一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

我委是一套人员两块牌子，现有行政编制108人，机关工勤编制2人，事业编制4人，在编人数112人，退休人员17人，劳务派遣人员3人，遗属1人。执法执勤车辆编制4台，实有4台。

（二）纪检监察机关主要职能职责

主要有四大职能：一是教育；二是监督；三是保护；四是惩处。

1.纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2.监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，资产总额657.74万元，负债总额1.95万元，净资产655.79万元。

2.部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入2310.6万元，年内追加预算调整197.23万元，2023年决算收入2507.83万元，其中财政拨款收入2507.83万元。全年可执行预算合计2507.83万元。

2024年部门年初预算支出2310.6万元，其中：基本支出1620.80万元，项目支出689.80万元。2024年决算总支出2507.83万元，其中：基本支出1793.61万元，项目支出714.22万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命重要思想，保持政治定力、发扬斗争精神，勇担使命任务、忠诚履职尽责，在新征程上一刻不停推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，把党的自我革命进行到底，奋力谱写纪检监察工作高质量发展新篇章，为推进“十项提升工程”、建设“五个现代桃源”，打造“市域副中心、现代新桃源”提供坚强保障。

2.部门2024年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。查处各类违纪案件210件以上，派驻纪检监察组查办案件30件，自办案件55件，县直单位查办案件5件，乡镇查办案件120件以上；发布纪检监察信息180篇（条）以上；全年组织警示教育活动4次。

 ②质量指标。机关事务正常运转率100%；党建考核达标率100%；案件办结率达到85%以上；单位考核覆盖率100%；信访件受理处置率100%；案件处理优质率90%以上；案件办理程序合规率100%；廉政及警示教育县级单位覆盖率100%。

 ③时效指标。任务完成及时率100%。

 ④成本指标。成本规范合理率100%。

（2）效益指标

 ①维护群众根本利益。

 ②使党风政风干部作风逐步好转。

 ③在全市纪检监察工作年度考核中争先创优。

 ④党员干部违纪违法案件逐步下降。

 ⑤群众诉求处理率达100%。

 ⑥满意度。群众满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

 二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算1620.80万元，其中工资福利支出1158.22万元、一般商品和服务支出461.75万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元。追加调整预算172.8万元，全年可执行预算合计1793.60万元。

2024年基本支出决算1793.60万元，其中工资福利支出1340.34万元、一般商品和服务支出450.05万元、对个人和家庭的补助支出3.21万元。年末结转结余0万元。

（二）项目支出情况

 2024年项目支出年初预算689.81万元，其中专项商品和服务644.54万元、工资福利支出45.27万元。追加调整预算24.41万元，全年可执行预算合计714.21万元。

2024年项目支出决算714.21万元，其中专项商品和服务524.03万元，对个人和家庭的补助51.39万元，资本性支出138.79万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

 四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。查处各类违纪案件547件，派驻纪检监察组查办案件55件，自办案件199件，县直单位查办案件11件，乡镇查办案件282件以上；发布纪检监察信息205篇（条）以上；全年组织警示教育活动4次。

2.质量指标。机关事务正常运转率100%；党建考核达标率100%；案件办结率达到85%以上；单位考核覆盖率100%；信访件受理处置率100%；案件处理优质率90%以上；案件办理程序合规率100%；廉政及警示教育县级单位覆盖率100%。

 3.时效指标。任务完成及时率100%。

 4.成本指标。成本规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

①维护群众根本利益。

过去的一年里，全县各级纪检监察组织从解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，制定“十个方面、三十条”具体措施，统领全县集中整治工作，督促行业部门深入排查并整改问题1225个，起底全县涉及群众身边风腐问题的线索530件，立案查处543人，处理处分726人，退还群众资金1660.58万元，督促健全完善制度机制148项，扎实推进中央层面15件群众身边具体实事，对照县委民生实事、重点遗留问题、改革事项“三张清单”，督促全县各级用心用情为群众办实事、解难题。

 ②使党风政风干部作风逐步好转。

基层减负，是提升基层整体治理效能的关键所在。县纪委监委扎实开展为基层减负赋能监督执纪，明确17条监督措施，督促部门单位精文减会、精简陪同，压减督查检查考核事项，基层党员干部“松绑减压”成效明显，《会议少了，干部入户走访多了》在《中国纪检监察报》头版推介。

不正之风往往滋生掩藏着腐败问题，县纪委监委坚持风腐同查同治，深化“两带头五整治”纠风防腐专项行动，全力纠治“吃喝风”“红包风”“打牌风”，全县立案查处“四风”问题108起，处理处分134人。建立加强党员干部和公职人员酒驾醉驾问题线索移送工作备忘录，对酒驾醉驾问题快移快处、严查严治，全县党员干部和公职人员酒驾醉驾问题同比下降38.5%。

③在全市纪检监察工作年度考核中争先创优。

2024年，县纪委常委会始终把纪检监察工作置于党的绝对领导之下，不折不扣落实市纪委监委和县委工作要求，带领全县各级纪检监察组织坚定斗争意志、提升斗争本领、保持斗争力度，立足监督保障执行、促进完善发展职责，一以贯之推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，纪检监察工作高质量不断取得新进展、新成效。

④党员干部违纪违法案件逐步下降。

县纪委监委紧盯“关键少数” ，保持惩治腐败高压态势，着力加强“一把手”和领导班子监督，严肃查处余桂华、黄颖然等党员领导干部严重违纪违法案件，谈话函询“一把手”15人次，立案查处11人。深入开展领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治，起底线索32件，立案查处23人，处理处分18人。切实提升党员干部廉洁自律意识，减少腐败存量和增量，促进党风政风进一步向好，违纪违法案件逐步下降。

⑤群众诉求处理率达100%。

办好“送上门来的群众工作”，大力践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，深入开展“走找想促”活动和乡镇纪委书记“亮名片进农家”活动，多措并举破解信访难题，全县信访举报总量、检举控告量、初信初访量分别同比下降9.33%、8.6%、15.58%。

⑥满意度。

群众满意度88%，服务对象满意度90%。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效指标量化难。纪检监察工作很多是“惩前毖后、治病救人”，其社会效益、政治效益难以用简单的数字衡量。

2.直接经济效益体现难。通过执纪审查挽回的经济损失可以部分量化，但更重要的是其产生的震慑效用、对政治生态的净化作用、对营商环境优化的促进等，这些都是间接且深远的，很难在报告中直接体现为经济效益。

3.对比分析数据少。很多工作具有开创性，或者年度间变化较大，缺乏可比的历史数据或标准基准。

八、下一步改进措施

1.科学设置绩效指标。在设置指标时，既包括能够量化的指标，如线索处置数、立案审查调查数，也设计合理的定性指标，如纪检监察对象覆盖率、群众满意度。

2.强化过程管理与数据积累。健全内部管理机制，加强预算执行和经费使用的全过程管理，确保经费保障与纪检监察工作需求相适应；夯实数据基础，在日常工作中注意收集、整理与绩效评价相关的数据。

3.深化结果分析与运用。加强原因剖析，对预算执行偏差、绩效目标未完成或超额完成的情况，要深入分析原因；落实整改与提升，建立绩效评价结果与下一年预算安排、工作改进相结合的机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟运用和公开情况

2024年中共桃源县纪律检查委员会整体支出绩效自评95分，自评结果将在预决算公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步提升工作效能和履职履责效益。

十、其他需要说明的情况 

无。

附件：

中共桃源县纪律检查委员会2024年部门整体及专项资金支出绩效自评表.xlsx