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为强化财政支出资金管理，提高财政资金使用效益，我局对2024年度湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局部门整体支出进行了绩效自评，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局财政全额拨款正科级事业单位，统一社会信用代码12430725MB10392575，单位负责人:孙玲珍。

经桃源县委机构编制委员会核定事业编制7人，截止2024年底，实际在编人数7人。无离退休人员和临聘人员。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省级自然保护的方针政策、法律法规 。参与全县经济和社会发展规划（计划）的编制及生态环境与发展综合决策；开展森林防火、保护野生动植物宣传教育，监督实施森林自然资源保护，维护生物多样性。 

2. 负责对保护区辖区内环境保护工作实施统一监督管理。负责保护区内生态环境保护工作，牵头组织联合执法。

3. 负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大生态环境破坏事故和生态破坏事件的调查处理及应急、预警工作；协调跨区域生态环境破坏纠纷；统筹协调全县重点区域的生态破坏工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度总支出为 204.07万元。其中基本支出共  110.28 万元，占总支出的 54.04 %；项目支出 93.79  万元，占总支出的 45.96 %。

（二）部门预算收支决算情况

2024年初预算收入167.36万元，年内调增预算 36.71 万元，决算收入 204.07 万元（含上年结转），均为一般公共预算拨款。上年结转15万元，全年可执行预算合计 204.07 万元。

2024年初预算支出 167.36 万元，其中：基本支出 110.36 万元，项目支出 57 万元。部门决算支出 204.07  万元，其中：基本支出  110.28 万元、项目支出 93.79 万元，年末无结转结余。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年度公务接待费实际支出0.46万元，与上年相比，减少了0.04 万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

提高生态保护能力，加快生物多样性的恢复。用现代信息手段保护自然。摸清生态家底，更好的开展保护工作。丰富宣教载体，热爱自然保护资源并完成上级各部门交办的其他工作。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）数量指标。对保护区内的信息化设备等监控设施设备进行维护1次。为2025年开展竹蝗虫等病虫害防治工作做好前期准备打下基础。围绕保护区珍稀动物资源如旗舰物种松雀鹰布设监测样线12条，以样线为基础开展定期监测。围绕生态环境日等重要时间节点开展丰富多彩的宣传活动，引导群众增强防火意识和严禁乱砍乱伐、乱捕乱猎、乱开乱采意识，共同守护好望阳山美好家园。对保护区内的巡护道路开展除险清障加固等工作，确保区内群众出行安全畅通。

（2）质量指标。在保护区的重点区域开展竹蝗虫等病虫害生物防治完成率达85%以上。

（3）时效指标。在2024年底前各项工作任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合格率100%。

（5）效益指标。当地群众生态环境、生物多样性保护和森林防火法律意识增强，对当地生态平衡和生态系统的良性、高效循环提高，当地居民生活幸福指数、居住品质明显提升，保护区灾害发生频率减少，生物多样性保护力度大加强。

（6）满意度。当地居民满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

二、 一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算 110.36 万元，其中：工资福利支出86.86万元、一般商品和服务支出 23.5 万元、对个人和家庭补助 0 万元，年度调减预算 0.08 万元，全年可执行预算合计 110.28 万元。

2024年基本支出决算 110.28 万元，其中：工资福利支出 88.52 万元、一般商品和服务支出 21.77 万元、对个人和家庭补助0万元。年末无结转结余资金。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算42 万元。上年结转 15 万元，项目调增 36.79万元，全年可执行预算合计 93.79 万元。

2024年项目支出决算 93.79 万元，年末无结转结余资金。具体明细如下：

单位：万元

三、 政府性基金预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

四、 国有资本经营预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

五、 社会保险基金预算支出情况

参考一般公共预算模板，如无则填无。

六、 部门整体支出绩效情况

    （一）部门产出指标完成情况

（1）数量指标。2024年开展了鸟类保护和监测项目，购置、安装红外相机30台，相机和望远镜5台；通过服务外包的方式，聘请相关人员组建野外调查组，在湖南文理学院专家指导下开展12条样线监测工作并出具鸟类调查成果报告；对受损的1处鸟类栖息地开展生态护坡修复。聘请专业机构对望阳山保护区的古树名木和重点保护树木进行补充调查，摸清保护区相关资源家底，为加强对重点保护物种的保护提供方向。开展了生物病虫害防治的前期工作，为2025年实施竹蝗虫防治打下基础。推送新闻稿件14条，开展“完善保护体系、护佑候鸟迁飞爱鸟周”主题活动和6.5环境日主题宣传，发挥人与自然和谐相处宣传主体作用。“6.22”特大暴雨山洪地质灾害，望阳山保护区境内山洪暴发，导致笋子溪水库至西溪里、锅形地至易家湾群众出行道路路面严重冲毁，原住民进出交通中断。民生是大事，我局切实履行职责，积极向上汇报，争取林中道路维修资金，对保护区这两条主干道进行了全面维修，确保区内群众出行安全畅通。

