2024年度桃源县黄石水库灌区管理局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

黄石水库灌区管理局为县人民政府直属的差额的拨款水管事业单位（副处级），现有6个副科级内设机构（办公室、人事科、财务科、工程管理科、水库管理科、经营管理科（电站），3个正科级二级机构（2016年批复成立的水资源保护处、2017年批复成立的综合行政执法大队、2017年批复渠道管理所升格为正科级，“三定”方案待定），1个副科级二级机构（大坝枢纽管理所）；下辖有4个企业（渔场、园林场、粉末厂、开关厂，其中园林场、粉末厂、开关厂早年都已停产倒闭）。县委编办核定编制事业编制163人，截止2024年底，实有在职人员165人。

（二）单位主要职责

桃源县黄石水库管理处是一座以灌溉为主，兼顾防洪、发电、养鱼、旅游等综合利用的国家大（Ⅱ）型水利枢纽工程。位于桃源县西北部沅水一级支流白洋河上游，枢纽工程位于桃源县黄石镇，库区地跨桃源、慈利两县，水库工程于1958年9月动工，1960年基本建成蓄水，水库控制流域面积为552平方公里，水库多年平均降雨量1464.8mm，多年平均径流量5.55亿立方。黄石水库一直以来是库区周边和下游群众的饮用水源，同时也是黄石灌区37.5万亩农田灌溉的主水源。负责水库大坝枢纽、灌区及库区工程项目除险加固和配套工程项目的规划、建设及实施管理。责制定和执行水库防洪、灌溉用水及发电综合安全生产调度管理。负责辖区内水政执法及水资源保护管理。负责自营收入项目依法经营效益管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度支出合计8315.03万元，其中：基本支出1526.89万元，占18%；项目支出6260.79万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出527.36万元，占6%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入2859.02万元其中：一般公共预算财政拨款收入914.82万元，上级补助收入0万元，事业经营收入1944.2万元，其他收入0万元，全年可执行预算合计2859.02万元。

2024年支出总数8315.03万元，其中：基本支出1526.89万元，项目支出6260.79万元，经营支出527.36万元）上缴上级支出0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）防汛保安，抗旱保收，保障下游人民生活财产安全及灌区人民增产创收。

（2）积极争取黄石灌区纳入常德市西洞庭灌区项目规划、推进黄石水库及灌区综合整治工程；申报黄石水库重点水源保护项目。

（3）加强库区生态保护，坚持水资源可持续利用，保护和改善库区生态环境及库区周边人民生活环境，提升水库水质，建立水环境保护长效管理机制，充分发挥社会效益。注册黄石水库渔业品牌，争创渔业效益。

（4）抓好单位人才培养，加强能力建设。优化骨干配置增强活力，提升业务水平；强化青年人才建设，加强专业人才储备；抓好招商引资，开源挖潜，增强自身造血功能，提高职工待遇保障能力，确保全局运转正常。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）项目建设方面。一是抓好黄石灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目后续两个年度共计8400万元实施计划任务的施工。二是抓好黄石灌区续建配套与现代化改造（二期）项目实施前各项筹备工作，力争保质保量按期完成建设任务。三是争取省级水利工程维养资金100万元，实施灌区工程日常维修养护。四是加快推进黄石水库融合发展项目，争取各方资金注入，启动“黄石湖里·水利万家”乡村振兴示范片建设。

（2）水源保护方面。一是严格执行县防指调度命令，落实防汛工作责任，加强值班值守、工情巡查。搞好水库蓄水保水，保障灌区生产、生活用水及白洋河生态基流。抓好灌区水利工程设施养护和灌区险工险段处理，搞好旱前渠系清淤扫障工作。二是加强水资源、渔业资源保护巡查管护力度，有力打击违法违规行为。严格落实“河长制”，常态化开展库区“清四乱”工作，加强水污染源监管和综合治理，打击涉水、涉岸违法违规行为。三是组织制定《黄石库区灌区工程管理办法》，推进灌区标准化规范化管理，加强与农口系统水利工程项目对接，打通灌区渠系到田间最后一公里，发挥灌区“藏粮于水”社会效益。

（3）创新创优方面。一是加快生态渔业发展，增创渔业效益。筹建现代化标准化鱼产品加工厂房，主营鲜活鱼产品、鱼类预制菜、深加工鱼产品等，拓宽销售渠道，保障产品配送三小时车程内全城配送，扩大“黄石佬”生态渔业品牌效应。二是争创省级水利优质工程。抓好黄石灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目建设任务，确保项目工程安全、优质、高效，争创全省水利建设优质工程。

