一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县商务局系原桃源县商务粮食局改制单位，属行政单位。现有行政编制15名，工勤编制2名，事业编制8名；实有在职人员22人,离休2人，退休46人。本部门预算只包括局机关本级预算，局机关内设6个股室：办公室、政工人事股、市场秩序股、外经外贸股、市场体系建设股、商贸服务股，一个中小商贸流通企业服务中心二级事业单位。

（二）单位主要职责

桃源县商务局目前主要有两大职能职责：1、商务方面主要负责电子商务、市场体系建设、流通行业监管、成品油监管、社会消费品零售总额监测等工作；2、招商引资方面主要承担市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资及劳务输出和招商引资等工作任务。

    二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1. 公共预算财政拨款基本支出689.66万元。其中：人员经费494.46万元，公用经费195.2万元。

2. 公共预算财政拨款项目支出1133.03万元。

（二）部门预算收支决算情况

1. 2024年度收支决算情况。本单位2024年收入2902.71万元，支出2902.71万元。

2. 收入决算。2024年度收入决算数2165.61万元，其中公共财政拨款收入2019.71 万元，其他收入145.9万元。

3. 支出决算。2024年度支出决算数2165.61万元，其中公共预算财政拨款支出 2019.71万元，其他收入支出145.9万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为15.98万元，完成预算的 93.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为15.98万元，完成预算的93.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是倡导厉行节约，减少接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100%。

（注：以上预算数据为按规定程序调整后的预算数）

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟中央和省、市、县委的决策部署，努力完成零售总额监测、以及市对县考核的内外资总额、外资、外贸进出口、对外投资、劳务输出及招商引资等工作任务，积极招商引资，促进商贸企业发展，为县域经济发展作出贡献。

（二）部门2024年度绩效目标

1. 数量指标。全县社会零售额204.3亿元、引进外资到位总额0.36亿元、外贸进出口额22.575亿元、引进内资额124亿元、引进大型项目个数34个、成品油监管企业数91家、流通行业企业监管数106家、电子商务销售额4.72亿元、党建任务完成率100%、人员经费保障人数80人。

2. 质量指标。机关事务正常运转率100%，扶持精准率100%，引资资产到位率100%，考核合格率100%。

3. 时效指标。任务完成及时率达到100%。

4. 成本指标。支出规范合理率95%，基本支出710.12万元，超支，项目支出2192.59万元，超支。

5. 效益指标。无。

6. 满意度。社会公众满意度96%。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合本部门实际情况，实施了包括听取情况、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放调查问卷及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

综合考评，2024年中共桃源县商务局整体支出总体绩效评价97分，评价等级为:优。

    六、部门整体支出绩效情况

    （一）全年任务指标完成情况

1.新引进、新开工、新投产项目

任务数是全年新引进项目22个，其中10亿元以上项目3个，30亿元以上项目1个；“三类500强”企业项目2个。新开工项目11个，新投产项目16个。

1—12月我县新引进5000万元以上项目34个，全市排名第二；新开工项目完成7个，完成目标任务63.6%，全市排名第五；新投产项目完成18个，完成目标任务112.5%，全市排名第二。

2.“湘商回归”

任务数是新注册企业8个，实际到位资金50亿元。

湘（德）商回归新注册项目14个，完成全年目标任务的175%；实际到位资金52.77亿元，完成全年目标任务105.5%。

3.外贸

任务数是16.6亿元，实绩企业目标任务数29家。

1—12月完成外贸总额12.2462亿元，完成率为73.77%，同比增长-28.50%。外贸实绩企业数完成19家。

4.外资

任务数是实际利用外资（直投）200万美元，新增外商投资企业3个。

1—12月我县实际利用外资10万美元，完成率为5%。外商间接投资248万美元。暂无新增外商投资企业。

5.外经

任务数是60万美元。

1-12月完成对外实际投资1017.9196万美元，完成率为1696.53%。全市排名第1。

6.社零：1-12月已完成社零总额215.3亿元，增速5.4%，排名全市第8。

7.商务领域市场主体情况

1—12月，已申报限上企业28家，其中6家为电子商务企业。

8.争资争项工作

三外：组织辖区企业申报“产业园区（含市场化开发的园中园）吸引报团产业转移来湘项目”，项目通过后将到资116万元。2024年8月为湖南腾鸿新材料有限公司申报中间品贸易重点企业项目，经省商务厅、省财政厅审核通过，获得支持资金44万元。湖南飞沃新能源科技股份有限公司申报获得展位费补贴6.99万元。以上共计166.99万元。

