2024年度桃源县林业局整体支出绩效自评报告                                        

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县林业局为财政全额拨款正科级事业单位，统一社会信用代码11430725006430319，单位负责人：钟云。单位内设林权管理服务中心、林场管理站、绿化站、种苗站、野保站、林场站、林业科技推广站、林长制事务中心、林调队、国有林联合林场、林业信息中心、林业科研所、水溪、尧河、高湾、漳江、芦花潭、车堰、上高坪等木材检查站19个股室，下辖天台山国有林场、白鹤山国有林场、牯牛山国有林场、国有苗圃等4个二级机构。

经桃源县委机构编制委员会核定编制169人，其中局本级134人，二级机构35人；其中行政编制11人、事业编制158人，截止2024年底，实际在职在编人员136人，在职无编人员36人。另有离退休人员1人，临聘人员0人。实际在职人数大于编制人数属历史遗留问题，为林场富余无编人员。

（二）单位主要职责

其主要职责是贯彻执林业方针、政策和法律、法规；拟定全县林业发展战略，管理林业资金；组织开展植树造林和封山育林工作及基层林业机构的建设与管理；组织指导森林资源的管理，组织编制森林采伐限额计划，监督林木凭证采伐和运输，组织对林权、林地的管理；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调监督全县的森林防火工作和森林病虫害的防治、检疫；研究提出林业发展的经济调节意识及申报林业建设项目；指导各类商品林和花卉的发展与培育；组织指导林业科技、教育、外事与宣传工作，指导全县林业队伍的建设。

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）1291.43万元，其中：流动资产1111.90万元、非流动资产179.53万元，负债总额869.57万元，净资产总额421.86万元。行政执法车辆2台，车牌分别为湘J138Q9和湘J177LY。

2. 部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入9964.75万元，年内调整预算4070.20万元，决算收入5894.55万元，全年可执行预算合计5894.55万元，其中：一般公共预算拨款5894.55万元。

2024年部门年初预算支出9964.75万元，其中：基本支出2862.60万元，项目支出7102.15万元。部门决算支出5894.55万元，其中：基本支出3046.15万元，项目支出2848.40万元。

年末无结转。

（四）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年“三公”经费财政拨款支出预算为43.80万元，支出决算为26.75万元，完成预算61.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年度因公出国（境）费支出为0元，两年内都无此项支出。

公务接待费支出预算为31.50万元，支出决算为16.75万元，完成预算的53.17%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待；与上年相比减少16.39万元，减少49.46%，减少的主要原因是单位厉行节约，大力压缩公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0，决算数等于预算数的主要原因是：无公务用车购置费支出；与上年相比持平，持平的主要原因是上年度无公务用车购置费支出，两年内都无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为12.30万元，支出决算为10.00万元，完成预算的81.30%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约；与上年相比减少0.18万元，减少1.77%，减少的主要原因是单位厉行节约。

（五）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）、锁定“一”个总目标—林长制工作获得省政府、市政府真抓实干督查激励奖励。

（2）、守住“二”条底线—森林防火和林业有害生物防治。2024年不发生较大以上森林火灾和人员伤亡事故。持续开展松材线虫病疫情防控五年攻坚“阻击战”，完成2024年度疫木除治57471株，实现剪市、漆河、沙坪镇2024年秋季普查无疫情。

（3）、推进“三”大建设—国土科学绿化建设：2024年完成营造林任务8万亩以上，义务植树130万株，尽责率90%以上。林业产业建设：抓好油茶、楠竹、木材生产加工三大传统林业产业，积极发展森林旅游、森林康养、森林碳汇等新业态，林业总产值达77亿元以上。项目建设：2024年完成油茶新造2.2万亩、低改2.7万亩；实施低产楠竹林改造5000亩以上，维修竹林道50公里；实施森林精准提质工程5000亩、中幼林抚育20000亩；2024年完成生物防火林带140.3公里（包括国债森林防火项目生物防火林带63.78公里）、隔离带34.96公里、防火道6.11公里、国债森林防火项目防火道5.18公里、蓄水池2470立方米的建设任务。