三是打造黄石精神精品党课。把建设时期用血汗铸成的“自力更生、艰苦奋斗、不怕牺牲”的黄石精神，赋予新的时代内涵，讲好黄石故事，传承黄石精神，凝聚黄石力量，书写黄石新篇，用黄石精神来激励人、引导人、鼓舞人、凝聚人。

根据部门年初申报的绩效目标归纳描述如下：

（1）数量指标。全年对灌区农田灌溉水量4748万立方米以上；灌区100公里干支渠防汛巡查；年水力发电量1791万度；对库区39平方公里水域进行保护；投放生态鱼苗5万斤；水库3万亩水面进行巡查；水库巡查在岗人员25人。

（2）质量指标。农田灌溉供水及时率、防汛巡查率、在岗人员考核达标率、水库巡查出勤率均为100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）效益指标。水力发电收入527万元以上，水库的生态环境质量、粮食产量和水质得到提高。

（6）满意度。服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

2024年，根据年初工作规划和重点性工作，按照全局总体目标要求，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2024年度“三公”经费支出预算为28万元，支出决算为16.28万元，完成预算的58%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2024年我局认真贯彻落实党的会议精神勤奋工作，创先争优，通过全年工作水源保护取得较好的成绩，制度也进一步完善；通过灌区项目的实施和渠系的管理，提高了灌区供水的效率，使得灌区人民增产增收。

五、综合评价结果

桃源县黄石水库灌区管理局2024年部门整体支出绩效评价得分92分，评价结果为“优”。自评结果将在政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

（1）数量指标。全年对灌区农田灌溉水量4748万立方米，受天气和降雨量的影响，实际完成值未达预期；完成灌区100公里干支渠防汛巡查；完成年水力发电量1791万度，受当年降雨减少的影响；完成对库区39平方公里水域进行保护；完成当年投放生态鱼苗5万斤；完成对水库3万亩水面进行巡查；水库巡查在岗人员25人。

（2）质量指标。农田灌溉供水及时率、防汛巡查率、在岗人员考核达标率均为100%、水库巡查出勤率99%。

（3）时效指标。任务完成及时率98%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

七、存在的主要问题及原因分析

1.水资源保护执法打击力度薄弱。一是黄石水库水陆环境复杂、水域汊多面广，加上执法权受到制约，执法能力存在不足，生态环境治理能力也较为薄弱。二是黄石水库地跨桃县与慈县，跨区域联合执法的机制不够健全，导致综合执法工作面临较大难度。

2.水利工程建维养资金投入短缺。黄石灌区的水利工程始建于 60 年代，工程改造建设时间跨度大、周期长，再加上灌区地质条件多样以及灾害天气影响，不仅造成工程老化，每年还会出现较多水毁险工险段；上级政府及有关部门虽通过项目配套、资金配套、服务配套的方式提供投入，但每年 25 万的专项维养资金，难以解决黄石水库枢纽工程与灌区的日常运维及隐患险情处理问题。

3.单位专业技能人才储备匮乏。一是人员老龄化问题突出。全局在职干部职工的人均年龄已达 50 岁，且大部分人员文化水平较低，工作能力无法满足新时代新发展的要求。二是新招录的人员数量较少，后备力量储备存在不足，管理人才与专业人才正面临严重的青黄不接局面。

4.单位经济保障支撑力度不足。一是单位自身经济发展受到限制。单位收入除县财政核定的拨款外，主要依靠水力发电获取。二是人员包袱较重，资金面临较大压力。随着职工待遇逐年提高，单位人均支出费用持续上升，导致单位经济负担逐年加重，预计今年全局年度资金缺口约达到 1000 万元。

八、有关建议

建议县政府解决，1、加大黄石灌区水利工程维护经费投入。近几年来，县财政每年拨付工程维护经费25万元，加之黄石水库枢纽、灌区工程由于受当时建设时条件的限制，且运行年久，工程病险情况日益加剧，近些年，我们虽然通过各种途径争取到了少量资金完成了平时部分险工险段的修复，但由于自身经济压力大，靠单位自筹经费无法保证枢纽、灌区工程正常维修和安全正常运行。建议县委、县政府根据省水利厅有关要求，据实核定、批复黄石灌区“两费”标准，建立稳定的“两费”保障机制，进一步提升黄石灌区运行管护水平，高质量服务乡村振兴战略。

2、增加黄石水库财政保障力度。黄石水库历史遗留包袱重，单位自有发电收入有限，极易受到自然灾害影响，特别是今年以来，因干旱天气导致库区来水量严重不足，发电收入较去年减少。建议县委、县政府充分考虑黄石水库现实情况，增加预算，提高财政保障力度，减轻我单位工作压力，全心全意投入到各项工作中，保证单位各项工作的顺利完成。 

2024年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx