2024年度桃源县人民政府办公室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县人民政府办公室为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码11430725006430175H，单位负责人：马宏志。单位内设值班室（桃源县人民政府值班室）、秘书组、机要室（政务信息技术组）、社会发展组、督查室（桃源县人民政府督查室）、综合信息组（桃源县人民政府经济调研室）、政工人事组、机关事务组（财务室）、县长热线办公室（桃源县人民政府县长热线办公室）、为民办实事办公室、城镇管理组、金融组等12个组室，无二级机构，另有桃源县机关事务服务中心、桃源县金融发展服务中心财务挂靠在本办。经县委编办核定编制73人，其中县政府办公室本级64人，挂靠单位9人。2024年单位在编在岗66人，其中县政府办本级57人，挂靠单位9人。另有离退休人员59人，再就业援助1人，劳务派遣人员4人。

（二）       单位主要职责

1、协助县政府领导同志指导、协调、督促、检查县政府部门工作。

2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

3、研究县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，或对县政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导同志审批、决定。

4、负责县政府会议和重大活动的组织、服务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

6、督促检查县政府各部门和各乡镇政府（街道办事处）对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

7、负责省、市、县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。

8、负责受理、处理群众对县政府、县政府工作部门和各乡镇政府（街道办事处）的批评、意见和建议。

9、负责推进全县优化营商环境工作，治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导县政府各部门及各乡镇政府（街道办事处）相关工作。

10、起草《政府工作报告》和县政府领导的重要讲话稿；负责起草县政府向市委、市政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；组织起草县政府有关重要会议的文件。

11、对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究，提出政策建议。

12、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县政府领导决策提供参考。

13、组织办理人大代表建议、政协委员提案；督促检查县政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议和审议意见的情况。

14、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针政策和法律法规，拟订全县金融业发展战略和中长期规划；负责联系驻桃金融管理部门和金融机构，依法承担金融机构、融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作；负责引进、重组和新设各类金融机构的组织协调，完善金融服务体系；协助有关部门做好防范、化解和处置地方金融风险工作，推进改善金融生态环境；指导和推进企业改制上市等直接融资工作；指导协调上市公司资产重组及兼并收购；指导协调发行地方政府债券等工作。

15、负责县政府机关大院行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度支出合计1520.65万元，其中：基本支出1450.45万元，占95.38%；项目支出70.2万元，占4.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）部门预算收支决算情况

2024年度财政拨款支出1457.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1208.33万元，占82.93%；社会保障和就业支出105.04万元，占7.21%；卫生健康支出36.34万元，占2.49%；金融支出43.06万元，占2.96%；住房保障支出64.25万元，占4.41%。

（三）       “三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.24万元，占80.80%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.72万元，占19.20%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.24万元，全年共接待来访团组66个、来宾390人次，主要是开展公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.72万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.72万元，主要是加油费、过路费、维修费等支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

为了更好地适应新形势、新任务，提高工作绩效，本单位决定实施绩效管理，通过建立科学合理的绩效评估体系，对办公室的各项工作进行全面、客观、公正的评价，激励干部职工积极进取，努力提高工作质量和水平。

（二）       2024年度部门绩效目标

（1）数量指标。公文办理300件；组织会议、活动100次；编写6篇综合调研报告；报送430条政务信息；开展督查督办12次，并编写12期督查通报；协调工作2次；开展党建学习活动12次；处理下派所有工单、涉桃网上留言。

（2）质量指标。公文办理和文稿服务、领导活动和会议服务、领导批示件按期办结率、督查督办达标率、党建考核达标率、协调工作达标率、协调工作项目按期完工投产率、重点工作办结率、县长热线群众诉求办结率、机关事务正常运转率等均为100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本控制在预算范围内。

（5）效益指标。充分利用本县优势和资源，为民办实事，办好事，优化营商环境，促进社会经济发展。

（6）满意度。社会民众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

本年度严格财务管理制度，扎实开展绩效管理及评价工作。决算编制工作井然有序，确保“收支真实、数额准确、内容完整、报送及时”，不断提高决算数据质量。

本单位对部门整体支出绩效目标申报后，随即成立了专门的绩效评价工作小组进行支出评价，工作组结合单位的实际情况，整理收集相关资料、检查财务会计记录，对照《专项资金支出绩效评价指标表》逐条进行自查自评。总的来说单位各项工作推进良好，但基础有待加强。

五、       综合评价结果

2024年桃源县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评97分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、       部门整体支出绩效情况

（1）数量指标。公文办理300件；组织会议、活动100次；编写6篇综合调研报告；报送430条政务信息；开展督查督办12次，并编写12期督查通报；协调工作2次；开展党建学习活动12次；处理下派所有工单、涉桃网上留言。

（2）质量指标。公文办理和文稿服务、领导活动和会议服务、督查督办达标率、党建考核达标率、协调工作达标率、协调工作项目按期完工投产率、重点工作办结率、县长热线群众诉求办结率、机关事务正常运转率等均为100%，领导批示件按期办结率为98%，部分领导批示件办结超期。

（3）时效指标。任务完成及时率98%，个别工作完成不及时。

（4）成本指标。成本控制在预算范围内。

（5）效益指标。充分利用本县优势和资源，为民办实事，办好事，优化营商环境，促进社会经济发展。

（6）满意度。社会民众满意度93%。

七、       存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题

1. 预决算存在偏差，预算精准度有待加强，预算执行率有待进一步提高。由于年初预算编制不够精确，导致年底决算数和年初预算数存在偏差。有些费用支出未严格按照预算执行，导致预算执行率偏低。    

2. 绩效目标管理认识不高，绩效评价水平有待加强。因认识不够造成对绩效目标管理的重视度不高，绩效目标指标设置不够细化，导致在绩效评价过程中，部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评，需要进一步做到合理性和可操作性的有机统一。

（二）原因分析

1. 年初预算编制不够精确，资金管理水平不高。

2. 部门之间衔接力度不够，未及时开展绩效管理学习。

八、有关建议

（一）严格预算编制，提高预算执行率。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、重点性项目预算，提高预算编制的科学性、严谨性、合理性。严格按预算的项目执行，做到有预算不超支，无预算不支出。

（二）坚持定期进行财务分析。对收支不合理现象作出预警，并及时通报。加强项目实施进度监控，开展项目绩效自评，确保绩效目标的完成。

（三）强化内部管理，严格财务管理监督。进一步强化单位内控和监管制度，并形成长效机制，使单位财务管理做到预算可控、符合规定、运转高效。严格按照预定项目和用途进行资金使用审核、支付、财务核算；严把“三公”经费支出、审核关，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2024年绩效自评相关表格（政府办）.xlsx