市场体系建设：2024年8月，完成常德金农现代农业科技有限公司稻谷烘干及自动化入库配送建设项目、桃源县爱来米业有限公司多用周转仓及辅助设备建设项目、湖南金信源食品有限公司新建厂房项目的验收工作，分别获取奖补资金33.35万元、25.8万元、34.34万元。

2024年3月，完成2024年县域商业建设行动扩充项目的申报工作，分别为剪市镇十字路、黄石镇花园村、青林农贸市场建设项目，10月初完成省厅的项目验收，分别获得奖补资金32.86万元、13.5万元、9.21万元。

以上6个项目共计奖补资金149.06万元，指标文已到县财政局，预计1月中旬完成资金拨付。

消费品以旧换新：四大板块分别为汽车、节能家电、家装厨卫和电动自行车，参与企业共42家。截止2024年12月底，共获得国家补贴约2400万元。

（二）工作成效

1. 紧紧围绕招商引资中心工作，模范履行部门全员招商职责。一是充分调研我县运动制鞋类企业，向县委县政府建议加大贸易类企业的招引力度，促进运动制鞋、轻工纺织实体制造业的发展，以贸易公司回流为抓手，促进制造业企业回桃。二是全面跟进桃源智慧邻里中心和国宇数控机床2个在谈项目，尽快完成相关流程，争取早日签约落地。三是积极开展“校友回桃”资源库建设，依托我县教育优势，与桃源一中、二中、九中、职业中专对接，加强与四大学校校友会的联系，对接一批桃源籍的院士、专家、学者、教授以及文创、金融、艺术等领域大咖大牛，共同促进桃源招商引资工作的开展。

2. 积极打造内陆地区改革开放高地，全力稳外贸、促外资、扩外经。一是优化服务，稳住外贸基本盘。成立“德品德企出海”专项行动小组，积极推进“德品德企出海”专项行动，目前正在筹备“2024年香港国际美食茶叶展”活动，8月中旬组织桃源县君和野茶开发有限公司参加该展会，助力我县茶叶产业开拓国际市场。组织湖南传奇峰进出口贸易有限公司参加中国进出口商品交易会（广交会），湖南斯立德鞋业有限公司、湖南江胜科技有限公司参加2024内外贸一体化融合发展（长沙）交易会。加大企业走访力度，对腾鸿新材料、斯立德鞋业、津山口福、江胜科技等重点外贸企业开展上门服务，将有融资需求的外贸企业积极上报市商务局。全面摸底园区内通过第三方开展外贸业务或外地总部企业存在外贸业务的企业，挖掘外贸潜力企业，引导潜力企业迅速转化为外贸实绩企业。配合相关部门做好嘉特、弘拓、洁银等公司关于出口贸易财政奖励的相关工作。二是积极争资争项，打好利用外资组合拳。督促湖南省雨航文化旅游发展有限公司外资到资10万美元，实现上半年实际利用外资破零。积极开展争资争项。组织辖区企业申报“产业园区（含市场化开发的园中园）吸引报团产业转移来湘项目”到资150万元，同时为湖南祥瑞鞋业有限责任公司、湖南江胜科技有限公司、常德匹克体育有限公司等申报“转移来湘的实体企业新租赁标准化厂房”，为企业向上争取招商引资资金补贴。与常德信诠电子有限公司进行对接，完成外商间接投资数据上报。三是充分谋划，实现外经工作新突破。对接湖南涌鑫源环保有限公司做好对外投资企业资质办理工作，争取下半年新培育一家对外投资企业。

