2024年度桃源县公安局交通警察大队

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

（二）单位主要职责

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

（二）部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（二）2024年度部门绩效目标

四、绩效评价工作情况

五、综合评价结果

六、部门整体支出绩效情况

七、存在的主要问题及原因分析

八、有关建议

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县公安局交通警察大队为一级预算行政单位,内设办公室、政工室、法制办、指挥中心、基建办5个股室；下设机构17个，即车管所、违处中心、事故预防中队、车管所、秩序管理中队、事故处理中队、漳江中队、浔阳中队、茶庵铺中队、郑家驿中队、三阳中队、龙潭中队、漆河中队、陬市中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队。

单位人员编制90人，截止2024年12月份在编在职人员90人，离退休人员33人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序的法律法规和规章；研究制定辖区道路交通管理对策，拟定全县道路交通安全、秩序管理发展战略。

2.负责处理各类道路交通违法，指挥疏导交通，维护交通秩序。

3.负责全县道路交通事故的预防和处理工作；开展交通安全宣传教育活动及机动车驾驶员的审验工作。

4.负责实施交通警（保）卫工作；参与处置道路突发事件，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

5.贯彻执行国家有关机动车驾驶人管理的各种法律、法规及政策，依法进行机动车注册登记和驾驶人管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年部门决算支出5039.53万元，其中一般公共服务支出1.88万元，公共安全支出4751.44万元，社会保障和就业支出142.54万元，卫生健康支出60.25万元，住房保障支出83.42万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入5938.88万元，年内调整899.35万元，决算收入5039.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5039.583万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计5039.53万元。

2024年度部门年初预算支出5938.88万元，其中：基本支出1937.76万元，项目支出4001.12万元。部门决算支出5039.53万元，其中：基本支出2111.91万元，项目支出2927.62万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.29万元，占5.42%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算39.95万元，占94.58%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费支出决算为2.29万元，全年来宾155人次，主要为接待外县外市交警大队协查办案的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.95万元，其中：公务用车购置费36.97万元，桃源县公安局交通警察大队更新公务用车2辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要是机关股室加油、保养、维修等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 围绕全县道路交通安全管理核心职能，通过优化勤务部署，强化违法处理、深化宣传教育、完善应急保障，全力压降交通事故起数与伤亡人数，提升道路通行效率与群众满意度，实现交通管理效能于财政资金使用效益的双重提升。

（二）部门2024年度绩效目标

1.产出指标

（1）数量指标。交通安全宣传≥12次。全县驾驶人保有量≥16万人。机动车车辆保有量≥16万辆。交通设施维护次数≥300次。全年执法总数≥20万起。专项整治行动≥120次。交警护学岗≥4个。

（2）质量指标。省、市两级部署专项整治行动落实率100%、事故多发路段隐患排查率100%、重点车辆交通违法月清零率100%、重点路口交通设施覆盖率100%、交通设施正常运行100%、非现场执法质量合格率≥90%、行政案件执法质量合格率≥80%、事故案件执法质量合格率≥90%、交通肇事逃逸案件侦破率≥80%、涉及死亡案件侦破率≥100%、机关事务正常运转率100%、党建考核达标率100%。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

2.效益指标

（1）非税收入达到270万以上。

（2）群众交通法规法律意识提高。

（3）全县交通持续畅通。

（4）满意度。市民满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

1.工作目标。本次财政绩效评价工作旨在全面评估本单位今年的财政绩效，为本单位的财务决策提供科学依据，进一步优化资金使用效率，提高办案水平；

2.工作内容（1）从各部门收集并整理了全大队今年各项工作任务和指数；（2）绩效评估分析：通过对财务数据的分析和绩效指标的计算，全面评估了单位绩效，并形成了分析报告。

五、综合评价结果

2024年桃源县公安局交通警察大队整体支出绩效自评分96.96，对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。全年开展大型交通安全主题宣讲活动22次。驾驶人保有量20.64万人。车辆保有量17.88万辆。交通设施维护320余次。全年执法总数18.2万余起。专项整治行动219次。城区交警护学岗8个。

2.质量指标。省、市两级部署专项整治行动落实率100%、事故多发路段隐患排查率100%、重点车辆交通违法月清零率100%、重点路口交通设施覆盖率100%、交通设施正常运行100%、非现场执法质量合格率90%、行政案件执法质量合格率80%、事故案件执法质量合格率100%、交通肇事逃逸案件侦破率90%、涉及死亡案件侦破率100%、机关事务正常运转率100%、党建考核达标率100%。  

