2024年度团县委部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

共青团桃源县委为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码134307250064301836。经县委编办核定编制5人。2024年单位在编在岗3人。离退休人员0人。

（二）单位主要职责

领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。组织指导全县青年团员的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动。负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。根据上级文件精神及县平安办年度平安建设工作部署，负责开展青少年道德、纪律和法制教育；完成团市委、县委以及县政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年部门年初预算收入95.87万元，年内调整预算1.64万元，决算收入94.23万元，其中：一般公共预算拨款72.97万元，上年结转0万元，其他资金21.26万元，全年可执行预算合计94.23万元。

2024年部门支出94.23万元，其中：基本支出57.97万元，项目支出36.26万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

一是引领思想把方向。选树优秀共青团员、优秀少先队员等青少年榜样；抓好网络舆论引导，在重大舆情和突发事件面前及时发声；运用各种青少年教育基地，切实加强青少年社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育，营造崇文尚德的良好社会氛围。

二是助学帮困展担当。进一步加大对贫困青少年的关爱帮扶力度，加强社会参与力度，努力从学业辅导、亲情陪伴、感受城市、自护教育、爱心捐赠等方面提供服务，做到精准帮扶。积极组织动员全县广大团员青年自觉投身脱贫攻坚实践，切实做到帮扶有“精度、亮度、高度、热度”。

三是青春志愿优服务。继续深化志愿服务，不断完善工作机构、运行机制和项目体系建设，大力开展契合青年特点、贴近青年习惯、符合青年认识规律的活动。积极建设“青年之家”活动阵地，积极开展志愿服务活动。

四是创新创业加帮助。紧跟市县战略目标，积极争取党政支持、社会配合，整合资源，培育青年创业群体。发展好青创协、青企协两个组织，充分从人才、资金、技术、项目、信息等方面，为有志青年发展提供有效帮助。

（二）2024年度部门绩效目标

1.数量指标：发展新团员目标为大于等于1200人。组织志愿者服务次数目标为4次。帮扶生活困难青年团员以及留守儿童次数大于1次。服务创业就业活动次数1次。

2.质量指标：发展对象合规率目标为100%。帮扶对象精准率目标为100%。新团员录入智慧团建系统比例目标大于99%。各项工作质量达标率目标为100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。各项基本支出控制额小于等于50.87万元。各项项目支出成本控制额小于等于45万元。

5.效益指标。青少年法律意识目标为增强。和谐社会建设目标为提升。创新创业良好环境目标为营造。对青年创业群体积极性的影响目标为提升。对青少年综合素质的影响目标为提升。

6.满意度。青少年满意度目标为大于90%.社会满意度目标为大于90%。

四、绩效评价工作情况

2024年，团县委积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、综合评价结果

2024年团县委整体支出绩效自评98分，自评结果将在桃源县政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标：发展新团员目标为大于1200人，实际完成值为1210人。组织志愿者服务次数目标为4次，实际完成值为12次。帮扶生活困难青年团员以及留守儿童次数大于1次，实际完成值为6次。服务创业就业活动次数目标为1次，实际完成值为1个。

2.质量指标：发展对象合规率目标为100%，实际完成值为100%。帮扶对象精准率目标为100%，实际完成值为100%。新团员录入智慧团建系统比例目标大于99%，实际完成值为100%。各项工作质量达标率目标为100%，实际完成值为100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出57.97万元，项目支出36.26万元。

（二）部门绩效情况

1.强化组织建设，筑牢坚实根基。推动25家县直单位建团；严格把关发展团员工作，共新发展团员1210人；制定了《桃源县团费收缴管理制度》。

2.突出政治引领，明确前进方向。精心拍摄《团团小课堂之桃源红色故事》系列视频；积极团结各界优秀青年；三是着力搭建青年成长平台。；举办了2024年桃源县少先队辅导员专业技能大赛。

3.践行志愿服务，贡献青春力量。组织开展了“情满旅途·暖冬行动”、防汛救灾、“七彩假期”等志愿服务活动

4.搭建成长平台，助力青年成才。以中学团校作为重要平台，特邀青年讲师团讲师开办“青年夜校”，为青年们提供了丰富的学习资源和成长机会，助力他们不断提升自我。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1.绩效目标量化不足，部分项目绩效指标设置笼统。

2.预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3.制度建设欠完善。现行决算工作和绩效评价工作联系不够紧密。

（二）原因分析

1.绩效目标设定缺乏行业对标与历史数据分析，定性指标多、定量指标少。

2.部门预算编制不够细化的主要原因为预算编制口径不一致，预算执行未按照预算编制的进度完成。

3.未注意到制度建设的重要性。

八、有关建议

1.绩效目标量化细化可视化，将目标转化为一个具体的数字和具体的工作。

2.预算编制统一模版，全部门使用标准化预算表。

3.每季度进行制度体检，及时调整制度中存在的问题。

附件1-3：2024年团县委绩效自评相关表格.xlsx

  附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

             2. 部门整体支出绩效自评表

             3. 项目支出绩效自评表