3. 多举措推动消费持续扩大，开展系列消费促进活动。一是开展“桃源县2024年网上年货节”；二是开展“悦享桃源·品质生活”倾情补贴家电专场促销活动；三是做好消费品以旧换新工作。消费品以旧换新工作涵盖了汽车以旧换新、节能家电、家装厨卫、电动自行车四大业务板块，共计参与企业42家。截止目前，消费品以旧换新共申请各类国家补贴约2400万元，居全市前列。四是开展“网红直播带货”活动。今年4月，推荐湖南桃花鸭食品科技有限公司旗下的桃源本土品牌“章鸭子”参选东方甄选湖南行直播间带货活动，两天直播累计销售额近百万元。五是支持“爱来米业”、“百尼茶庵”两家企业申报“湖南老字号”。六是7月17日组织召开了全县“谁是我的菜”美食文化节，推动美食产业发展，促进餐饮品质升级，繁荣活跃餐饮市场。七是经对全县28个乡镇（街道）大型商超或商行摸底后发现，所有大型商超或商行均为个体户。建议继续加大“个转企”工作力度，培育壮大商贸主体，鼓励达标企业入限纳统，共计申报湖南金枫慧盛酒店有限公司等28家入限。

4. 持续推进安全生产专项整治行动，规范成品油市场生产经营秩序。先后开展了消防安全“大排查、大整治、大管控”行动、打好安全生产翻身仗、重大事故隐患专项排查整治2024行动、人员密集场所消防安全专项整治行动、房屋安全、燃气安全等专项整治行动。截至目前，发现一般问题隐患43处，6处正在整改中。对全县90家在营加油站开展了“地毯式”全面检查。牵头组织开展全县成品油市场“打非治违”专项整治行动。今年来，累计出动检查人员750余人次、车辆120余台次（水上执法艇20余次），检查成品油运输车辆60台次，船舶7艏。成品油质量抽检27批次。通过“打非治违”，发现处理违规自建加油站设施5处，民营加油站纳税人共计入库税款952.22万元，同比增长6.63%，有力地打击了成品油市场违法违规行为。

5. 信访稳定工作

健全维稳信访工作长效机制，认真落实领导接访和包案化解机制，积极推动信访案件的化解，对不稳定因素组织排查，及时发现影响稳定的重点问题，采取及时措施处置化解。商务局由原商业局等单位整合，改制企业多，涉企遗留问题多，涉军群体复杂且诉求多。经过努力，今年没有发生到市进省赴京的信访案件，有力地维护了商务系统的和谐稳定。社会治安综合治理工作稳步推进，全局无违法违纪行为发生。对县长热线交办事项，依法依规处理，及时回复，全年处理县长热线交办件79件。

6. 党建工作

今年以来，我局把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神作为首要政治任务。认真学习领会习近平总书记考察调研湖南时重要讲话、对湖南工作的重要指示批示精神和党中央决策部暑，认真开展党纪学习教育，党组理论学习中心组于4、5、6、7月召开 4次集中学习。坚持把党管意识形态工作摆在重要位置，定期分析研判意识形态领域形势，严格落实年初制定的党组理论学习中心组学习计划、“第一议题”学习制度、党组议事规则、党组决策程序和“一把手”末位表态制，狠抓队伍建设，细致做好老干部工作，重视年轻干部培养，今年，1名事业编年轻干部经公****招录到临澧县商务局工作，1名年轻公务员调到县纪委监委工作，1名年轻公务员选拔到县政府办工作。

   七、存在的问题及原因分析

一是年初预算不能科学准确预测，有些项目都无法预算，存在无法预算的主要原因是有些未预定的活动无法准确把握。二是政府采购没有全覆盖，部分小商店的物品采购未上政府采购平台。

八、有关建议

足额安排各项经费。

附件：

附件2：桃源县商务局项目支出绩效目标执行监控表.xls