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

1.事故预防成效显著。（1）全面排查整改隐患路段。全年完成公安部督办隐患路段整改3处，省市交办隐患路段整改11处，自行排查隐患路段整改89处。（2）强化运输企业及重点车辆、重点驾驶人管理。加强对全县8家“两客一危一校”重点运输企业的监管，共处置高风险预警9起，下达隐患整改通知书19份，约谈企业10次；排查重点驾驶人873人次，处置风险隐患驾驶人124人；排查重点车辆736台，处置风险隐患重点车辆72台，强制报废老旧客车124台；联合交通部门对全县290台客运车辆安装4G视频动态监控预测。

2.秩序管控效果明显。（1）积极开展整治行动。县政府组织开展《桃源县道路交通安全大排查大整治行动》，县道安委、县整治办开展《全县摩托车、电动车专项整治“雷霆行动”行动》，按照减量控大工作部署，开展节假日、周末夜查活动等整治行动等，查处酒、醉驾1080起，农村交通违法1338起，普通国省道重点违法2354起，城区电动车、摩托车违法6289起，工程运输车715起，打击数据位列全市前列。（2）加强城市道路精细化管理。漳江大道新河桥至武陵路口安装中央隔离护栏，电坝引桥通过交通渠化模式，优化道路标志标线，从根本上解决了高峰堵车问题。桃花大道与武陵路口扩大通行能力及优化非机动车通行改造，提升通行能力。在黄花路和浔阳路施划非机动车道，有效解决了非机动车占用机动车道通行问题。（3）高压打击交通违法行为。到12月份，大队现场查处交通违法19412起，非现场查处交通违法184768余起。

3.执法办案彰显公正。（1）严格审核评查。严格执行执法质量逐案评查奖惩、逐月通报制度。全年评查一般程序行政处罚类案件4747起（行政拘留类案件71起）；交通事故案件5850起（一般程序191起，简易程序事故5998起）；审核非现场执法数据184768条。受理刑事案件337起（危险驾驶案285起，交通肇事案52起），立案144起（已撤案1起，采取刑事拘留强制措施5起，取保候审强制措施138起），不予立案193起。（3）公正处理事故。全年发生道路交通事故6170起，其中一般程序事故189起（亡人事故40起，亡40人，亡人数较去年下降15%）；简易程序事故5981起； 发生逃逸事故5起，侦破5起；刑事受案53起（危险驾驶案8起，交通肇事案45起），刑事立案51起（其中刑事拘留3人，取保候审48人），共吊销驾驶证8本，全年未发生一起因事故引发的舆情及群体性事件。

4.为民服务卓有成绩。（1）强化“一窗式”服务。至12月下旬，车管所共办理机动车业务33149笔，驾驶人业务21838笔，定制电动自行车号牌6561副，为群众办理电动自行车注册登记5712辆。（2）积极开展送考下乡服务。设立漆河中队、郑家驿中队两个农村中队的摩托车注册登记上牌点，新增漆河中队、陬市中队、茶庵铺中队、郑家驿中队、龙潭中队等五个摩托车下乡送考业务办理点，送考下乡培训指导驾考人员3766人，下乡组织考试79场，参考群众3634人，发证3170人，开展延时服务20次。完成重点工作任务。圆满完成总队下发的102台老旧柴油货车淘汰和367名重点驾驶人的审验换证和905台重点车辆的年检任务。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够明确和细化。预算编制的合理性科学性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，与业务部门衔接度不高，未制定完善的项目资金管理制度。

（二）因为单位人员编制缺口大。辅警人数多，导致公用经费不足，与实际差距很大。随着上级要求，道路基础设施必须完善而大型的基础建设资金缺口大。

（三）单位制定预算时考虑不全面。项目经费多为城建项目，而此类项目申报审批流程复杂、资金需求量大。再当今的经费紧张的背景下，坚持厉行节约，导致部分项目难以按计划完成建设。

八、下一步改进措施

（一）合理编制预算。在今后编制预算时必须加强与单位各部门的沟通力度，合理、科学、完整的编制单位预算。制定专项资金的管理制度，提供科学的管理办法，提高项目效益。组织全体工作人员认真学习绩效目标管理的政策文件，加强项目管理责任人的绩效管理意识。

（二）加强预算管理。加强和财政部门相关部门进行衔接，从单位实际出发，单位运转资金保障到位后，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，加强项目的进度跟踪。

（三）规范财务管理。单位相关人员加强绩效管理和预算管理的学习、培训。规范单位会计核算，提高会计信息的准确性、全面性、合理性。严格财务审核，在报账支付的时候，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、支付，杜绝超支现象的发生。

附件1-3：绩效自评相关表格（共3张表）(2).xlsx