2024年度桃源县重点建设项目事务中心整体支出绩效自评报告

为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，根据《桃源县财政局关于明确2025年度县本级预算绩效管理目标任务的通知》（桃财函〔2025〕4号）预算绩效工作安排，我们对2024年度桃源县重点建设项目事务中心整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县重点建设项目事务中心为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码12430725663979758J，单位负责人：向佳。县重点建设项目事务中心属桃源县发展和改革局下设的二级机构，实行岗位管理，暂不设置内设机构。经县委编办核定编制8人。2024年单位在编在岗5人，另有退休人员2人。

（二）单位主要职责

桃源县重点建设项目事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于重点建设项目工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照县发展和改革局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对重点建设项目工作的集中统一领导，主要职责是：

1.贯彻落实中央、省、市、县关于重点建设项目管理工作的法律法规、方针政策和具体部署，为全县重点建设项目工作提供保障服务。

2.协调推进全县重点建设项目和重大前期项目相关工作，为县政府下达重点项目计划及责任目标提出建议。

3.负责重点建设项目和重大前期项目管理系统的建设维护、数据统计和信息采集等工作。

4.承担重点建设项目和重大前期项目的沟通联络、进度调度、问题协调等有关事务性工作。

5.承担县重点项目建设成效及作用评价工作，对县重点项目责任目标完成情况提出奖惩建议，对参建单位实行业绩记录。

6.承担县发展和改革局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况 

1、基本支出情况

2024年基本支出年初预算79.72万元，其中：工资福利支出58.88万元、一般商品和服务支出19万元、对个人和家庭补助1.84万元。上年结转0万元，调整预算0万元，全年可执行预算合计79.72万元。

2024年基本支出决算72.53万元，其中：工资福利支出62.75万元、一般商品和服务支出9.78万元、对个人和家庭补助0万元。年末结转0万元。

2、项目支出情况

2024年项目支出年初预算10万元。上年结转0万元，追加调整0万元，全年可执行预算合计10万元。

2024年项目支出决算12.16万元，年末结转结余0万元。

3、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金预算支出。

4、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入89.72万元，决算收入84.69万元，其中：一般公共预算84.69万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计84.69万元。

2024年部门年初预算支出89.72万元，其中：基本支出79.72万元，项目支出10万元。部门决算支出84.69万元，其中：基本支出72.53万元，项目支出12.16万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位无因公出国（境）团组情况。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，本年度本单位使用财政拨款支出的国内公务接待13批次，78人次，主要是固定资产投资、项目推进年等工作发生的接待支出。无外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，截止2024年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

为全面贯彻落实县委经济工作会议精神，加快推进重点项目建设，以项目稳投资，以投资促发展，为实施“市域副中心、现代新桃源”发展战略、实现“十四五”高质量发展良好开局，以项目推进年为基础，打造优势产业，积极推动项目建设，确保各项工作取得阶段性成果。总目标：一是继续抓好固定资产投资工作，计划完成全年固定资产投资任务120.14亿元，固定资产投资增长率达7%以上；二是抓好市级重点工程和重大项目前期建设工作，计划完成市级重点工程18个、重大项目前期7个的目标任务。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）数量指标。全年完成固定资产投资额120.14亿元，增速≥7%；全年督导实施的市级重点工程18个，全年推进的市级重大前期项目7个。

（2）质量指标。质量达标率100%。

（3）时效指标。完成及时率100%。

（4）成本指标。2024年部门年初预算支出89.72万元，其中基本支出79.72万元，项目支出10万元。基本支出中人员经费70.72万元，公用经费19万元。

（5）经济效益指标。推动全县经济快速发展。

（6）社会效益指标。全面推进城镇化建设。

（7）生态效益指标。为项目建设营造良好施工环境。

（8）可持续影响指标。引导促进县域经济加速发展。

（9）社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度≥90%，项目实施单位满意度≥90%。

四、绩效评价工作情况

2024年，桃源县重点建设项目事务中心在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，以项目稳投资，以投资促发展，积极推动项目建设，各项工作均取得了阶段性成果。

1.紧抓工作目标。年初，我县召开了县委经济工作会议对项目建设工作进行了重点动员部署，将紧跟省市经济工作会议精神，全面推进“市域副中心，现代新桃源”建设，狠抓任务目标，保障工程进度，确保年内完成省市级重点工程18个、重大项目前期7个、策划开发5000万以上项目20个以上的目标任务。

2.强化项目调度。常德市委常委、桃源县委书记黄伟雄、桃源县委副书记、县长马吉云多次召开调度会，要求挂图作战，建立项目清单、责任清单、时间清单。县重点建设项目事务中心紧跟项目建设进度，频密项目调度，项目建设提速提效明显。

五、综合评价结果

2024年桃源县重点建设项目事务中心整体支出绩效自评95分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

1、数量指标

（1）固定资产投资：截止12月底，完成固定资产投资110.7亿元，增速-1.4%。

（2）重点工程建设：2024年我县市级重点工程共17个，年度计划投资45.66亿元。截至12月，17个市级重点工程累计完成投资56.48亿元，占年度计划的124%。其中，省级重点工程桃源县飞沃科技紧固件建设项目完成投资2.7亿元，占年度计划的54%；沅水桃源枢纽二线船闸建设工程完成9.4亿元，占年度计划的122%；桃源县木旺溪抽水蓄能电站完成投资1.06亿元，占年度计划的21%。

（3）重大前期项目：截止12月，7个市级重大前期项目全部开工建设，同时，完成市级策划开发项目21个，已有4个项目开工建设。

2、质量指标。按质按量完成各项工作任务，质量达标率100%。

3、时效指标。各项目按计划完成及时率100%。

4、成本指标。2024年部门决算支出84.69万元，其中基本支出72.53万元，项目支出12.16万元。基本支出中人员经费62.75万元，公用经费9.78万元。

（二）部门效益指标完成情况

1、经济效益指标。加大固定资产投资力度，推动全县经济快速发展。

2、社会效益指标。抓好重点工程和重大项目建设，不断加快项目建设进度，全面推进城镇化建设。

3、生态效益指标。开展优化环境专项整治行动，为项目建设营造良好施工环境。

4、可持续影响指标。不断推进重点项目建设，引导促进县域经济加速发展。

5、社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度92%，项目实施单位满意度92%。

七、存在的问题及原因分析

 （一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。    

2. 绩效评价管理有待加强。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、有关建议

（一）加强预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保严格按预算执行。

（二）进一步完善财务管理制度，严格控制“三公”经费和各项费用支出。

（三）强化内部管理，健全单位内控制度。加强对单位内部人、财、物的管理，不断提高资金使用效益，提高单位整体支出绩效。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表