2024年度县残联部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

桃源县残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体，归口县政府领导。

人员情况：县编委核定编制共13人，其中行政编制5人，事业编制8人。实有行政编制人员6人，事业编制人员8人,退休5人；服务外包人员4人。下设一个二级机构，桃源县残疾人劳动就业服务中心，未独立核算。

（二） 单位主要职责

弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、规划和计划，对有关业务进行指导和管理，会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年部门年初预算支出2097.63万元，调整预算145.12万元，部门决算支出2242.75万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入2097.63万元，年内调整预算145.12万元，决算收入2242.75万元，其中：一般公共预算2171.95万元、政府性基金预算70.8万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计2242.75万元。

2024年部门年初预算支出2097.63万元，其中：基本支出245.68万元，项目支出1851.95万元。部门决算支出2242.75万元，其中：基本支出214.16万元，项目支出2028.59万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费公务接待费预算支出10万元，公务接待费决算支出9.99万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

三、部门绩效目标

1、部门绩效总目标

(1)扎实做好残疾人基本民生保障

(2)千方百计促进残疾人及其家庭就业增收

(3)着力提升残疾人基本公共服务水平

(4)凝聚加快残疾人小康进程的合力

2、2024年度部门绩效目标

（1）数量指标。残疾人日间照料人数20人，寄宿性托养人数120人，居家服务人数300人，残疾儿童康复人数125人次，困难残疾人家庭无障碍改造户数640户，教育资助341人，残疾人创业扶持48人，辅具适配700件，精神病人送药700人，农村残疾人实用技术培训人数700人，残疾人职业技能培训人数120人，换证残疾人数1200人。

（2）质量指标。机构正常运转率100%，党建考核达标率100%，补贴对象合规率达100%，补贴发放标准率100%，服务质量达标率90%，改造质量合格率90%。

（3）时效指标。项目完成及时率90%。

（4）成本指标。成本规范合理率90%，基本支出控制额245.68万元，项目支出控制额1851.95万元。

（5）效益指标。维护残疾人合法权益，提高残疾人生活质量，提高残疾人就业能力。

（6）满意度。社会公众满意度大于90%，服务对象满意度大于90%。

四、绩效评价工作情况

1.预算程序到位。2024年桃源县残联向县政府申报年度预算方案，并通过了审批，申报程序到位。

2.项目实施规范。为更好的实施2024年贫困残疾人家庭无障碍改造项目，桃源县残联结合桃源县残疾人的实际情况，围绕“消除残疾人居家障碍”为核心目标，制定了详细的实施方案。县残联对每一个项目均开展了项目验收，并出具验收报告，对个别项目由第三方机构进行项目评估，确保服务质量。

五、综合评价结果

2024年县残联部门整体支出绩效自评91分，自评结果将在政府预算公开网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

截止2024年12月31日，全县持证残疾人人数为33692人，其中重度人18962人，其他持证残疾人14730人，完成残疾人日间照料人数20人，寄宿性托养人数120人，居家服务人数300人，完成残疾儿童康复数量171人，残疾人家庭无障碍改造户数640户，教育资助341人，残疾人创业扶持48人，辅具适配701件，精神病人送药855人，农村残疾人实用技术培训700人，残疾人职业技能培训120人，残疾人换证1967人。

（二）部门绩效情况

2024年全年，项目绩效管理取得以下几个方面的效果：一是经济性突出。二是效率性显著。三是有效节约财政资金和国有资金。四是可持续性明显。我县残疾人工作得了县委县政府领导的高度认可和高度重视。财政部门充分支持，资金保障有力。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金管理办法有待进一步完善健全。二是节约意识有待进一步提升。

八、 有关建议

今后，我们将坚持问题导向，建立预算支出绩效评价长效机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

附件1：2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

附件2：2024年度部门整体支出绩效自评表.xlsx