2024年度桃源县发展和改革局整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2025年度县本级预算绩效管理目标任务的通知》（桃财函〔2025〕4号）预算绩效工作安排，我们对2024年度桃源县发展和改革局整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县发展和改革局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码114307257459357831，单位负责人：黄志伟。单位内设办公室、法规股、人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、投资股、农村经济股（长江经济带和洞庭湖发展股）、收费和价格管理股、粮食产业发展与科技股、粮食管理与物资能源储备股（县能源管理办公室、军粮供应股、粮食监督检查股）、园区股、财经股、国防动员综合协调与装备股（国防动员法规与宣教股）、指挥与信息化股（工程管理与军事设施保护股）14个股室，下辖桃源县重点建设项目事务中心、桃源县政府投资项目事务中心、桃源县产业发展事务中心、桃源县价格认证中心、桃源县粮油食品质量检测中心、桃源县人防工程和信息保障站6个二级机构。经县委编办核定编制77人，其中局本级24人，二级机构53人。2024年单位在编在岗70人，其中局本级24人，二级机构46人。另有退休人员89人，遗属人员7人，劳务派遣人员7人。

（二）单位主要职责

桃源县发展和改革局是研究拟定全县经济和社会发展规划，进行宏观调控，指导总体经济体制改革，对政府投资项目计划、审批、概算等环节进行管理，主管价格和收费的综合经济部门。同时负责粮食安全存储（含县级储备粮）、质量监测和政策性粮食购销等工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、基本支出情况

2024年基本支出年初预算1222.93万元，其中：工资福利支出851.35万元、一般商品和服务支出265.56万元、对个人和家庭补助106.02万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计1222.93万元。

2024年基本支出决算1048.07万元，其中：工资福利支出895.99万元、一般商品和服务支出122.29万元、对个人和家庭补助29.79万元。年末结转0万元。

2、项目支出情况

2024年项目支出年初预算5756.15万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计5756.15万元。

2024年项目支出决算3929.82万元，年末结转结余0万元。

3、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金预算支出。

4、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入（含所属二级预算单位）6979.08万元，决算收入4977.89万元，其中：一般公共预算4977.89万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计4977.89万元。

2024年部门年初预算支出6979.08万元，其中：基本支出1222.93万元，项目支出5756.15万元。部门决算支出4977.89万元，其中：基本支出1048.07万元，项目支出3929.82万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

  2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.55万元，占54.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.38万元，占45.8%。其中：

  1、因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

  2、公务接待费支出决算为7.55万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待85批次，586人次，主要是争资争项、项目推进年、粮食专项、国防动员等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算6.38万元，其中公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.38万元。截止2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

本年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委县政府的坚强领导和上级发改委的工作指导下，坚决贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕年度目标任务, 狠抓项目建设、争项争资、固定资产投资、易地扶贫搬迁、粮食安全、国防动员等重点工作，确保各项工作任务圆满完成。总目标是：一是全面完成固定资产投资任务，稳步推进固定资产投资持续增长；二是切实推进重点项目建设，全面实施市级重点工程和推进市级重大前期项目；三是继续加强项目申报力度，完成全年争资争项工作任务；四是抓好易地扶贫搬迁后续产业扶持和安置点配套设施等建设；五是抓好粮食安全存储、质量监测和政策性粮食购销工作；六是保障粮食系统涉军人员稳定及国有粮食企业留守职工人员经费；七是加强国防动员专项建设，完成年度工作目标任务。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）数量指标。全年完成固定资产投资任务120.14亿元，固定资产投资增长率≥7%；全年督导实施的市级重点工程18个，全年推进的市级重大前期项目7个；全年发改口争取的中央、省预算内投资额2.62亿元；搞好46个易地扶贫搬迁安置点的配套设施建设及公共服务管理；完成行政立项审批个数100个以上；粮食系统涉军人员维稳180人；保障国有粮食企业留守职工经费人员数量25人；完成隐形债务化解任务2000万元；完成国防动员专项建设目标计划240万元；完成政策性粮食财务挂账贷款利息缴纳1358万元。

