一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县疾控中心属财政全额拨款的正科级事业单位，核定事业编制82人。2024年末，单位共有在职人员68人，其中在编在职68人，退休49人；下设科室13个：办公室、人事股、财务股、性病艾滋病防控科、免疫规划科、卫生监测科、质量管理科、结核病防控科、学卫慢病科、职业病防治科、检验科、传染病防控科、后勤科。

（二）单位主要职责

1、实施全县传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的预防控制；

2、负责中毒事故、重大传染病等全县突发公共卫生事件的报告、预警、应急处置与评估；

3、负责疫情及健康相关因素信息管理；

4、负责健康危害因素监测与干预；

5、开展实验室检验检测与评价；

6、实施健康教育与健康促进；

7、进行疾病预防控制工作技术管理与应用研究指导；

8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年支出合计 3505.88万元，基本支出1092.27万元，其中人员支出924.75万元，日常公用支出150.76万元，对个人和家庭补助15.93万元，资本性支出0.83万元。项目支出2413.61万元。

（二）部门预算收支决算情况

本年财政拨款1583.65万元，事业收入1847.97万元，其他收入74.26万元，本年总收入3505.88万元。本年支出合计3505.88万元，其中：工资福利支出924.96万元，商品和服务支出2441.86万元，对个人和家庭的补助20.1万元，资本性支出118.96万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

公务接待费支出2.83万元，公务用车购置及运行维护费支出 10.26万元，因公出国出境支出 0元。三公经费按规定使用，严格执行相关管理制度。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

立足以人为本、创先争优，坚持服务质量至上、社会效益优先的原则，严格管理、激励先进，合理分配、兼顾公平，充分调动每个干部职工的积极性，不断提高服务质量，强化疾病预防控制、卫生监测检验能力，及时调查处置传染病疫情和突发公共卫生事件，确保不发生重大传染病流行，不发生预防接种事故。

（二）2024年度部门绩效目标

1、密切监测传染病疫情，应急处置突发公共卫生事件，确保不发生因处置不当导致疫情扩散或出现二代病例。

2、加强儿童免疫规划督导工作，确保全县0-6岁儿童国家一类疫苗全程接种率达90%以上。

3、加强水质监测，保障生活饮用水卫生安全。

4、加大卫生防病和健康知识宣传力度，提高群众防病知识知晓率。

5、完成艾滋病、结核病、霍乱、疟疾、手足口、禽流感等重点传染病防控工作，伊蚊、按蚊等病媒生物和职业病防控监测任务。督促全县艾滋病检测点扩大检测，完成对全县总人口20%以上检测任务。

四、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对2024年疾控中心整体支出开展绩效评价，旨在对支出资金的使用效率、效果和效益进行综合评价，从而达到合配置财政资源和优化支出结构，实现财政项目资金投入产出的效益最大化。

（二）评价原则

1.客观公正原则。在项目评价中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求客观公正。

2.科学规范原则。把财政支出绩效理念贯穿于整个评价工作过程，按规定的程序、内容和要求对项目资金使用情况实施绩效评价，规范填报评价材料，并按照绩效指标体系进行定量和定性分析、准确反映项目资金支出的绩效水平和目标实现程度。

3.实事求是原则。全面收集整理评价基础数据资料，实事求是的反映项目绩效目标及完成情况，项目存在的问题等内容，确保评价数据资料客观真实，符合项目实际情况和评价工作要求。

（三）评价过程

1、前期准备：以相关文件精神为工作部署，建立完善的绩效管理体系，于年初下发了工作方案，对资金使用进行严格管理。

2、组织实施：中心成立了项目管理领导小组，制定专项资金管理办法，确保专项经费专项支出。

3.分析评价：所有项目资金拨付及时到位，项目进展顺利，服务质量满意度95%以上。

五、综合评价结果

经综合评价，桃源县疾病预防控制中心2024年整体支出绩效评价指标得分94分，等级为：一级。

六、部门整体支出绩效情况

（一）加大急性传染病防治力度

今年我县加大了对全县传染病的管理力度，由于防控措施到位，全年我县未发生大的传染病疫情。

（二）认真完成免疫规划任务

免疫规划接种工作全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，乙肝首针及时接种率保持在95%以上，含麻疹成分疫苗常规免疫2剂次接种率保持在95%以上。

落实麻疹和其他疫苗针对性疾病监测工作，无其他疫苗相关性疾病发生。

（三）切实做好性病艾滋病防控工作

2024年针对易感染艾滋病危险行为人群开展专项筛查、对新报告感染者开展性伴感染风险调查比例达60%以上，艾滋病防治知识知晓率达90%以上。

（四）继续加强公共卫生监测工作

按照检测计划，今年我县注重加强食品安全、饮用水卫生、公共场所卫生、医疗机构卫生、学校教学环境监测。对全县集中式供水工程开展常规监测工作，县城自来水厂每季度采集一次水样、农村集中式供水工程每季度采集一次水样，完成水质检测报告803份、公共卫生检测报告15份、消毒检测报告2份。

七、存在的主要问题及原因分析

1.基层疾控由于人员待遇较差，人才流失比较严重，乡镇医疗机构从事传染病专业的医务人员队伍变动频繁，工作交接不到位，还有部分基层疾控专业技术人员对传染病防治工作重视程度不够，导致传染病防控工作质量下降。

2.基层疾控中心由于受到职能职责等多方面因素影响，导致部分项目工作开展不如预期。疾控中心属于单纯服务和技术指导机构，无监督执法权利，因此在开展传染病的预防和管理工作时存在一定的掣肘，无法进行有效的管理和考核。部分疾病防控工作推进缓慢，工作开展困难，致使传染病预防和管理工作质量不高。

3.项目实施的协调机制有待完善。省级财政、卫健与市县级财政、卫健部门、项目单位之间缺少有效的信息共享机制，专项资金信息不对称，财政、卫健部门下达的资金计划和具体项目实施方案不能同时下达到项目实施单位，导致项目实施单位在资金使用上很难做到精准、高效。

八、有关建议

1、加强公共卫生人才队伍建设，提高待遇，广纳专业人才，加大对公共卫生安全及传染病防控的投入与重视。

2、联防联控，多部门协同，加强对传染病防控等项目的监督管理，保障项目工作顺利开展。

3、加强项目管理。财政、卫健部门加强分工协作，明确监管重点，在保证资金、方案进度同步的基础上，强化对项目事前、事中、事后的全程监督检查，确保专项资金的专款专用。

                                                                                                                                     桃源县疾病预防控制中心

                                                                                                                                           2025年9月15日

部门整体支出绩效评价基础数据表.xlsx

整体绩效自评表.xlsx

项目绩效表（免规）.xlsx

项目绩效表（水质）.xlsx