2024年度桃源县国有资产事务中心

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县国有资产事务中心为财政预算全额拨款事业单位，下设综合部、组织人事部、产权事务部、资产经营事务部、资产处置事务部、考核评价事务部6个部室；单位人员编制40人，截止2024年12月份在编在职人员35人、退休人员6人、托管延溪宾馆退休人员22人、遗属1人。纳入2024年部门整体支出绩效评价范围的二级预算单位无。

（二）单位主要职责

桃源县国有资产事务中心系全额拨款事业单位。主要职能职责是：贯彻执行国有资产和城市建设的法律、法规和政策，建立管理系统，定期向县财政局和县人民政府有关部门报告工作情况，制定规章制度和国有资产配置标准和对行政、事业、国有企业、国有参股企业国有资产的评估方法和标准。审批国有资产处理、变动产权和对外投资、出租、出借事项。负责组织对国有资产的产权界定、登记、纠纷的调处并对国有资产进行清查和督查，对全县国有资产进行管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1、2024年本部门基本支出614.09万元，其中：工资福利支出438.58万元、商品和服务支出167.21万元、对个人和家庭的补助6.92万元、资本性支出1.38万元。

2、2024年项目支出331384.99万元，其中：归属于本部门的项目支出为资产信息系统维护费5.83万元，其余金额主要为对下属国有企业的财政拨款，不属于本部门的项目支出。另作为项目管理的延溪宾馆退休人员基础绩效奖及其他工资福利支出年初项目预算9.54万元，实际支出6.57万元（差额主要是因为部分人员收款账号有误予以退回，且已在2025年初重新支付），列支在基本支出—工资福利支出中。

（三）部门预算收支决算情况

2024年度决算收入331999.08万元，其中：财政拨款收入331729.45万元，事业收入4.94万元，其他收入264.69万元。决算收入331999.08万元，比年初预算收入增加331318.61万元，增加的主要原因为未将财政对城投等国有投资公司的财政拨款纳入年初预算。2024年度决算支出331999.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出30129.45万元，政府性基金预算财政拨款支出301600万元，事业收入支出4.94万元，其他收入支出264.69万元。2024年预算总支出331999.08万元，比年初预算支出增加了331318.61万元，增加的主要原因为未将财政对城投等国有投资公司的财政拨款纳入年初预算。

（四）“三公经费”支出使用和管理情况

  2024年度本部门三公经费支出5.93万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费5.93万元。与上年度相比，本年度三公经费下降了24.27%，主要原因是国资中心本年度厉行节约，压减三公经费开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

规范履行部门职能职责，加强县属国资企业监管力度；进一步规范经营性资产管理，严格履行报批程序，实时上报，及时跟踪，对外投资收益和出租、出借收入全额纳入预算管理，严格国有资产管理；强化产权、资产归集管理，加强对闲置资产的看管、维护和处置；规范经营性资产管理，提升国有资产管理水平，实现国有资产保值增值。

（二）2024年度部门绩效目标。

1、加强资产盘活，确保资产增收。截止目前，全县“三资”清查处置工作已完成处置收益约140514.38 万元，已入库收益7932.38 万元。其中：城投公司商铺租金入库收益8.38万元；停车泊位经营权19200万元，入库收益6100万元；城乡户外广告经营权91382万元；国有场地上充电桩经营权28100万元；桃源县白岩矿区建筑石料用灰岩矿采矿入库收益1824万元。

2、完成了全县行政事业单位国有资产出租出借情况。2024年由国资牵头对全县国有资产出租出借情况进行清查核实。据统计，国有出租资产共185宗，租金总额6253.06万元。其中，报备资产72处，租金总额3628.46万元。未报备资产113处，租金总额2624.60万元。历史遗留问题资产64处，租金总额103.15万元。

3、国有经营权类资源开发取得新进展。2024年，完成县城区公共停车位25年特许经营权资源有偿使用权处置，实现处置收入19026万元；全县城乡户外广告位20年经营权资源有偿使用权处置，实现处置收入91380万元；桃源县城乡公共机构所涉场地上电动汽车公共充电基础设施建设与运营项目20年资源有偿使用权处置，实现处置收入28100万元。　

4、是健全市场化选人用人制度。坚持“急需紧缺”原则，采取“公开招聘”方式，把好选人入口关。国企改革深化提升行动开展以来，县属国企通过公开招聘、考察录用等形式全职引进专业人才25名，在子公司层面率先推行经理层成员任期制和契约化管理，基本实行劳动用工市场化。

四、绩效评价工作情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位领导高度重视，成立了由国资中心主任刘亚敏同志为组长、副主任陈耀明同志任副组长、综合部陈晶晶、陈琴同志为组员的绩效评价工作小组，对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。一是加强预算编制的科学精准性。2024年，我单位预算项目和整体支出均已设置绩效目标，对绩效指标值进行了细化、量化，确保核心指标无遗漏；二是扎实推进绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强对预算执行监督和执行结果评价，对预算项目进行审查，促进加强支出管理和下年度预算编制工作。

五、综合评价结果

2024年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排好年初预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，严格按照项目评价指标体系对实施的项目进行了认真评价。通过对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析计算，我单位绩效自评得分为100分，自评结果为优秀。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。监管县属一级国资企业数量7家；全年组织开展县属国资企业绩效考核1次、开展专项安全生产检查30次、建筑消防检查12次；处置及注入资产20宗；开展全县行政事业单位固定资产管理审核1次。

2.质量指标：单位基本事业正常运转率达100%；单位党建工作考核达标率100%；县属一级国资企业监管覆盖率100%；考核、检查等工作发现问题交办整改率100%；资产招租处置程序规范率、资产管理审核汇总程序到位率100%。

3.时效指标：各项工作都在规定的时间内完成。

4.成本指标：全年支出成本控制在了全年预算数内；成本支出规范合理率达100%。

（二）部门效益指标完成情况

1、加强资产盘活，确保资产增收。截止目前，全县“三资”清查处置工作已完成处置收益约140514.38 万元，已入库收益7932.38 万元。其中：城投公司商铺租金入库收益8.38万元；停车泊位经营权19200万元，入库收益6100万元； 城乡户外广告经营权91382万元；国有场地上充电桩经营权28100万元；桃源县白岩矿区建筑石料用灰岩矿采矿入库收益1824万元。

2、国有经营权类资源开发取得新进展。2024年，完成县城区公共停车位25年特许经营权资源有偿使用权处置，实现处置收入19026万元；全县城乡户外广告位20年经营权资源有偿使用权处置，实现处置收入91380万元；桃源县城乡公共机构所涉场地上电动汽车公共充电基础设施建设与运营项目20年资源有偿使用权处置，实现处置收入28100万元；20宗国有存量房地资产处置（注资）任务基本完成。2025年1月6日之前，20宗存量房地资产全部挂牌出让，实现处置收入12698万元。

 3、加强直管资产安全检查。对全县直管出租资产（32处）和看管资产（17处）每月进行安全检查。拆除3处老旧危房，包括陬市镇原物资站（315.58平米）、漆河镇黄婆店粮店危房（320平米）、牛车河镇瓦儿岗粮店危房（264平米）。严格落实县属国企安全生产主体责任，全年组织开展安全生产培训讲座4次、消防演练5次、建筑消防检查12次、安全生产检查30余次，未发生安全生产事故。认真做好信访维稳工作，落实工作举措，及时妥善化解矛盾纠纷，全年国资系统未出现上访事件。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）年初预算编制准确性有待提高

由于财政安排给城投等国有企业的资金未纳入我单位年初预算，由县财政在年中追加指标，导致部分项目预算调整幅度较大，年初预算编制与执行存在差异，缺乏严谨性，给预算绩效评价带来了困难。

（二）绩效指标设定科学性有待提高

   由于预算编制人员对项目绩效目标的设定和各项指标的理解认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，预算绩效管理指标体系科学性有待进一步提高。

（三）个别项目预算资金财政保障不足

2024年我单位资产信息系统运行维护费项目财政保障5万元，实际支出5.83万元，超支的主要原因是2024年对资产年报系统进行了培训，不足部分由单位资金支付。

八、有关建议

（一）加强预算编制的精准性。细化预算编制，加强和财政部门的沟通，争取将拨付给国有企业的资金纳入年初预算，减少预算执行中的项目预算调整，提高预算编制精准度，加强资金使用效率。

（二）科学设置评价指标体系。加强对财务人员的业务培训和指导，在设定绩效目标时，结合单位内部各部门职责分工以及年度重要任务要求，将部门的具体任务与预算安排挂钩，细化分解年度绩效目标，有效衡量和考核绩效目标的实现程度。

（三）重视预算执行。为保证预算资金使用效率，对所有项目资金实行从申报到执行结束全过程管理，分析预算执行中存在的问题，并对项目资金偏差原因进行逐项分析，提高项目执行质量。

国资中心绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx