一、部门概况

（一） 机构、人员构成

中共桃源县委社会工作部是县委职能部门，中共桃源县委社会工作部内设室办4个，分别是办公室（政策法规室）、基层治理和基层政权建设办公室（人民建议征集办公室）、“两企三新”党建和行业协会商会工作办公室、志愿服务和社会工作服务办公室，管理一个股级事业单位：县社区建设工作站。

桃源县编委核定中共桃源县委社会工作部机关行政编制8名，全额拨款事业编制3人。2024年实有人数11人，其中在职11人。

（二）单位主要职责

中共桃源县委社会工作部负责统筹指导人民信访工作，确保信访工作的顺利进行；负责指导人民建议的征集工作，收集并处理社会各界的意见和建议；负责党建引领基层治理和基层政权建设，推动基层党组织的建设和社区治理的完善；统一领导全县行业协会商会的党建工作，推动其改革和发展；协调推动行业协会商会的改革和转型发展，促进其健康发展；‌指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体的党建工作‌；‌指导社会工作人才队伍建设‌；统筹规划、协调指导和督促检查志愿服务工作，推动志愿服务的发展。

二、部门财务情况

（一） 2024年部门整体支出情况

中共桃源县委社会工作部2024年资金总收入94.55万元，全部为一般公共预算财政拨款。2024年资金总支出94.55万元，其中基本支出47.45万元、项目支出47.09万元。

（二）2024年部门预算支出决算情况

2024年度财政拨款支出94.55万元，占本年支出的100%。

2024年度财政拨款支出94.55万元，主要用于其他政协事务1万元；行政运行47.45万元；其他社会工作事务支出46.09万元。

（三）2024年度“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省费用开支，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是本单位2024年新成立。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省费用开支，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是本单位2024年新成立。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

 三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 发挥党建引领作用，促进自治、法治、德治、共治有机融合，完善基层治理工作体系“五个聚焦”。综合基层管理指导机制及自治规范、社区建设、志愿服务及社工人才发展、新经济组织及新就业群体参与治理等各项工作，创新推行有涵盖性、系统性、可试行可推广的党建引领基层治理新模式。组织基层党组织书记、“三新”党务工作者业务培训，进一步夯实理论根基，提升履职能力水平。志愿服务活动策划管理、志愿组织（志愿者）指导培训及评选促进，城乡社区治理、社区组织孵化等。      

（二）2024年部门绩效目标

1.持续推进“三新”组织党建提质增效，新增实体型、功能型党支部5个。

2.推动行业协会商会健康发展。

3.进一步强化党建引领，提升基层治理水平。

4.广泛征求人民群众意见建议，积极落实常态化“走找想促”活动。

四、绩效评价工作情况

我单位充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要性和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由办公室负责人、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析、形成绩效自评报告。

五、综合评价结果

根据《2024年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，中共桃源县委社会工作部2024年度绩效评价得分98.6分，绩效评价结果为优。具体扣分情况详见附件3。

六、部门整体支出绩效情况

1.落实省市取消村级组织不应承担的工作事项62项，取消不应由村级组织出具的证明事项36项，督促指导村（社区）拆除并集中销毁各类标牌6500余块。

2.常态化开展“走找想促”活动。围绕党的建设、民生实事、营商环境、城市建设等方面深入调研，共上报调研信息2284条，已解决2059条，阶段性解决206条，正在解决19条，报送“金点子”137条。

3.全年新建党组织5个，发展党员39人，召开全县新兴领域党建工作推进会，对“两企三新”党建工作进行专题调度。七一、十一期间，慰问“两新”领域困难党员、“两优一先”对象19人。

4.全县11家志愿服务组织开展各类志愿服务活动451次，参与志愿服务人数27727人次，发放爱心善款及物资折合人民币212.29万元，受益对象16800余人。

5.开展“优秀公益组织”和“最美公益人”评选活动，对20个组织和个人在县城主干道宣传栏进行宣传推介。指导桃源县乐善公益家园实施的“梦想小屋”建设，被评为“最佳志愿服务项目”。

七、存在的主要问题及原因分析

1.“三新’党组织覆盖率还不够高，党员活跃度还不够。

2.党建引领基层治理创新亮点还不够突出。

3.志愿服务规范性建设还有所欠缺。

4.被上级采纳的“金点子”建议还不够多。   

八、改进措施

1.深入基层一线走访调研，及时给予政策支持和指导。

2.广泛征求党员、干部、群众意见建议，找准群众急难愁盼和基层亟待解决的突出问题。

3.加强对基层专干的业务培训，进一步提升理论水平和业务素养。

4.加强预算管理，提高预算准确性及与目标任务关联性。

九、部门整体支出绩效自评结果应用和公开情况

本单位将逐步建立绩效评价与部门预算相结合机制，采取预期绩效目标申报制度，强化评价结果中实际工作中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1-3：部门整体支出及项目支出绩效自评相关表格.xlsx