（2）质量指标。质量达标率100%。

（3）时效指标。完成及时率100%。

（4）成本指标。2024年部门年初预算支出6979.08万元，其中基本支出1222.93万元，项目支出5756.15万元。基本支出中人员经费957.37万元，公用经费265.56万元。

（5）经济效益指标。推动全县经济、产业快速发展。

（6）社会效益指标。一是推动全县项目建设有序发展；二是保障储粮安全。

（7）生态效益指标。不断改善县域内生态环境。

（8）可持续影响指标。引导促进县域经济加速发展。

（9）社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度≥90%，项目实施单位满意度≥90%，国有粮食企业人员满意度≥90%。

四、绩效评价工作情况

2024年，县发改局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府的坚强领导和上级发展改革委的工作指导下，紧紧围绕年度目标任务，扎实做好项目建设、争项争资等重点工作，认真做好粮食安全、价费管理等中心工作，有序推进各项工作，取得了较好的工作成效，获评全省实施“八大行动”（产业培塑行动）表现优异单位。

  1.稳步推进重点项目建设。一是省市重点工程。我县17个省市重点工程完成投资56.2亿元，占年度计划投资的123%，其中省级重点工程3个：桃源县飞沃科技紧固件建设项目完成投资2.7亿元，占年度计划的54%；沅水桃源枢纽二线船闸建设工程完成投资9.4亿元，占年度计划的122%；桃源县木旺溪抽水蓄能电站完成投资1.06亿元，占年度计划的21%。二是重大前期项目。截至12月底，7个市级重大前期项目全部开工建设，同时，完成市级策划开发项目21个，已有4个项目开工建设。

  2.突出抓好争资争项工作。争取国债、国省预算内项目47个，下达资金16.67亿元，额度排名全市第一。其中，超长期特别国债项目6个，争取资金10.4亿元；增发国债项目18个，争取资金4.16亿元；国省预算内项目23个，争取资金2.11亿元。开展“项目大谋划 谋划大项目”行动，谋划储备重大项目325个、总投资774.75亿元，其中，已录入重大项目省级储备库219个、总投资410.69亿元，数量、额度均排名全市第一。高质量通过国家发展改革委评估督导司高标准农田建设项目实地督查。

  3.落实粮食安全责任。严格执行国家粮食收购政策，推行政府储备订单收购，圆满完成县级储备粮收购轮换任务，加强粮食流通监管。对全县粮食应急供应网点进行优化布局，组织召开全县粮食应急供应网点业务培训会。积极开展上门监测服务，组织技术人员深入各乡镇（街道）烘干中心、种粮大户田间地头，进行稻谷免费检测。组织企业积极参加中国国际食品餐饮博览会、第八届湖南名优特新粮油产品展示展销会。陬溪粮食储备库有限公司获全省“粮食安全我担当”百日竞赛第二名。

  4.做好服务业相关工作。1—11月，完成服务业增加值194亿元，增速4%；98家规上服务业企业营业收入40.1亿元，增速18.1%。截至12月底，新增规上服务业企业17家。开展“两重”“两新”送解优专项行动，集结58名干部职工，由班子成员带队走访57家规上服务业企业，收集梳理企业诉求，宣传解读有关政策，协调解决疑难问题。

  5.优化项目立项审批。进一步深化投资项目审批制度改革，提高项目审批效能。根据《企业投资项目事中事后监管办法》，对项目现场踏勘10次。对企业备案申报环境进一步优化，做到让网络多跑路，让企业群众少跑路。做好政务服务事项“三化”的动态调整工作，推进审批职能集中，完善“三集中三到位”运行机制及线上线下融合办理机制，推进“湖南省一网通办系统”“高效办成一件事”相关服务，推进湖南省网上中介服务超市应用工作。对工程建设项目进行招标核准，按行业主管原则，对属于我局监管的招投标项目进行现场招标指导和监督。

