长。系统构建优质企业梯队培育体系，清晰规划高新技术企业、“专精特新”企业、制造业单项冠军企业及上市企业的成长路径，分层引导、精准赋能。

增强产业协同效能，构建现代产业链群。深入实施“千百十”产业工程，落实县级领导联点产业机制，由主要领导对重点企业和项目开展“一对一”结对帮扶，集中资源推动电子信息、智能精密制造、有色金属及新材料、农副产品加工四大百亿级产业集群发展，提升产业链整体竞争力与影响力。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效自评表，我镇2024年度部门整体支出绩效自评得分是：96.7分。

六、部门整体支出绩效情况

工信局积极履职，强化管理，较好的完成了2024年度绩效目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标均达到了预期效果。

（1）产出指标

①数量指标。

重点扶持建设项目个数10个；争取上级支持到位资金额 1500万元；争取金融机构信贷支持金额超10亿元；扶持企业数量50家；企业入规家数20家；解决医药费人数2人；改制企业公共设施维修费3处；产权办接待人数100人次；处理人数2人（原县雄劲集团职工杨丽君1996年10月-1997年9月因企业原因未参加养老保险的遗留问题1人；处理原县桃化总厂工残退休职工徐家新旧伤复发的遗留问题1人） 解决人数10人（内养人员生活费补差、补缴养老保险、医疗保险费、留管人员工资人数）；未改水户水费补贴户数549户；人员经费保障人数62人；党建任务完成率100% ；临聘人数外包6人。

②质量指标。

扶持企业精准率、扶持标准合规率、争取资金到位率、贷款企业条件达标率、企业扶持准确率、企业入规合格率、精准率、对象合规率、维修达标率、机关事务正常运转率达到100%，上访率0%。

③时效指标。完成及时率达100%。

④成本指标。支出的成本发生规范合理率达90%；基本支出控制额不超过462.94万元；项目支出控制额不超过1728万元。

（2）效益指标

①经济效益指标。工业企业增加值突破45亿元。

②社会效益指标。产学研融合，科技成果在企业转化应用，合作开展新产品开发；增加就业岗位数。

③可持续影响指标。项目实施对企业外部发展环境的产生良好的影响。

（3）满意度指标

社会公众满意度90%以上。企业满意度90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1．支柱产业规模尚未有效形成。在智能精密制造、电子信息、有色金属及新材料、农副产品加工四大主导产业中，预计到今年底仅智能精密制造产业产值有望突破百亿元，其余产业离百亿级目标仍有明显差距，整体支撑作用不足。

2．产业结构仍需优化。当前产业体系中，农产品加工业占比接近30%，但附加值低、科技含量不足；与此同时，高新技术企业占比偏低，工业整体结构亟待调整升级。

3．产业价值链位置偏低。制造业整体仍处于分工体系中的中低端环节，普遍缺乏关键核心技术、自主研发能力和强势自主品牌。除飞沃、迪文、三特等少数企业外，多数企业如龙行天下、站成科技等仍以代工模式为主，未能形成本地品牌影响力，制约了我县制造业竞争力和持续发展能力。

（二）原因分析

1．产业整体技术水平不高，转型升级步伐需进一步加快，对支柱产业的经济和政策支持力度仍待加强；

2．农产品加工业占比过高，且整体附加值和技术层次较低，同时高新技术产业发展不充分，经济结构转型面临较大压力；

3．产业在全球和价值链中的竞争位势偏弱，缺乏对关键技术、研发设计、品牌运营等高端环节的控制力，发展路径存在较强的代工依赖和低端锁定现象。

八、有关建议

4．强化经济运行监测与调控。加强对重点产业及企业的跟踪监测，实施动态管理与重点保障，全力稳住工业基本盘。针对规模工业产值、增加值、用电量等关键指标，建立月度部门会商机制，以月促季、以季保年，确保经济平稳增长。

5．加快产业转型升级步伐。扎实推进优势产业链培育计划，推动上下游企业协同发展，促进企业聚链成群，重点打造智能精密制造、电子信息、有色金属及新材料、农副产品加工四大百亿级产业集群，力争实现集群产值增长10%以上。

6．加大企业主体培育力度。深入实施“千百十”工程，支持战胜集团、飞沃科技、迪文科技等龙头企业进一步做强做优。引导企业稳步实现入规、迈向“专精特新”、冲刺上市目标，全年力争新增规模工业企业20家、省级“小巨人”企业4家、制造业单项冠军企业1家以上，推动飞沃科技上半年成功上市。

7．推进信息化与制造业深度融合。持续完善5G网络覆盖，新建无线电普基站。依托三大运营商资源优势，建设县级数字化服务平台，分行业、分批次为规上企业提供数字化转型服务。深化“两化融合贯标”、开展“5G+工业互联网”应用推广，建设一批智能车间和智能工厂。

8．精准落实助企纾困政策。建立健全企业问题台账制度，限时办结销号，切实为企业减负松绑，激发发展活力。

9．加强电力基础设施保障。围绕经济社会发展用电需求，协调推进宁电入湘、500千伏岗张线、110千伏环溪变等关键电网项目，破解建设中的堵点难点。有序实施农网改造升级，提升农村供电质量与用电体验。强化电力设施保护宣传，营造安全、稳定、可靠的供用电环境。