2024年度桃源县农业农村局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县农业农村局为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430298J，单位负责人：易小元。单位内设桃源县农业农村局内设机构包括：县委农办秘书办、办公室、政工人事股（直属机关党委）、计划财务股、法制股（行政审批服务办公室）、发展规划股、农产品质量安全监管股、乡村产业发展股、社会事业促进股、畜牧农机经管指导股、市场信息化股、乡村建设股、帮扶股、县域经济发展股、直属机关党风廉政室。另设12个局直属单位，包括县烟办、经济作物站（富硒办）、粮油作物站、耕地质量监测保护中心、种子农药管理站、植保植检站、科技教育推广站、农业资源与环境保护管理站、农业项目建设服务中心、农产品质量安全监测中心、退管中心（农业科学研究所）、农业综合行政执法大队。经县委编办核定编制233人，其中行政编制32人，工勤编制1人，事业编制200人。2024年单位在编在岗195人，其中其中：行政人员17人，参照公务员管理人员5人，工勤人员1人，非参公事业人员173人。

（二）单位主要职责

  1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作中长期规划及年度计划和措施办法。起草农业农村和乡村振兴有关县政府规章草案和规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地，农村宅基地，农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点地区帮扶措施。指导开展驻村帮扶，结对帮扶，会同有关部门最实施过渡期巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。巩固乡村帮扶产业发展成果，承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶工作，构建长效帮扶机制。

5.牵头协调推动县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议、培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。拟订有关农业生产资料工作规范并组织实施。贯彻执行种业振兴政策。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体系机构改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年部门整体支出59559.03万元，其中：基本支出3819.32万元，项目支出55739.71万元。与上年度相比增加8524.28万元，增长幅度为16.70%，主要原因是原乡村振兴局并入农业农村局。

2024年部门整体支出59559.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.76万元，占0.01%；科学技术（类）支出0.15万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出661.54万元，占1.11%；卫生健康（类）支出137.68万元，占0.23%；节能环保（类）支出1195.64万元，占2.01%；农林水（类）支出53696.02万元，占90.16%；自然资源海洋气象等（类）支出478.96万元，占0.8%；住房保障（类）支出188.76万元，占0.32%；粮油物资储备（类）支出1972.51万元，占3.31%；其他支出1220.99万元，占2.05%。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入67787.21万元，年内调整预算4721.86万元，决算收入59559.03万元，其中：一般公共预算拨款58321.24万元、政府性基金拨款0万元、国有资本经营预算0万元、其他资金1237.79万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计72509.07万元。

2024年部门年初预算支出67787.21万元，其中：基本支出3975.99万元，项目支出63811.22万元。部门决算支出59559.03万元，其中：基本支出3819.32万元，项目支出55739.71万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出结转0万元、项目支出结转结余0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

1.“三公经费”支出使用情况

“三公”经费支出情况：2024年“三公”经费财政拔款支出预算为52.54万元，支出决算为44.64万元，完成预算的84.96%。

其中因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元。

公务接待费支出预算25万元，支出决算为17.10万元，完成预算的68.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算管理，控制公务接待费用。与上年相比增加7.29万元，增加74.31%，增加的主要原因是本年度原乡村振兴局并入农业农村局。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.54万元，支出决算为27.54万元，与上年相比加26.54万元，主要原因是上年度车辆无法正常使用，进行报废处置；本年度更新公务用车1辆。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.10万元，占38.31%，因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.54万元，占61.69%。

 2.“三公经费”管理情况

    单位从制度建设、监督机制、技术手段三方面对“三公经费”进行管理。

（1）制度建设方面

明确标准。制定详细的公务接待标准，包括用餐标准、陪同人数等。公务用车购置标准，例如车辆的排量、价格上线等；公务用车运行维护费标准，如百公里油耗标准、维修保养费上限等。因公出国的费用标准，涵盖交通、住宿、餐饮等具体标准。

审批流程。对于公务接待，要求提前申报接待事由、人员、地点等信息，经过多层级审批。公务用车购置需经过专门的资产购置审批流程，论证必要性并进行预算审核；公务用车的使用审批，明确用车事由、行驶路线等审批环节。因公出国（境）审批，要对出访任务的必要性、人员组成合理性进行严格审核，按照外事管理规定审批。

（2）监督机制方面

 内部监督。内部审计部门定期对三公经费的使用情况进行审计，检查费用支出是否符合规定标准、审批流程是否完整等。财务部门加强对三公经费报销凭证的审核，确保票据真实、合规，费用列支合理。

外部监督。接受纪检监察部门的监督，纪检监察部门可以不定期检查三公经费的管理和使用情况，对违规行为进行查处。接受社会公众监督，按规定及时公开三公经费的使用情况，方便公众查询和监督。

（3）技术手段辅助方面

利用一体化系统对三公经费进行核算，实时监控费用支出情况，设置预警功能，当费用接近或超过预算时及时提醒。

对于公务用车安装车辆定位系统等，准确掌握车辆的使用情况和运行成本。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

落实党建主体责任，完成好“三农”工作。在农业生产发展方面，实现产量目标以及质量提升；在农村发展建设方面，改善农村基础设施，整治农村人居环境；在农民增收与乡村振兴方面，实现农民收入增长，推进乡村振兴行动。

（二）2024年度部门绩效目标

1.数量指标。乡村整建规划编制数量28个乡镇。粮食播种面积178.5万亩，粮食产量75.7万吨。油菜播种面积76.5万亩，油菜产量10.5万吨。高标准农田建设面积3万亩。省级龙头企业培育数量5家。茶叶等品牌推介活动次数1次。省市美丽乡村示范村5个。公益性岗数量3000个。县本级农残检测批次5700批次。种子储备数量3.5万公斤。农民培训次数1次。绿肥示范片面积6万亩。新增二品一标认证与管理数量2个以上。

2.质量指标。全县农村规划编制管理工作覆盖率100%。经营主体实行农产品“身份证”“合格证”管理适用覆盖率100%。“二品一标”认证通过率100%。农残检测合格率98%。病虫害监测准确率90%。种子储备发芽率85%。

3.时效指标。各项工作完成及时率100%。

4.成本指标。各项人员支出控制额3032.27万元。各项公用经费控制额912.35万元。各项项目支出成本控制额68564.46万元。

5.经济效益指标。农产品加工产值增长率10%。通过培训提高素质和技能，促进农民增收8%。

6.社会效益指标。粮食生产逐年提升。农产品质量检测，农产品安全得到保障。农业主体不断壮大。示范创建不断增加。农民培训，提升农民技术水平。持续推进振兴行动。绿肥生产，打造农业+旅游观光带。提升应对自然灾害自救能力。

7.生态效益指标。农业生态环境更安全。农村环境持续改善。

8.可持续性影响指标。农业服务管理提效行动持续推进。

9.满意度。农业经营主体满意度90%以上，社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作的目标在于提高单位的工作效能，确保农业政策有效实施，促进农村经济发展、农民增收以及提升农村生态环境质量等多项目标。绩效评价的范围涵盖的全局各个股室。

（一）构建绩效评价体系

1.评价指标设定。包括定量指标和定性指标。

2.指标权重分配。年度资金执行率10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分。

（二）绩效评价工作流程

1. 数据采集阶段。收集农业经济数据、局内各部门的业务报表等。通过实地走访、与农民和农村干部的访谈获取一手资料。

2. 评价实施阶段。采用目标对比法和综合评价法。根据年初设定的工作目标和各项指标的预期值，与实际采集的数据进行对比分析，并综合考虑各项指标之间的相互关系进行全面评价。

3. 结果汇总阶段。使用Excel对采集到的数据进行分类汇总，建立绩效评价数据库。

（三）绩效评价结果

整体绩效处于良好水平。较上一年度，在农业产值增长、农民人均可支配收入提高等方面取得了一定的进步。与预期目标对比，大部分指标达到或接近预期，但仍有部分指标存在提升空间。

（四）绩效评价结果的应用

根据绩效评价结果，对表现优秀的员工进行表彰和奖励，在职称评定、职务晋升方面给予优先考虑。同时，针对员工的薄弱环节开展针对性培训。在资源分配上，加大对农业产值增长潜力大的项目和农村生态环境薄弱环节的投入。调整工作重点，进一步加强政策宣传和执行监督力度，优化农业农村局的职能布局。

五、综合评价结果

根据县财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为93.20分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。完成乡镇规划编制数28个。完成粮食播种面积178.22万亩，实现粮食产量76.64万吨。完成油菜播种面积76.44万亩，实现粮食产量10.46万吨。4.34万亩高标准农田建设加快推进。国家、省级龙头企业4家。茶叶等品牌推介数0次。省市美丽乡村示范村5个。公益性岗位数3073个。农残检测批次5710批次。种子储备3.5万公斤。开展农民高素质培训1次。绿肥示范片面积6.15万亩。新增二品一标认证与管理数5个。

2.质量指标。全县农村规划编制管理工作覆盖率100%。经营主体实行农产品“身份证”“合格证”管理适用覆盖率100%。“二品一标”认证通过率100%。农残检测合格率99.90%。病虫害监测准确率90%。种子储备发芽率85%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。人员经费支出控制额3032.27万元。公用经费支出控制额787.05万元。项目支出控制额55739.71万元。