  6.推进社会信用修复。归集上传市公共信用平台“七公示”数据18583条；归集信用承诺书33583份、其他重点领域信息27088条；开展信用核查42批次，核查主体5442个；加强信用修复工作，大力服务企业发展，共为企业代办信用修复138个；15个行管部门及领域开展信用分级分类监管；加强信用服务支持实体经济工作；推出惠民便企（惠企便民）应用场景；组织开展全县市场主体诚信文化宣传暨信用修复专项行动月、6·14信用记录关爱日宣传等活动。

  7.规范价费管理工作。根据《中华人民共和国价格法》《湖南省定价目录》等文件要求，依法依规完成县社会福利中心养老服务收费标准和县城区生活垃圾处理收费标准调整文件的出台。更新全县行政事业性收费、涉企行政事业性收费目录清单。加强价格政策宣传，通过县政府网站、桃源融媒等官方媒体平台及时发布价格信息，印制涉企收费目录清单、工商业用电和居民价格、燃气价格和民生价格小手册，并开展燃气价格现场宣讲，提高企业和群众的知晓率和参与度。落实为企业降成本政策，及时将上级涉及供水供电供气等公用事业收费优惠政策传达给企业。完成我县农业水价综合改革自评和市级验收。

  8.持续开展价格认证监测。共办理司法机关及纪委监委委托的涉案物品价格认证77起，其涉案金额102.6万元；上报国家饲养业生猪月报12次，生猪旬报调查共计36次；完成农产品成本调查专项调查中的农户存售粮情况调查、农户农资购买情况调查以及上下半年大规模生猪调查、早中晚籼稻直报调查；完成县社会福利中心托老服务收费定价成本监审和县城、陬市、漆河自来水有限公司城镇供水准许成本监审；完成桃源县城区二次供水运营维护费成本测算；对新能科、天成、百润、三峡等四家燃气企业进行配气成本监审；每周定期对重要民生物品价格进行实时监测，时刻关注市场价格；加强稻谷收购价格监测，在早中晚籼稻收购期实行“日报告”制度。

  9.推进易地扶贫搬迁后续扶持。一是加强后续扶持工作。根据上级要求制定全县易地搬迁集中安置点后续帮扶工作要点，确保后续帮扶政策落实到位。易地搬迁有劳动能力5992人，有就业意愿5001人，已就业人数5001人，均已实现有劳动能力家庭至少1人就业。自主发展产业460户532人，委托产业帮扶1889户5925人，资产收益63户201人。实现有产业发展意愿、有产业发展能力的搬迁户全部享受产业帮扶。二是加强问题排查整改。组建住房安全风险排查整治工作专班，压实质量安全责任，督促、指导各地进一步修订完善房屋管护制度。组织开展雨雪冰冻排查整改、集中安置点全覆盖大排查、房屋质量与消防自查、易地搬迁项目地质灾害隐患再排查，特别是针对雨雪冰冻造成的房屋质量受损情况，已全部整改到位。持续关注房屋装修的情况，严格管控，确保不发生改变主体结构等影响安全问题。

  10.认真做好能源管理。完成冰冻天气天然气保供调度工作；会同县消防大队、县市场监管局对全县辖区内所有公共充电站进行消防安全大检查；开展能源领域安全生产检查；组织辖区内城然企业完成2024—2025年度天然气合同签订上报工作；完成第二批新建社会公共快充快速基础设施奖补资金申报；根据上级要求完成重点用能单位能源审计工作。

