桃源县教育局2024年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

        桃源县教育局为县财政全额拨款一级预算事业单位，下设有办公室、组织人事股、计划财务股、教育股、学校安全管理股、行政审批服务办公室、教育督导室、招生考试院、电教仪器站、教育科学研究室、监察室、教育工会、社会力量办学管理中心、后勤服务中心等科室14个。

（二）单位主要职责

        1. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设立各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

        2. 统筹管理县本级教育经费和上级对本县的教育拨款；负责指导、管理全县资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

        3. 组织、指导、协调全县教育系统和各级各类学校社会治安综合治理和安全工作，指导和协调全县教育系统维护稳定工作。

        4. 指导和管理全县教育工作；按有关规定承办中等教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；指导全县各类教育教学改革和研究工作。

        5. 协助组织部门管理县属副科级以上事业单位领导班子和领导干部;负责副科级以上县属学校二层骨干、其他县属学校、乡镇中学、中心小学领导班子和正副校长的考核、管理、任免、培训工作。

        6. 主管全县教师工作;协助编制部门管理中小学编制。

        7. 统筹管理各类全县中小学、普通高校、成人高校的招生考试和学籍、学历工作。

        8. 指导管理全县各级各类学校勤工俭学和电教仪器装备工作。

        9. 管理全县教育系统对外交流、援助与合作工作。

二、一般公共预算支出情况

        2024年部门年初预算收入89162.09万元，年内预算调整48461.21万元，决算收入137623.3万元，其中：一般公共预算拨款136765.3万元，其他资金0万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0 万元。全年可执行预算合计137623.3万元，其中：一般公共预算拨款136765.3万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

        2024年部门年初预算支出89162.09万元，其中：基本支出85253.5万元，项目支出3908.59万元。部门决算支出136765.3        万元，其中：基本支出132856.71万元，项目支出3908.59万元。

        年末结转结余0万元，均为项目支出结转资金。

三、政府性基金预算支出情况

        政府性基金决算收入858万元，支出858万元，均为基本支出。

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

        无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

        1.数量指标。保安人员配备人数200人；课桌椅采购数量5000套；享受校车补贴数量341台；新建教学楼面积1670平方米；实习老师聘用200人；退休教师独生子女补助人数2711人；新建电工基础实训室1个；PCB快速制板工艺实训室1个。 

        2.质量指标。年满七周岁儿童入学率、设备采购合格率、校车年检合格率、继续教育培训合格率、公费师范生培养合格率、各类补助标准合格率、实习教师持证率、教师培训合格率、招聘教师合格率、聘用保安人员合格率均达到100%。学校安全事故发生率0%。

        3.时效指标。任务完成及时率100%。

        4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

        1.改善办学条件，筑牢教育高质量发展基础。“徐特立”教学楼项目、职业中专高考考点建设、县一中运动场改造均已完工验收。文津学校一期、实验学校初中部已建成并投入使用，提供2250个公办义务教育学位。同时，根据“书香桃源”工程三年计划，预计投入县本级财政资金10亿元，推进六大城区学校重点工程，新增中心城区学位10000个。目前文昌中学、桃师附小校区扩容提质项目、漳江小学高新区分校建设项目、文津学校二期工程已开工建设。其余三个项目都将于2025年1月底前开工建设。

        2.维护校园安全，提供教育高质量发展保障。各校每周结合学校实际制定安全周教育主题，并通过开展主题班会、国旗下讲话、主题活动、法制教育进校园等一系列活动对师生进行警示教育。2024年全县各校共开展安全教育培训800余场次，培训40000余人次。以县委教育工作领导小组名义印发了桃源县学校安全工作“一校一策”实施方案，加强人防、物防、技防建设，落实“1530”教育机制、校园安全生产工作责任制、课间巡查制度、夜巡制度等各类工作机制。目前已基本做到“四个百分百”，既校园专职保安配备率、校园封闭化管理、校园一键式紧急报警和视频监控系统达标率、校园护学岗设置率达100%。

        3.加强队伍建设，涵养教育高质量发展活水。优化师资配置。2024年培养75名公费师范生，通过社会招聘、高校招聘共补充教师58名。对全县51所学校党政班子进行大调整，精减职数68个，新提拔重用干部53名，其中包括24名90后干部，实现队伍年轻化、专业化。同时推动干部在机关、学校之间交流，打破地域界限，今年交流干部达104人。创新培训方式。与北京师范大学等高校签订合作协议，通过名师工作室等项目培训中小学教师、校长140人次。5月30日，桃源县名优校长服务指导中心正式成立，为在职校长、后备干部提供教育教学管理、师德师风建设、党建工作等各方面的指导。精准干部考核。印发关于绩效考核、学校领导人员退出办法等系列文件，对学校教职工实施精准考核，进一步提高干部队伍素质，让学校管理的重心回归到教育教学和提高教学质量的主业中来。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

        1.教育资金拨付流程复杂，教育局国库专项资金不能直接下达到各学校，只能由财政直接下达各学校国库，各单位录单后再支付，实施时间跨度大，项目实施进度缓慢。

        2.教育投入不能完全满足教育事业快速发展的需求，无法满足广大人民群众对优质教育资源的需求。

（二）原因分析

        1.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致管理不足。

        2.虽然近年来对基础教育投入有所增加，但仍然不够，分给基础教育的资金本就相对较少，以至于钱只能花在最迫切的硬件问题上，解决初级的“有书读”问题。至于教育质量方面的软件，甚少涉及，而这显然是不够的。

八、下一步改进措施

（一）强化项目制度管理管理

        绩效评价工作要各部门协调齐头并进，制定方案，各司其责。通过绩效评价，要加强资金的管理，严格项目资金审批程序，确保项目顺利推进。我县对专项资金使用管理、项目立项审批、项目基建管理、项目政府采购和招投标等环节和事项进行了明确的规定。强化教育专项在预算、分配、拨付、财务管理、审计等全过程的监督检查，不断提高教育经费的使用效益。局领导和局机关各股室负责对联系学校各种项目资金实施进行全过程监督指导。

（二）增加教育经费投入总量

        要解决教育投入不够这个问题，教育经费投入的总量必须持续增加，投入结构亦必须调整。只有总量够大，才有足够资金用来同时解决硬件和软件问题，而在此基础上，优化教育投入结构，进一步落实薄弱学校和小规模学校的建设，促进义务教育均衡发展，满足人民群众对教育资源的需求。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

        根据县财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为100分。

         其他需要说明的情况

         因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

附件1-2：绩效自评相关表格（共2张表）.xlsx