5.经济效益指标。农产品加工产值同比增长7.6%。通过培训提高素质和技能，促进农民增收，上年同期增速6.7%。

（二）部门绩效情况

1.完成粮食种植面积178.22万亩，总产76.64万吨，大面单产较去年提升3%以上。面积、产量连续6年保持全省“双第一”位置。

2.加强农产品质量安全监管，完成种植类产品抽样监测5970批次，自检合格率99.9%。接受省、市例行监测303批次，合格率100%。

3.农业主体不断壮大。新增农业专业合作社5家、家庭农场101家、省级龙头企业3家。博邦农林入选农业产业化国家重点龙头企业，康裕油茶荣获中国中部（湖南）农业博览会金奖，津山口福入选湖南省绿色制造名单、省级企业技术中心。

4.农民培训，提升农民技术水平。组织农民田间学校培训和现场观摩培训，培育高素质农民。

5.持续推进振兴行动。持续开展“五大帮扶行动”，安排产业直接帮扶资金1606万元、增长301.5%。公益性岗位数增加到3073个、增长60.5%。

6.示范创建不断增加。创建省级美丽乡村示范村2个、市级美丽乡村示范村3个、县级美丽乡村示范村24个。架桥镇东门桥村“双网共治”、热市镇龙家嘴村“网上村庄”、三阳港镇九庄堉村“党建引领”乡村治理模式向省厅推介。

7.种子储备安全能力提升。改善种子仓储条件，控制温度、湿度、通风等条件，延长种子保存寿命，保障种子发芽率达到85%。

8.绿肥生产成效显著。结合全县旅游资源，积极打造“紫云英+油菜”观光旅游带，创建6.15万亩冬闲田绿肥示范片，营造乡村田园美景，创造乡村旅游新景点。

9.农业生态环境更安全。坚持绿色防控与统防统治融合发展。强化耕地利用，严格管控类任务区已全部退出水稻生产实施种植结构调整，受污染耕地安全利用率达到92.32%。

10.农村环境持续改善。扎实推进以“秀美桃源”为主题的全域环境综合整治提升工程，2个镇获全市人居环境成效明显乡镇，3个村获全市人居环境成效明显村。

11.提效行动持续推进。积极争项引资。向中央、省级争取高标准农田建设、中央耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、棉花大县奖励、耕地轮作试点资金、中央农业资源生态保护、耕地质量建设、重点产业扶贫、商品粮大省奖励、油料大县奖励、基层农技推广服务体系建设等项目。

12.满意度。农业经营主体满意度90%，社会公众满意度90%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1.财务管理方面。

预算编制不精确。部门经济分类决算与预算对比差距大。2024年全年预算72509.07万元，全年执行数59559.03万元，执行率82.14%。绩效目标欠完整。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2.内部控制方面

职责划分不清。在项目实施过程中，例如农业产业化扶持项目，存在不同部门之间职责交叉或空白的情况。各部门之间的权限和责任界定模糊，容易导致工作推诿或者重复工作。

3.政府采购方面

供应商管理不善。对供应商的考核评价体系不健全，存在没有对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行全面评估的情况，影响项目物资供应的及时性和质量。

4.项目管理方面

项目进度控制不力。缺乏有效的项目进度监控机制，由于农业项目容易受到多种因素如农业季节性、研发难度等影响，项目进度容易拖延，而项目管理部门缺乏有效的应对措施，影响项目最终的绩效产出。

（二）原因分析

1.上级专项资金预算无法精确预算，导致预算编制不完整。公用经费中存在部门经济分类混用情况，没有调整部门经济分类指标。

2.产业帮扶项目涉及的部门多，一个资金涉及很多个项目，牵涉的部门也复杂，除了单位内部股室，可能还涉及外部单位，容易造成职责不清的情况。

3.未针对供应商建立全面的考核体系，往往是以价格作为标准选择供应商。

4.缺乏有效的项目管理工具和技术，无法对项目的进度、质量、成本进行有效监控和管理。

八、有关建议

（一）加强预算编制的前期调研和论证，提高预算准确性；建立健全项目支出绩效管理体系，加强对项目效益的跟踪和评估等。

（二）加强单位内部各部门之间、单位外部门的沟通，对项目进展情况及时汇报，明确各部门的职责。对实施的项目明确牵头部门，明确时间节点。

（三）完善内部监督机制，建立对采购供应商的全面考核体系，对供应商进行动态管理，定期筛选优秀的供应商。

（四）加强项目管理专业人员的培养，学习先进的项目管理技术和方法，提高对项目的监控和管理。

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(2).xlsx