2024年度桃源县全域旅游发展中心整体支出

绩效评价报告

单位名称：桃源县全域旅游发展中心

2025年9月17日

2024年度桃源县全域旅游发展中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县全域旅游发展中心（以下简称“县旅发中心”），成立于2017年10月，一级预算全额拨款，为副科级事业单位。单位有办公室、旅游服务部、产业发展部（市场开发部）3个内设机构。单位负责人：彭艳。地址：桃源县文昌东路004号。主管单位桃源县文化旅游广电体育局。

2024年12月机构改革核编9人，目前单位在职人员8人。无退休人员。

（二）单位主要职能职责

1.参与研究制定全县旅游发展的方针、政策、战略目标及中长期发展规划等相关规范性文件并贯彻实施。

2.承担全县旅游项目与产品包装策划、旅游产业资源开发、整体形象宣传推介、招商引资、节庆活动等服务工作，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。

3.承担全县旅游资源的普查、评估、规划、开发和相关保护，承担旅游经济运行监测、信息化管理，扶持新型旅游业业态发展。

4.负责旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。规范旅游市场秩序、服务质量、旅游企业和从业人员的经营服务行为。负责旅游宣传和舆情工作处理，处理旅游市场投诉，维护游客合法权益，推动整体形象与旅游品牌体系建设。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日资产总额315.09万元，负债总额0万元，净资产总额315.09万元。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入526.01万元，决算收入170.51万元，其中：一般公共服务（类）支出10万元，文化旅游体育与传媒支出115.62万元，社会保障和就业支出11.15万元，卫生健康支出5.16万元，住房保障支出7.16万元。全年可执行预算合计170.51万元。

2024年部门年初预算支出526.01万元，决算支出合计170.51万元，一般公共预算拨款170.51万元，其中：基本支出99.99万元，项目支出70.52万元。年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

"目标1：加强旅游行业管理，引导“桃源人游桃源”，促进桃源旅游消费，建设旅游精品线路；继续加大旅游安全管理，严格落实企业安全生产主体责任，大力督促隐患整改，坚决筑牢旅游安全生产防线；加强旅游业务培训，切实提高从业人员业务能力和整体素质；严格旅游资源管控，进一步规范旅游项目准入，切实处理好旅游资源保护与开发之间的关系。

目标2：实施旅游品牌发展战略，持续推进五星级乡村旅游接待区（点）、工业旅游示范区等品牌创建。

目标3：做好宣传营销工作。针对客源市场组织开展形式多样宣传活动、节会活动，借助网络、新闻媒体、户外广告等进行营销推广，不断提高桃源旅游知名度和美誉度；积极探索乡村旅游发展新亮点，推动乡村旅游节真正走向市场、接轨旅游。 

2. 2024年度部门绩效目标

带动全县旅游产业的发展，行业安全隐患检查企业家数35家，检查次数62次，隐患检查问题整改到位率100%，打造全域旅游新品牌数量8个，开展旅游日宣传、举办乡村旅游节8次，机关事务正常运转率        100%。全年旅游综合收入总额≧74.27亿，县域旅游经济收入增长速度加快，全年各景点接待游客总人次≧672.02万人次，保持乡村原始风貌，促进了绿色、生态、环保环境建设，旅游景区持续安全运转，旅游知名度提升 ，社会公众满意度≥90%，服务对象满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算135.81万元，其中：工资福利支出99.81万元、一般商品和服务支出36万元。上年结转0万元，调减预算29.36万元，全年可执行预算合计106.45万元。

2024年基本支出决算106.45万元，其中：工资福利支出96.99万元、一般商品和服务支出9.46万元。年末结转0万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算390.2 万元。上年结转0万元，追加调减347.56万元，全年可执行预算合计42.64万元。