（4）、完成“山水”工程洞庭湖西部松材线虫病除治项目。除治疫木1.9万株、松褐天牛无人机飞防700公顷。“山水”工程洞庭湖西部森林屏障区（桃源-津市片区）退化林修复项目，完成退化林修复1000亩。

（5）、落实“五”定期工作举措—定期定岗定责、定期研究调度、定期提示通报、定期工作问效、定期谈心谈话。

2. 部门2024年度绩效目标

（1）产出指标

①林长制持续推深做实。夯实林长制基础。实行林长巡林，全县各级林长共开展巡林21056次，发现并解决破坏森林资源等问题52件；2024年建成达标乡级林长办8个，加强“一长四员”队伍培训力度；全县办理各类林业行政处罚案件189起，其中各乡镇（街道）办理154起。

②森林资源。林地保有量407.87万亩以上；到年末，活立木总蓄积量达到1361.1 万立方米；森林蓄积量增长率3.5%以上；年内完成森林火灾风险普查外业调查；辖区内无重大火灾发生；火情早期处理率100%；森林火灾受害率控制在0.1%以内；林长制工作落实到位。

③国土绿化科学开展。一是高标准完成营造林任务。2024年我县完成营造林11.4万亩，其中：人工造林5.7万亩、退化林修复3.7万亩、森林抚育2万亩。经省级检查验收，森林抚育项目优秀、生态廊道建设合格，项目建设良种率达100%。

④天然林和公益林管护。完成天然商品林停伐管护补助发放79.48万亩；完成森林生态公益林补偿发放196.70万亩；补助准确率100%。

⑤依法治林。信访办结率100%；森林督查图斑处置率100%；卷宗建档率100%；开展森林防火、野生动物保护等宣传活动；全年不发生违法违规审批、违规占地事件；不发生重大毁林案件。

　　⑥林业有害生物防治。以松材线虫病防控为主，6月底前完成枯死木除治58000株，完成年度任务的100.3%。“山水林田湖草沙”工程洞庭湖西部松材线虫病除治项目，高标准完成项目内疫木除治19000株，5至7月分3次对热市镇无人机飞防松褐天牛8500亩。2023年，我县林业有害生物发生总面积为4.597万亩，其中黄脊竹蝗1.055万亩，松褐天牛0.520万亩，油茶软腐病0.590万亩，松材线虫病2.4320万亩

⑦完成及时率。各项工作完成及时率100%；重点工作办结率100%。

（2）效益指标

①经济效益。油茶籽产量较上年有增长；林业总产值与去年有增长5%；完成油茶新造2.2万亩，低改2.7万亩。通过出台奖补政策、推广五位一体标准化建设、吸引中林集团落户桃源投产、加强科技服务等强有力的举措。

②社会效益。造林补助、天然商品林停伐补助、公益林补助、野生动物退养奖补等政策知晓率85%以上；争创省级森林城市；改善人居环境，美化村庄，调动林农植树造林、森林抚育的积极性。

③生态效益。保护环境，维护生态平衡，森林覆盖率（不含桃花源）57.20%以上；松材线虫病感染面积逐年下降；无明显生态环境问题。

④行政效能。政府绩效考评优秀。

⑤满意度。单位职工、社会公众满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县林业局2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5894.55万元，本年支出5894.55万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

2024年基本支出年初预算2862.60万元，其中：工资福利支出2318.94万元、一般商品和服务支出515.24万元、对个人和家庭补助28.42万元。本年调增183.55万元，全年可执行预算合计3046.15万元。

2024年基本支出决算3046.15万元，其中：工资福利支出2461.75万元、一般商品和服务支出438.41万元、对个人和家庭补助145.99万元。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算7102.15万元。本年调减4253.75万元，全年可执行预算合计2848.40万元。

