2024年度桃源县住房和城乡建设局

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725MB1L372935，单位负责人：李志辉。单位内设办公室（法制股）、组织人事股、财务审计股、行政许可审批办公室、城乡建设管理股、建筑业管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股、房屋安全管理股、村镇建设管理股等11个股室，下辖县建筑工程质量安全监督管理站（股级全额拨款事业）、县建设执法监察大队（股级全额事业）、县建设工程招标投标事务中心（股级全额事业）、县城建档案馆（股级全额拨款事业）、县建筑劳务输出培训基地（股级自收自支事业单位）等5个二级机构。经县委编办核定编制65个，其中行政编制17个，事业编制数48个。2024年单位在编在岗62人，其中行政编制在岗16人，事业编制在岗46人。另有离退休人员50人，临聘或劳务派遣人员0人。       

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、县有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设；负责对全县住房和城乡建设有关工作进行业务指导。

2. 贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房、城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3. 负责全县建筑业企业资质、建筑工程、县政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋建筑和县政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑和县政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4. 贯彻执行权限内工程建设强制性标准并组织监督实施；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息。

5. 指导、监督全县建设工程勘察设计；负责县本级建设工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、县政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。

6. 规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责县城区房地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理；负责县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。

7. 负责全县房屋建筑和县政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督：负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

8. 组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄，集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设：负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

9 负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

10. 组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作，组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施城市建筑工程绿色施工管理规定。

11. 承担县城区基础设施建设管理责任。负责县城区城市道路、县政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作，

12. 负责房屋建筑和县政基础设施工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。

13. 负责全县住房和城乡建设行业企业资质的注册管理及从业人员的资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织和管理住房城乡建设。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年部门年初预算收入2707.61万元，决算收入7599.45万元，其中：一般公共预算7113.11万元、政府性基金预算486.34万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元、其他收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计7599.45万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算支出2707.61万元，其中：基本支出1219.48万元，项目支出1488.13万元。部门决算支出7599.45万元，其中：基本支出1194万元，项目支出6405.45万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为20.54万元，完成预算的85.58%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为24万元，支出决算为20.54万元；公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2024年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习党的二十大精神，以住建领域高质量发展为导向，抓建设、抓安全，优服务、优监管，为我县城乡建设和高质量发展提供有力保障。

（二）部门2024年度绩效目标

（1）数量指标。危房改造338户；开展“三会一课”12次；审查面积约约约62.5万㎡；开工条件审查50个；监督注册50个；质量安全生产监督12次；开展主题党日活动12次；安全生产监督执法检查1-3次；建筑业执法巡查24次；马家渡一污三污哑河段回填、国土小区等雨污截流项目哑河回填2.4万立方米、排水管网875米；桃源县城区地下市政基础设施普查及信息化平台升级服务普查地面公共设施场站15处、普查地面公共设施场站85公里、信息平台升级1套；县城区窨井盖普查建档个数1.5万个；日常质量安全消防监督4次。

（2）质量指标。施工图审查准确率100%；审查机构政府采购率100%；参与审查审图机构100%；验收合格率100%；危房改造房屋质量达标率100%；改造对象精准率100%；改造对象入住率100%；自建房安全隐患整改率100%；党建活动完成率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。城市基础设施配套费非税收入1200万元；维护基础设施安全；改善污水设施；灾害发生率0%；保障对住房安全的影响；优化环境建设；规范服务行为。

（6）满意度。社会公众满意度95%以上；农村危房改造对象满意度95%以上。

四、绩效评价工作情况

1.数量指标。危房改造334户；开展“三会一课”12次；审查面积96208.28m2（其中装饰装修面积：2563.83m2）；开工条件审查63个；监督注册63个；质量安全生产监督12次；开展主题党日活动12次；安全生产监督执法检查1-3次；建筑业执法巡查24次；马家渡一污三污哑河段回填、国土小区等雨污截流项目哑河回填2.4万立方米、排水管网875米；桃源县城区地下市政基础设施普查及信息化平台升级服务普查地面公共设施场站15处、普查地面公共设施场站85公里、信息平台升级1套；县城区窨井盖普查建档个数1.5万个；日常质量安全消防监督4次。

（2）质量指标。施工图审查准确率、审查机构政府采购率、验收合格率、危房改造房屋质量达标率、改造对象精准率、改造对象入住率、自建房安全隐患整改率、党建活动完成率、审查审图机构参与率均为100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%

五、综合评价结果

2024年年度桃源县住房和城乡建设局整体支出绩效自评97分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加强组织引领，强化队伍建设。

1、连好组织引领的“线”，提升队伍“凝聚力”。局党组始终坚持把政治建设摆在首位，牢牢把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。全年组织集中学习6次，讲党课1次，学习研讨4次，召开民主生活会、组织生活会各1次。

2、找准组织建设的“点”，提升队伍“组织力”。认真履行党建第一责任人职责，始终把党建工作摆在突出位置，列入重要议事日程，全年召开12次党组会议研究部署党建工作，制定了全年党建工作计划，定期听取工作汇报，并针对弱点难点进行有效部署。

（二）加强城市建设，打造宜居城市。

1、统筹推进项目建设，提升城市承载能力。

一是2023年续建项目城南区道路新建工程持续推进，已完成总工程量的85%左右，计划12月31日前全部完工。   

二是中央预算内投资项目城中B区燃气管网改造工程一期，燃气平台建设已完成硬件布置，软件系统开发完成约70%。4条示范街智能远传报警切断装置已安装完成65%。相邻地下空间可燃气体智能检测设备已全部安装完成30套。B区燃气管网提质改造（一期）项目已全面展开施工，计划12月31日前完工；二期工程已完成设计、招标挂网。