五、综合评价结果

2024年桃源县发展和改革局整体支出绩效自评94分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标

（1）固定资产投资：全年完成固定资产投资110.7亿元，增速-1.4%。

（2）重点工程建设：2024年我县市级重点工程共17个，年度计划投资45.66亿元。截至12月，17个市级重点工程累计完成投资56.48亿元，占年度计划的124%。其中，省级重点工程桃源县飞沃科技紧固件建设项目完成投资2.7亿元，占年度计划的54%；沅水桃源枢纽二线船闸建设工程完成9.4亿元，占年度计划的122%；桃源县木旺溪抽水蓄能电站完成投资1.06亿元，占年度计划的21%。

（3）重大前期项目：截止12月，7个市级重大前期项目全部开工建设，同时，完成市级策划开发项目21个，已有4个项目开工建设。

（4）项目申报：争取国债、国省预算内项目47个，下达资金16.67亿元，额度排名全市第一。其中，超长期特别国债项目6个，争取资金10.4亿元；增发国债项目18个，争取资金4.16亿元；国省预算内项目23个，争取资金2.11亿元。开展“项目大谋划 谋划大项目”行动，谋划储备重大项目325个、总投资774.75亿元，其中，已录入重大项目省级储备库219个、总投资410.69亿元，数量、额度均排名全市第一。

（5）易地扶贫搬迁安置点：一是加强后续扶持工作。根据上级要求制定全县易地搬迁集中安置点后续帮扶工作要点，确保后续帮扶政策落实到位。实现有产业发展意愿、有产业发展能力的搬迁户全部享受产业帮扶。二是加强问题排查整改。组建住房安全风险排查整治工作专班，压实质量安全责任，督促、指导各地进一步修订完善房屋管护制度。

（6）行政审批服务：全年共完成项目立项审批352个，其中：审批类项目121个；核准类项目4个；备案类项目205个；融资类项目22个。

（7）粮食系统涉军人员：粮食系统改制后，涉军队伍庞大，约180人，为保障粮食系统安全稳定和谐，我局逢春节、八一、重阳节定期对重点对象进行走访慰问，对于部分重点对象（家庭特困、重疾涉军人员）也会不定期地进行上门慰问。

（8）留守职工人数：2024年初基层国有粮食企业实有留管人员25人，全部保障了所有人员的工资及保险等待遇。

（9）隐形债务化解任务：隐形债务由公司自行化解。

（10）国防动员专项建设：全年完成国防动员专项建设263.06万元。

（11）政策性粮食财务挂账贷款利息：全年已缴纳政策性粮食财务挂账贷款利息1215.91万元。

2、质量指标。按质按量完成各项工作任务，质量达标率100%。

3、时效指标。各项工作按计划完成及时率100%。

4、成本指标。2024年部门决算支出4977.89万元，其中基本支出1048.07万元，项目支出3929.82万元。基本支出中人员经费925.78万元，公用经费122.29万元。

（二）部门效益指标完成情况

1、经济效益指标。加大固定资产投资和产业项目实施力度，推动全县经济、产业快速发展。

2、社会效益指标。抓好重点工程和重大项目建设，推动全县项目建设有序发展。落实粮食收储政策，构建高效粮食储备体系，保障储粮安全。

3、生态效益指标。通过“洞庭清波”生态环境专项整治行动，不断改善县域内生态环境。

4、可持续影响指标。加大争资争项工作力度，不断推进重点项目建设，引导促进县域经济加速发展。

5、社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度93%，项目实施单位满意度93%，国有粮食企业人员满意度96%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待加强，预算执行率有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。有些费用支出未严格按照预算执行，导致预算执行率偏低。

2. 绩效目标管理认识不高，绩效评价水平有待加强。因认识不够造成对绩效目标管理的重视度不高，绩效目标指标设置不够细化，导致在绩效评价过程中，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、有关建议

（一）严格预算编制，提高预算执行率。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性、合理性。严格按预算的项目执行，做到有预算不超支，无预算不支出。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）强化内部管理，严格财务管理监督。进一步强化单位内控和监管制度，并形成长效机制，使单位财务管理做到预算可控、符合规定、运转高效。严格按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表