2024年项目支出决算2848.40万元，无年末结转结余。具体明细如下：

单位：万元

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

        无

五、社会保险基金预算支出情况

     无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）、产出指标

①夯实林长制基础。三级林长积极履职尽责。县林长黄伟雄2次主持召开林长会议；9月，县林长马吉云主持召开全县安全生产和森林防灭火工作会议；县副林长、县委副书记杜登全，副林长、分管副县长坚持林长工作一季一调度、一小结；4月份，发布2024年1号县林长令—《关于加强松材线虫病疫情防控工作的令》。落实林长巡林常态化机制，县、乡两级林长共开展巡林2600次，协调解决森林资源保护发展问题42件。严格护林员管理，重聘378名护林员上岗，并统一购买工作服、团体意外伤害险。加强“一长四员”业务培训，分7个片培训7场500余人。优化林长制管护网格区划，完成护林员巡护系统巡护点采集，共设置巡护点20905个。积极推进乡镇林业站标准化建设，全县18个乡镇（街道）纳入湖南省2024—2026年林业工作站标准化建设项目。完善林长制考核细则，将林长制工作纳入县委、县政府两办督查，对林长制工作实行定期调度、定期通报，形成创先争优氛围。对全县28个乡镇（街道）开展专项督查并进行情况通报。全年共印发工作提示4次，通报3期，在国家、省、市林长制工作简报上各通报林长制工作经验1期，湖南卫视午间新闻报道工作亮点2次，常德日报纸媒、常德电视台共报道28篇。

②森林资源。林地保有量407.87万亩以上；到年末，活立木总蓄积量达到1361.1 万立方米；森林蓄积量增长率3.5%以上；年内完成森林火灾风险普查外业调查；辖区内无重大火灾发生；火情早期处理率100%；森林火灾受害率控制在0.1%以内；林长制工作落实到位。2024完成生物防火林带建设117.27公里，隔离带160.44公里、防火道34.49公里，蓄水池4616立方米（已提前完成两年建设任务），超额完成年度建设任务。天台山国有林场建成了一支15人半专业森林消防队伍，配齐了消防队员个人防护装备和森林消防灭火设备。

③国土绿化。一是高标准完成营造林任务。2024年我县完成营造林11.4万亩，其中：人工造林5.7万亩、退化林修复3.7万亩、森林抚育2万亩。经省级检查验收，森林抚育项目优秀、生态廊道建设合格，项目建设良种率达100%。二是积极创新全民义务植树活动形式。县“五大家”领导在漳江街道海螺山社区天宝山参加义务植树活动，建立桃源县首个“互联网+全民义务植树”基地（国有桃源县苗圃基地），全县线上开展互联网+义务植树项目活动2个，线下通过8种尽责形式，参加植树活动41万人，植树138万株，尽责率达91%。三是强化林草种苗管理。加强林草种苗质量监管，联合开展了林草种苗执法专项行动，查处了无证经营油茶种苗案1起，没收油茶苗2000株。联合县市场监督局集中对全县41家持有林木种子生产经营许可证的企业进行“双随机、一公开”检查。湿地松种子园圃地完成抚育管理672.5亩，培育湿地松容器苗700株，生产湿地松良种种子120公斤、湿地松良种穗条3万枝（其中上交省林业种苗繁育示范中心湿地松良种种子20公斤），完成无患子良种基地定植、抚育100亩，收集保存（新增）无患子种质资源10份。三是积极开展林业技术培训服务。组织开展“三送一培训”（送政策、送技术、送物质和护林员培训）活动，免费发放《林业法律法规和政策汇编》《林业实用技术手册》等技术资料4000本。科技特派员深入8个乡镇开展油茶培育管护培训，举办林场森林精准提质现场培训2场800人（次）。

④林业安全底线牢牢守住。一是守牢森林防火的安全底线。强化森林防火基础设施建设，继续推进森林防火基础能力提升两年行动，要求新建106条生物防火林带165.35公里（包含部分国债项目生物防火林带）、31条隔离带39.96公里、14条防火道14.07公里、22座混凝土森林消防蓄水池2476立方米。已建成271条生物防火林带282.62公里、149条隔离带200.4公里、39条防火道48.56公里、56座蓄水池7092立方米，超额完成省下达任务。增发国债森林防火项目建设已完成投资748万元（总投资1167万元），已完成森林火灾高风险区林火阻隔系统建设63.78公里（油茶防火林带）系统落图，12月底完成全部线路油茶苗栽（补）植；已完成森林防火应急道路5.18公里油砂路面主体施工及附属设施建设。