三是2023年第二批国债资金项目延溪片城区排涝防涝基础设施建设项目，9月初已全面开工，截至目前完成一期项目总进度约65%，计划12月31日前完工。

四是七里桥路建设项目已与城投对接，列入了城南区排水防涝建设项目；文昌西路、纺城北路建设项目，已列入城中B区燃气管网建设项目内容，已完成设计、招标挂网工作，预计今年开工建设。

五是超长期国债项目东街机埠污水管网提质增效项目，已下达超长期特别国债安排资金4970万元，目前已完成地勘，正在进行初步设计，计划12月初开工建设。

2、做好市政设施维护更新，提升城市出行品质。

本年度累计铺设修补人行道板约30 处，更换井盖17套，雨水筛41个，疏通排水管道13处，维修树池 约170个；对县城区14次汛情提前部署，出动150人次开展雨水筛清理、下水道疏通等工作；对黑臭水体巡查9 次；日常巡查 100 余次；处理民情日报、信访、市长热线等投诉事件42起。

3、推进市政服务优化升级，提升城市生活品质。

一是推进市政报装“6+3”一体化联办模式。二是加强市政供水水质监管。三是推进燃气企业运营成本监审。四是推进燃气智慧平台建设。

（三）加强行业管理，推动产业升级。

1、加强建筑业管理。

一是做好工程管理，保证程序规范。二是优化营商环境，提供企业激励。三是推广装配式建筑，推动建筑产业改革升级。

2、加强房地产行业管理。

一是做好企业资质管理有关工作。二是加强房地产开发项目管理。四是积极协调金融信贷支持。

3、加强物业行业管理。

一是出台有关文件，加强规范管理。二是加强监督指导，提升服务效能。三是筹备工作会议，强化统一指导。

（四）加强村镇建设，促进乡村振兴。

1、统筹推进农村危房改造工作。一方面，积极完成上级任务指标。另一方面，重点推进低收入群体住房安全保障。

2、全面推动农村自建房质量提升。一方面，加强农村住房建设质量日常监管。另一方面，全面推动乡村建筑工匠培训。

3、全面推动传统村落、历史文化名村保护和利用工作。

（五）加强重点监管，维护安全稳定。  

住建领域的安全监管涵盖建筑施工、城镇燃气、农村（城镇）危房、城市供水（排水）、城市桥梁、小区物业、商品混凝土、住建消防等8个专项，我局坚持全面系统抓八个专项安全整治的同时，突出建筑施工、城镇燃气、居民自建房、住建消防等四个方面的安全监管重点。

1、建筑施工质量安全监管。总体来说，我县建筑工程质量总体形势可控，无重大质量隐患，常见质量问题逐步减少。此外，还有三大亮点工作：一是限额以上居民自建房纳入监管。二是装配式建筑落地实施。三是开展工伤预防安全培训进工地大型宣传活动暨质量观摩活动。

2、城镇燃气安全监管。

一是开展安全理论知识学习。二是开展燃气领域专项整治工作。三是严格执法开展“打非治违”。

3、居民自建房安全监管。

一是做好房屋安全鉴定监督抽查工作。 二是做好灾损房屋核查重建工作。三是开展重点区域安全专项整治工作。四是做好危旧房排查整改全覆盖工作。

4、住建消防安全监管。

一是做好审查验收，规范管理程序。二是提供技术服务，靠前化解问题。三是坚持部门协调，开展联合行动。四是聚焦重点场所，开展专项排查。五是整治消防“微腐败”，解决难点堵点。

（六）加强问题处置，构建和谐社会。

1、打非治违问题处置。通过执法巡查、部门移交、投诉举报、上级交办以及“打非治违”共查处违法违规建设13宗，有力的规范了建筑市场秩序。

2、信访投诉问题处置。2024年度，通过网上信访平台、市局、省厅交办、群众上门等渠道接受信访案件12起，按期办结率100%，没有发生进京赴省集体上访、非正常上访和恶性上访事件，全年来无重大信访积案。

（七）加强扬尘治理，保护生态环境。

1、坚持常态检查。坚持“扬尘治理”检查月度考评、“打非治违”季度考评制度，坚持 “早发现、早介入、早处理”的工作机制，不断强化监管，引导施工企业规范化施工，确保全县建筑施工现场达到绿色环保目标。

2、开展专项检查。严格落实全市建筑工程污染防治扬尘治理和绿色施工“六个100%”要求，全年共专项检查23个在建工程项目，城区建筑工程扬尘防治和绿色施工合格率达到98%以上。

七、 存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.预算绩效管理意识有待进一步提高。

2.对个别项目资金使用方面预算不够细致。

  （一）原因分析

1.在预算编制环节，有些项目绩效未能得到科学预估，可能导致项目实施效果不理想。

2.未能科学预估各科目所需资金，导致个别科目欠缺资金。

3.未能精确预估好个别项目所需资金，导致预算经费与实际使用有出入。

八、 下一步改进措施

1、每年编制预算时联合本单位各业务股室共同商讨，结合每一年实际情况与工作任务，合理编制预算，共同制定科学合理的整体支出绩效目标。

2、在今后的工作中，把绩效指标更细化，更具体，以达到部门整体支出的绩效总目标。

3、规范财务管理。提高会计信息质量。单位会计岗位相关人员应加强《政府会计准则制度》的学习与培训，进一步提高专业能力，规范单位会计核算，提高会计信息准确性全面性。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表