（2）质量指标。严格履行森林防火应尽职责，抓源头、控火源，严防死守，强化森林火灾防控，切实维护森林安全。一是开展安全隐患排查工作。结合常态化巡林护林，全面排查火险隐患，严禁“三乱”发生，一旦发现问题，及时处治，将安全问题控制在萌芽状态，确保源头管控到位，全年现场制止破坏自然保护区的行为11人次。二是开展了生物病虫害防治的前期工作，为2025年实施竹蝗虫防治打下基础。森林受保护覆盖率、监测设备维护合格率均为100%，宣传工作完成率为100%，当地居民对野生动植物保护、森林防火知晓率为100%，全年发生捕猎野生动物0起，盗伐野生植物0起，森林火灾0起。

（3）时效指标。各项工作任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合格率100%。

（二）部门绩效情况

1. 宣传教育工作。创新和完善宣传教育工作，有计划做好环保世纪行、世界湿地日、爱鸟周、世界环保日等环保活动。推送新闻稿件14条，开展“完善保护体系、护佑候鸟迁飞爱鸟周”主题活动和6.5环境日主题宣传，发挥人与自然和谐相处宣传主体作用。加大了对自然保护、环境保护及生物多样性保护工作的宣传力度，让群众充分理解到保护青山绿水就是保护自己的家园，环保理念深入人心。

2. 森林防火工作。重点防控，积极巡护，由于防控得力，全年没有一例火灾发生。一是加强乡镇联系和部门协作，按照森林防火“属地管理”原则，在乡镇的统一部署下，配合抓好望阳山保护区森林防火工作，并与林业、公安等部门建立联合机制，形成工作合力，在重要路口安装视频监控设备监控安全隐患，发挥信息化建设作用。二是加强人员值守。在长期干旱的敏感时期，我局按照上级精神，积极配合观音寺党委政府在主要路口设立检查点，发布保护区实行封闭管理的通告，加强值班值守等措施，春节、清明、国庆等较长节假日，排班轮流开展巡护，24小时保持通迅联络，保持高度警惕。三是加强排查隐患。通过一查、二巡、三看，排查出可能存在的火灾隐患，从而将隐患消灭在萌芽状态，有力地保障了森林防火工作，确保安全生产工作取得了实效，全年没有发生一起火情预警和“三乱”现象。

3. 保护管理工作。有序进行保护管理，对监测设备进行维护，植树造林，促进生态恢复。严格履行森林防火应尽职责，抓源头、控火源，严防死守，强化森林火灾防控，切实维护森林安全。一是开展安全隐患排查工作。结合常态化巡林护林，全面排查火险隐患，严禁“三乱”发生，一旦发现问题，及时处治，将安全问题控制在萌芽状态，确保源头管控到位，全年现场制止破坏自然保护区的行为11人。将中心工作推进到美丽乡村。我们在工作人手不够的情况下，克服困难，派出1名干部驻村帮联，帮助联系村万阳山村制定乡村振兴计划和日常工作，帮助销售村民农副产品；组织全体干部开展集中走访4次、对监测户走访慰问12次，特别是在6月下旬强降雨期间对帮联村给予物资慰问，并在第一时间到达受灾现场开展救灾工作，9-12月份积极向省局争取生产自救资金，改善保护区民生现状。

七、存在的问题及原因分析

2024年，望阳山管理局一班人虽然做了一些工作，取得了一定成效，但也存在一些问题。一是人手不够，工作忙于应付。望阳山管理局在编在岗7人，其中1人驻村，4名班子成员，2名工作人员，没有配备二级机构和人员，所有工作任务由这6名名同志承担，工作形式比较特殊，有些工作不得不敷衍应付。二是基础薄弱，业务工作成果不明显。通过前期建设，保护区的科研、监测设施设备有了一定的改善，但与保护区管理水平地提升要求相比还有较大的差距，特别是望阳山保护区没有专业技术人员，在科研和提供数据库方面很难有成果。三是经费不足，能力建设不强。保护区业务工作和中心工作的开展以及基础设施的建设，都需要资金支撑，县级财政仅能保障单位正常运转，要强基固本和发展业务，需要向省局争取支持，由于省级自然保护区能得到支持的力度很小而且很难，导致望阳山保护区成立8年还没有自己的管理用房和业务用房，业务工作的开展也只能靠、要、等，难以形成投资常态和发展规模。

八、 下一步改进措施

1. 继续完善宣传牌示系统、通过增加宣传牌示，提高当地居民和进入保护区的人员对保护区生态保护的认同感和参与保护区保护的自党性。广泛开展科普宣教工作，让宣教进社区、进农户、进集市，进一步加强群众对生物多样性和自然环境保护的重要意义的认识。

2. 立足本职，对退化林环境和泥土流失处进行生态修复，提高野生动植物栖息地的质量； 添置保护设施设备，提升保护区规范化建设水平；开展重点保护物种科研监测、调查保护，进一步查清重点保护物种资源本底情况，为保护区科学管理提供数据支撑。实施保护区生产自救项目，通过基础设施建设，改善保护区基础设施现状。开展竹蝗病防治工作。

3. 积极争取资金，搞好保护区基础建设。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，2024年度本单位部门整体支出绩效评价为分，评价等级为“优”。自评结果将在政府网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、 其他需要说明的情况

无

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

湖南桃源望阳山省级自然保护区管理局

2025年9月18日

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