⑤依法治林。信访办结率100%；森林督查图斑处置率100%；卷宗建档率100%；开展森林防火、野生动物保护等宣传活动；全年不发生违法违规审批、违规占地事件；不发生重大毁林案件。推动自然保护地整合优化，完成我县自然保护地整合优化方案编制上报，整合优化后面积42945.53公顷（其中自然保护区面积为38434.87公顷、自然公园面积4510.66公顷）。

⑥林业有害生物防治。以松材线虫病防控为主，6月底前完成枯死木除治58000株，完成年度任务的100.3%。“山水林田湖草沙”工程洞庭湖西部松材线虫病除治项目，高标准完成项目内疫木除治19000株，5至7月分3次对热市镇无人机飞防松褐天牛8500亩。2024年，我县林业有害生物发生总面积为4.597万亩，其中黄脊竹蝗1.055万亩，松褐天牛0.520万亩，油茶软腐病0.590万亩，松材线虫病2.4320万亩；开展古树名木保护专项治理行动，9月25日-30日，集中开展古树名木保护宣传周活动，下沉到架桥等5个乡镇，发放倡议书5000余份，《湖南省古树名木保护办法》2300余册。成功复壮九溪镇和龙潭镇2株古树，对全县59株古松树进行注药预防保护。

⑦加强林业基础设施建设。一是对县林业局宿舍老旧小区改造，已纳入县老旧小区改造民生项目，按照要求统一实施；二是加强国有林场基础设施建设。完成牯牛山国有林场电网改造工程；完成天台山国有林场姚家溪工区林区道路安全隐患整治，修整林道18公里；修缮工区管护房漏水等问题。三是加强林业再信息化建设。开展林业大数据平台培训，推广应用大数据平台正常。

8完成及时率。各项工作完成及时率100%；重点工作办结率100%。

（2）效益指标

①油茶籽产量较上年有增长；林业总产值与去年有增长5%；完成油茶新造2.2万亩，低改2.7万亩。通过出台奖补政策、推广五位一体标准化建设、吸引中林集团落户桃源投产、加强科技服务等强有力的举措。

②社会效益。造林补助、天然商品林停伐补助、公益林补助、野生动物退养奖补等政策知晓率85%以上；争创省级森林城市；改善人居环境，美化村庄，调动林农植树造林、森林抚育的积极性。

③生态效益。保护环境，维护生态平衡，森林覆盖率（不含桃花源）57.20%以上；松材线虫病感染面积逐年下降；无明显生态环境问题。

④行政效能。政府绩效考评优秀。

⑤满意度。单位职工、社会公众满意度达90%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预算编制欠精准。2024年部门收入低于年初预算4253.75万元，减幅42.69%。部门支出低年初预算4253.75万元，减幅42.69%。另外，公用经费低预算76.83万元，低列支14.91%。

2. 绩效目标设置欠完整。整体绩效目标细化量化不够，未能完全与部门年度的任务数和资金量相匹配，2024年县林业局年初预算9964.75万元，项目涉及林长制建设、油茶产业建设、造林补助、生态公益林补偿等，整体绩效目标表中未设置相应指标。

3.制度建设欠完善。

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

4.二级机构业务开展不规范。二级机构一直未能实现国库集中支付，导致其业务不够规范。

（二）原因分析

1. 预算编制欠精准的主要原因为上级项目资金指标下达较晚，无法精准估计。公用经费超预算使用是因为2024年度省局增加了森林资源图斑督查整改任务，加之2024年度财政保障了扶贫工作队经费。

2. 绩效目标设置欠完整主要是项目实施工期较长，各业务股室没有积极跟进。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

4.建议二级机构加快改革进度，尽早纳入国库集中支付。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。具体到年初预算编制的各专项项目，由办公室牵头，各来务股室具体填制绩效目标表，并进行事前，事中，事后跟踪管理。

（三）加强制度建设

我单位将联合局机关业务股室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为94.42分。

十、其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

                                                                                                                                                            桃源县林业局

                                                                                                                                                           2025年9月15日

桃源县林业局2024年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx