2024年度桃源县自然资源局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

     桃源县自然资源局共38个机构，核定全额拨款行政机构1个，事业机构37个。全额拨款事业机构35个，自收自支机构2个。共有8个内设机构即办公室、财务股、行政审批服务办公室、自然资源确权登记股、国土空间生态保护监督股、国土空间规划管理股、国土空间用途管制股、矿产资源保护监督股；9个二级机构即桃源县土地开发整理中心、桃源县国土资源储备中心、桃源县不动产登记中心、桃源县国土资源征稽所、桃源县国土资源局信息中心、桃源县自然资源规划测绘院、桃源县规划展示馆、桃源县规划测绘站、桃源县自然资源事务中心和28个基层自然资源所，现有人员229人【其中在职人员200人（含自收自支人员23人），劳务派遣工作人员25人，遗属人员4人。】    

（二）单位主要职责

1.负责国家、省、市、县有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规、规章、政策及其技术标准、规程、规范和办法的贯彻实施。

2.拟订全县土地利用总体规划；组织全县矿产资源的调查评价，拟订矿产资源总体规划和专项规定、地质灾害防治规划、年度地质灾害防治方案并对执行情况进行监督管理。

3.承担权限范围内各类建设用地的预审、审批和上报工作，组织编制各类建设用地定额指标；承担县域内除国有土地外征地拆迁、补偿、安置等工作。

4.拟订全县土地使用制度改革和土地管理体制改革方案，对全县建设用地实行统一规划、征用、开发、出让、管理（即“五统一”）。

5.实施土地用途管制，承担办理农用地转用手续，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的实施工作，确保全县耕地面积占补平衡。

6.承担全县地籍地政管理工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担全县土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；组织调处土地权属纠纷。

7.规范管理土地市场，拟订全县土地使用权出让、转让、租赁、抵押、交易及政府收购、储备等管理办法；负责承办县域内土地使用权出让、转让、出租、抵押等的审核、报批；协助财税部门做好土地税费的征收管理工作；参与指导农村集体土地使用权流转的管理。

8.指导县内基准地价、标定地价的测评、更新，确认土地宗地价格。

9.负责全县国土资源测绘工作的统一监督管理，依法履行全县国土资源测绘行业管理职能，指导全县测绘标志维护。

10.承担矿产资源开发管理责任。审核矿业权的登记发证和转让登记，承担对县属矿区的管理责任，组织编制实施矿业权处置方案草案。承担地质勘查行业和矿产资源储量管理责任，指导、协调、监管全县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

11.承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督县域城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发与节约集约利用。承担农村土地综合整治管理责任，管理农村土地交易平台。承担县政府审批的改制企业的国有土地资产处置责任。

12.负责全县土地、房屋、土地承包经营权、林权、水域滩涂养殖权等不动产登记工作，包含受理、审核、登簿、发证、档案管理、登记信息查询等业务；负责拟订县不动产登记相关工作办法、规定，规范、监管不动产登记行为；拟订不动产确权方案，不动产权属争议调处地方性政策；负责不动产权利证书的监管；负责不动产权籍调查（测绘），不动产测绘成果质量审核工作；负责建立不动产登记信息平台与数据库建设；配合调处不动产统一登记以前的权属争议，负责调处不动产统一登记后新产生的权属争议；组织不动产登记法制宣传教育。

13.组织实施全县范围内的商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地的国有土地使用权的招标、拍卖、挂牌工作；负责不动产权的转让(商品房预售许可除外)、租赁、抵押等工作；负责房屋、土地等不动产交易服务费的测算和收缴；开展与不动产权交易有关的法律、法规、政策和信息咨询服务。

14、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）56085.06万元，决算收入21688.62万元，其中：一般公共预算18079.35万元、政府性基金预算2276.29万元、其他收入1332.98万元。全年可执行预算合计21688.62万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算支出56085.06万元，其中：基本支出2895.94万元，项目支出53189.12万元。部门决算支出21688.62万元，其中：基本支出3352.78万元，项目支出18335.84万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

公务接待费支出8.86万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，三公经费支出按规定使用，严格执行相关管理制度。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、做好用地规划，保障用地需求。

2、科学深化土地经营，实现土地收入持续稳定增长。

3、合理利用、适度开发与重点保护耕地相结合，确保耕地总量动态平衡。

4、做好土地、矿山卫片工作，严格落实日常动态巡查与案件查处工作。

5、夯实民生服务，为群众提供便捷优质的办事窗口。                                              

6、完成国土空间编制任务，实现“多规合一”。

（二）2024年度部门绩效目标

1、数量指标。

储备土地面积2000亩，用地审批面积1000亩，完成耕地整治图斑500个，耕地恢复2万亩，全年发放不动产证书证明1万个，避险移民搬迁22户，地质灾害工程治理3个，地灾排查巡查200次，全年开展自然资源监查行动300次 ，桃源县国土空间总体规划（2021-2035）批复1个，人员经费保障人数202人。

2、质量指标。

收储土地合格率100%；耕地验收合格率100%；不动产证发放及时率100%；规划编制专家评审通过率100%；审批程序合规率100%；违法案件处理办结率90%，查处违法案件执行合规率100%；保障机关事务正常运转率100%。

3、时效指标。完成时效2024年内，任务完成及时率100%。

4、成本指标。基本支出控制在预算范围内2895.94万元，项目支出控制在预算范围内53189.12万元。

5、效益指标。保持土地收入持续稳定增长，全县耕地底线目标115.2万亩，基本农田保护面积达到106.2万亩，保护自然资源，节约集约利用土地资源。

6、满意度。社会公众满意度90%以上, 服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

通过对2024年桃源县自然资源局部门整体支出开展绩效评价，旨在对支出资金的使用效率、效果和效益进行综合评价，而儿达到合理配置财政资金和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出的效益最大化。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

五、综合评价结果

2024年桃源县自然资源局部门整体支出绩效自评86.5分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。

储备土地面积300亩，用地审批面积2978.9亩，完成耕地整治图斑5个，耕地恢复8859亩，全年发放不动产证书证明1.25万个，避险移民搬迁22户，地质灾害工程治理3个，地灾排查巡查200次，全年开展自然资源监查行动300次 ，桃源县国土空间总体规划（2021-2035）批复1个，人员经费保障人数200人。

2、质量指标。

收储土地合格率100%；耕地验收合格率100%；不动产证发放及时率100%；规划编制专家评审通过率100%；审批程序合规率100%；违法案件处理办结率90%，查处违法案件执行合规率100%；保障机关事务正常运转率100%。

3、时效指标。完成时效2024年内，任务完成及时率100%。

4、成本指标。基本支出3352.78万元，项目支出18335.84万元。

5、效益指标。保持土地收入持续稳定增长，全县耕地底线目标115.2万亩，基本农田保护面积达到106.2万亩，保护自然资源，节约集约利用土地资源。

6、满意度。社会公众满意度95%, 服务对象满意度95%。

（二）部门绩效情况

1.全力保障发展。2024年，我县完成县级国土空间总体规划成果编制和数据库建设、26个乡镇国土空间规划初步方案编制等工作，专项规划、村庄规划编制有序推进，国土空间规划编制体系进一步健全。完成批次项目用地报批15个2978.8965亩，村民建房农转用审批413宗，设施农业用地备案21宗，为沅水桃源二线船闸、木旺溪抽水蓄能、九中搬迁等重点项目落地及人民群众生产生活需要提供坚强保障。

2.严格资源保护。耕地保护方面。截止12月13日，我县已恢复耕地8859亩，实地举证8039.53亩，验收通过5438.45亩。2024年，省田长办下发“月清三地”“非农化”“非粮化”43 批次问题图斑5个，其中“非农化”图斑2个，“非粮化”3个，均已整改销号。三地两矿方面。我县存量闲置土地任务数为2876.48亩，已处置718.8亩，处置率24.99%；新增闲置土地233.6亩，闲置土地净处置率16.87%；高新区2024年低效用地整改任务两类共607.19亩，分别为低效用地603.22亩、批而未供土地3.97亩，目前批而未供土地已处置完，低效用地已处置295.17亩，余下5宗已明确处置方案，待省厅产业园区“三类低效用地”管理模块正式启用后即可上报销号；生态保护红线内整改图斑任务31宗，已销号30宗，剩余1宗面积0.64亩，为村民在水泥山坡上悬空修建的钢结构养殖大棚，经与相关部门对接，下一步计划由所在乡镇政府处理；2023至今“三地两矿”违法用地已全部整改完成，2022年以前存量“三地两矿”违法用地未整改到位4宗，目前正在加紧整改剩余图斑。