2024年项目支出决算42.64万元，年末结转结余0万元。具体明细如下：

 说明： 其他支出调整为文化旅游体育与传媒支出指标支出。

三、 政府性基金预算支出情况

2024年度本单位无政府性基金预算支出。

四、 国有资本经营预算支出情况

2024年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、 社会保险基金预算支出情况

2024年度本单位无社会保险基金预算支出。

六、 部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况  

 目标1：加强旅游行业管理，提高旅游市场服务质量。加强制度建设，构建长效机制。为保障旅游市场平稳有序运行，以两办名义下发了《桃源县旅游资源保护“六必须”》等文件,从制度建设上筑牢安全防线；狠抓安全生产。强化隐患排查，做到未雨绸缪。按照安全生产“三个必须”要求，安排专人对等级景区、旅行社、星级乡村旅游接待点、等级民宿开展安全生产日常巡查和节前巡查，共对35家各涉旅企业开展旅游安全生产巡查62次，防范安全生产事故发生。发现一般隐患16余起，较大隐患3起，清理整治旅游顽疾3个，目前已经全部整改到位，从隐患排查整改上守住安全生产底线；三是抓住重点时段，确保安全过节。逢重大节假日，我中心都会安排专人对重点涉旅企业进行专项检查与指导，同时，建立包保责任制，对所有授牌的企业实行了一对一包保。开展有限空间作业安全防范工作及现场摸底排查工作。顺利通过国安委督查。

目标2：实施旅游品牌发展战略，提升旅游服务。1.品牌创建工作。牛车河镇创省级乡村旅游重点镇、夷望溪镇大樟树村创省级乡村旅游重点村，沙坪镇赛阳村创“四个一百”工程精品民宿聚集区，枫树乡维回新村创“四个一百”工程精品村，龙潭镇杉树湾农庄、陬市镇六棵松生态园农庄创省五星级乡村旅游点，郑家驿镇跃宇竹业创省工业旅游示范点；热市镇创省级旅游度假区。2.标识标牌工作。聘请专业公司设计“人间仙境 世外桃源”旅游标识标牌，参与商讨、设计指导等工作,巳完成9个乡镇（街道）的现场施工。3.旅游服务工作。通过省统计复核迎检，开展了旅游厕所的信息录入和评定、桃源县411家住宿单位的床位数核查工作、全域旅游规划修编工作，启动全县旅游资源普查工作。

目标3：做好宣传营销工作。节庆活动。组织我县A级景区及景点积极参加相关文化节庆、宣传活动共8次。目前为止，通过相关平台介绍暑假及中秋、国庆前旅游宣传短视频及精品线路的发布共50多个。并于10月中旬召开了桃源县旅游高质量发展“诸葛亮”会，切实做到紧密联系群众，广泛汇聚民智民意，收到了较好的效果。积极参加县农业农村局牵头的“礼赞丰收”活动，围绕7个星级休闲农庄制定精品线路，现场推介。民宿工作。成立了桃源县民宿协会。根据“民宿+康养”“民宿+美食”“民宿+文创”“民宿+研学”四种类别，编制成桃源县民宿手绘地图，地图标注了民宿特色及联系方式，同步在县内公交站牌、桃源融媒、相关公众号、自媒体等进行广泛宣传推介。媒体宣传。指导县融媒体开辟“人间仙境 世外桃源”专栏，在“桃源全域旅游”公众号、“桃源旅游攻略”视频号上定期发布旅游资讯。

（二）部门绩效情况

2024年，行业安全隐患检查企业家数35家，检查次数62次，隐患检查问题整改到位率100%，打造全域旅游新品牌数量8个。（牛车河镇创省级乡村旅游重点镇、夷望溪镇大樟树村创省级乡村旅游重点村，沙坪镇赛阳村创“四个一百”工程精品民宿聚集区，枫树乡维回新村创“四个一百”工程精品村，龙潭镇杉树湾农庄、陬市镇六棵松生态园农庄创省五星级乡村旅游点，郑家驿镇跃宇竹业创省工业旅游示范点；热市镇创省级旅游度假区），旅游推介宣传活动8次，机关事务正常运转率100%，全年接待游客672.02万人次，同比增长33.8%；旅游收入74.27亿元，同比增长47.5%。旅游景区持续安全运转，旅游知名度提升，通过消费维权，处理投诉受理率100%，满意度达100%。

七、存在的问题及原因分析

今年以来，在县委、县政府及各级业务部门的正确领导下，取得了一些成绩，但同时也存在着一定的问题和不足，具体表现在:一是旅游项目政策限制，招商引资项目难度大。二是旅游专业人才缺乏，培育机制不健全。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年桃源县全域旅游发展中心整体支出绩效自评96.97分，自评结果将在桃源县人民政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表