2024年度桃源县交通运输局整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县交通运输局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码1143072500643044XR，单位负责人：赵勇刚。单位内设办公室、人事股、财务股、行政审批服务办公室、法制股、综合行政执法指挥中心、计划统计股（交通战备办公室）、铁路运输专用线管理办公室、基建和质量监督股、公路管理股、运输和港航管理股、安全和科技股等十二个股室，下辖道路运输服务中心、质安站、水路运输服务中心等三个二级机构。2024年单位在编在岗204人，其中局本级19人，二级机构185人。另有离退休人员140人，劳务派遣人员3人。

（二）单位主要职责

主要负责全县水上、道路行业执法，路政、运政、港口码头管理，公路建设与养护和交通工程建设质量安全监督管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年全年支出25424.84万元，基本支出3777.28万元，占总支出14.86%；项目支出21647.56万元，占总支出85.14%。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）90194.29万元，年内调整预算64769.45万元。决算收入25424.84万元，其中：一般公共预算22063.19万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入6.89万元、其他收入3354.76万元；全年可执行预算合计25424.84万元。

2024年部门年初预算支出90194.29万元，其中：基本支出3942.24万元，项目支出86252.05万元。部门决算支出25424.84万元，其中：基本支出3777.28万元，项目支出21647.56万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

  2024年度三公经费支出总额104.77万元，其中公务用车购置费及运行维护费65.27万元，公务车保有量12辆；公务接待费39.5万元，全年国内接待520批次，接待3461人次。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。

（4）承担全县水上交通安全监管责任。

（5）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，提出县级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责全县公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（6）承担全县公路、水路建设市场监管责任。

（7）组织实施全县治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载稽查工作；负责全县公路路政管理，依法维护路产路权。

（8）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。

（9）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（10）联系协调铁路、高速公路管理涉及地方的相关工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2024年度部门绩效目标

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述，交通运输部门目标具体内容如下：

（1）数量指标。人员经费保障人数，372人；农村公路养护里程3930.716km；全年城市公交免费乘车人次56万人次；签单发航渡口个数57个；船舶污染物回收量577吨。

（2）质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；农村公路建设质量安全监管，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。成本控制额：人员经费2927.66万元，公用经费1014.57万元，城市公交补贴成本112万元，农村公路养护1450万元，水上安全整治经费及视频监控、签单员的成本30万元，船舶污染物回收运营成本184.6万元，交通建设项目84475.45万元。

（5）效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

（6）满意度。社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

1、制定绩效评价工作的实施方案，我单位及时召开绩效评价工作会议，认真传达绩效评价工作精神，并制定了绩效评价工作实施方案。根据绩效评价内容和各股室的职能特点，结合我单位实际情况，将各项评价指标细化分解到相关股室，并及时加以落实。

2、及时开展绩效评价自评工作，各股室平时对各自承担的指标任务完成情况进行自我评估，随时撑握完成情况，找出原因，进一步加以落实。

五、综合评价结果

绩效评价小组依据评分体系，经综合评价，得分为99分，评价等级为“高”。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。人员经费保障人数，372人；农村公路养护里程3930.716km；全年城市公交免费乘车人次216.95万人次；签单发航渡口个数54个；船舶污染物回收量602.47吨。

2、质量指标。机构正常运转率，100%；乡镇、行政村通客班车，100%；质量监管率，100%；公路养护质量达标率，100%；城市公交补贴、出租车企业维稳补助对象准确率，100%；船舶污染物回收处置质量达标率，100%；办公大楼维修及院落改造质量验收合格率，100%；其他各项工作质量达标率，100%。

3、时效指标。任务完成及时率100%。

4、成本指标。成本发生规范合理率100%。成本控制额25424.84万元：基本支出3777.28万元，项目支出21647.56万元。与调整后的年度资金总额25424.84万元相比，执行率为100%。

5、效益指标。

经济效益：公益性事业，不产生直接效益；

社会效益：项目的实施对群众出行时间的影响，减少：项目的实施对城镇化建设的影响，项目的实施对城镇化建设的影响，加快；项目的实施对交通环境的影响，改善；项目的实施对水上安全秩序的影响，规范；

生态效益：项目实施对生态环境的影响，改善；

可持续影响：项目的实施对交通运输环境和县域经济发展的影响，可持续。

满意度：社会公众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

（二） 部门绩效情况

局党组始终秉持以项目为核心的原则，不断加强统筹协调，就遇到的难点和瓶颈问题采取针对性措施，力求因地制宜，精准施策。2024年争资争项计划数额11832.65万元，1-12月已完成13116.4372万元，完成比率110.85%，其中包括固定性资金1057.13万元、争取性资金12059.3072万元，高质高效推动了以“通达桃源”为主题的综合立体交通网络提升工程。一是大力推进了重大交通基础设施项目，沅水桃源枢纽二线船闸及桃源沅水大桥重建项目进入实质性施工阶段；延溪桥重建项目顺利通车。二是扎实做好了国省干线、农村公路项目，完成S238路面大修项目、S315钟家铺至牛车河公路、S311路面大修项目、G319线新文明样板路、剪市镇通三级公路、旅游资源产业路考核任务103公里、群众反映强烈的通组公路200公里、养护工程259.8公里建设；完成S315九溪至黄石公路项目、S315集民桥至孔家河渡口公路路面改善工程、X177泥窝潭乡通三级公路、桃源县木塘垸乡至泥窝公路年度计划。三是奋力推进了安防工程、危桥改造建设，完成安防设施上级考核任务133公里、危桥改造10座。存在的问题及原因分析

1、基本支出出现偏差，原因：其他收入预决算口径不一致，年初为一般公共预算的明细科目，年末作为单位资金列在一般公共预算之外。

2、项目支出有偏差，原因：年中追加指标。

3、单位项目资金制度未细化到所有专项项目，原因：只制定一份总的项目资金制度和部分的专项项目资金制度。

八、 下一步改进措施

1、在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，更加科学、完整的编制单位预算。

2、联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年交通运输部门（单位）整体支出绩效自评99分，自评结果将在桃源县预决算公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

     无。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)