3.加强地灾防治。今年6月，我县遭遇了历史罕见特大暴雨，多个乡镇降雨突破历史极值，10万余人受灾，经济损失巨大。为应对灾害，我局防患未然，组织全覆盖转移演练和夜间转移演习，开展地质灾害汛前巡排查，提供5G消息数智人短信叫应服务，确保村民第一时间查看预警消息并做好应对措施。灾害发生后，严格落实24小时值班值守，第一时间组织避险转移，开展雨后复查，坚决落实排危除险。在此次灾害中，我县地质灾害防治工作经受住了考验，全县无一人因地质灾害伤亡。相关工作通过新闻调查、专题报道等方式被央视新闻、新华社、人民日报等主流媒体宣传推介。

4.优化民生服务。继续以“八个一”（即一站受理、一人代办、一份清单、一次告知、一次到场、一定时限、一个平台、一套档案）原则扎实推进办事流程精简，重塑审批事项流程，大大提高了办事效率，多次获得群众赠予锦旗。不动产“办证难”问题方面，我县展开摸底清查，对有关问题登记造册，县级领导多次召开专题调度会研究部署，与相关部门沟通协调，制定“一楼一策”；目前，我县22个“问题楼盘”已化解13个，涉及房屋7943套，我局已在不动产登记中心设置专人专窗，只要材料齐全、符合要求，4个工作日内便能办结发证。

5.推进重点项目。沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（桃源县域）顺利完工，并于今年6月20日完成了县级验收，9月初完成了“夏季攻势”销号任务；西安镇西安村红岩湾组崩塌地质灾害治理工程于今年4月动工建设，目前工程进度约50％；全域土地综合整治试点项目已经进场开工。除此之外，今年10月16日，我县历史遗留矿山生态修复工作被央视《焦点访谈》节目报道！

七、存在的主要问题及原因分析

（一）建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我县的建设用地计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。土地供应难度增加，导致新增出让土地减少，进而影响土地出让收益。

（二）耕地占补平衡矛盾突出。耕地保护制度越来越严，我县耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，耕地恢复和耕地“非农化”、“非粮化”整治资金缺口巨大、耕地保护工作进展缓慢，占用耕地项目的用地难度越来越大。

（三）依法用地意识有待加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

（四）基层地质灾害防治难度大。桃源县山区丘陵多，属地质灾害易频发地区。地质灾害防治面临点多面广的难题，地质灾害防治资金来源单一，本级财政投入资金较少，地质灾害防治压力很大。各级地质环境管理专业技术人才缺乏；地质灾害防治经费不足，地质灾害防治经费来源的单一化，已经影响到我县地质灾害防治工作的开展；地质环境管理工作涉及国土、水利、安监等多个部门，实际工作中相关部门沟通、协调较少，单由自然资源部门来管理，难以全面把关。

八、 有关建议

（一）我单位可以通过优化土地利用、加强土地管理、推动土地流转、加强土地税收管理和促进土地资产证券化等措施，来有效提升土地收入，推动经济发展。积极探索适合本地实际情况的土地收入提升措施，为地方财政的发展提供可持续的支持。

（二）政府要坚持“保有数量、留有余地”的原则，积极向农民支付更多的补偿款，引导他们继续努力在农村耕作；加强对土地流动性的监管，确保农村土地管理秩序；注重耕地建设，加强耕地的土壤环境；精准耕地空间管理，按实际生产需求定制耕地储备等政策，确保耕地的可持续利用。

（三）建立专门的土地执法监督机构，完善土地执法监督法律法规体系，明确执法监督的职责和权限，规范执法行为；增加执法监督人员数量，提高执法监督人员的专业素质和执法水平；加强执法监督人员的培训和考核，提升其专业能力和职业道德；加强监督，建立举报制度，鼓励公众积极参与土地执法监督和举报，及时处理并公开处理结果。

（四）地质灾害防治加大争资争项力度，争取上级及本级财政对防灾救灾减灾的资金支持。做好宣传工作，提高群众自防自救的能力，加强部门协助，切实将防范措施落实到位。

附件：

2024年度桃源县自然资源局部门绩效自评相关表格.xlsx