2025年度桃源县市场服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：桃源县市场服务中心（盖章）

2026 年 6 月 22 日

（此页为封面）

2025年度桃源县市场服务中心部门整体支出

绩效自评报告

一、       部门（单位）基本情况 

（一）机构、人员构成

从预算单位构成看，桃源县市场服务中心是正科级事业单位，财政全额拨款一级预算，单位机关内设5个股室办公室、人事教育股、财务股、市管股、绩效考核股，下设机构6个：荷花农贸市场、漳江农贸市场、新河桥农贸市场、东街农贸市场、果蔬批发市场、商城管理所，全部纳入2025年部门预算编制。范围截至2025年底，核定事业编制99人，实有122人。其中在职人员55人，另有退休人员61人，遗属6人。单位负责人：龙成。地址：浔阳街道荷花农贸市场。

（二）单位主要职责

桃源县市场服务中心建立于2000年3月，2000年3月由桃源县工商局体制改革分流人员组成。

1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。

2.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。

3.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。

4.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。

5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。 

（三）部门财务情况

1. 资产负债及净资产情况

2025年12月31日单位资产总额346.86万元，其中：流动资产211.81万元、非流动资产135.05万元，负债总额762.83万元，净资产总额-415.97万元。

2. 部门整体收支情况

2025年部门年初预算收入1537.12万元，年内调整预算-102.05万元，决算收入1284.70万元，其中：一般公共预算拨款1284.70万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。全年可执行预算合计1435.07万元，其中：一般公共预算拨款1435.07万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2025年部门年初预算支出1435.07万元，其中：基本支出1048.85万元，项目支出386.22万元。部门决算支出1284.7万元，其中：基本支出942.99万元，项目支出341.71万元。

3.三公经费收支情况

2025年“三公”经费财政拨款支出预算2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，进一步压减三公经费支出规模；与上年相比减少8.87万元，减少的主要原因是在该方面的支出进行了严格的控制和管理。公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（四）部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

（1）单位内部管理规范，高效完成职责任务。

（2）经营管理市场相关资产，确保保值增值，征收非税收入。

（3）做好农贸市场的拆迁、修建、维修、改造工作。

（4）抓好农贸市场的日常管理工作，为老百姓提供良好的市场环境。

（5）做好市场安全防范工作，保证无任何安全事故发生。

（6）配合相关部门做好市场农残检测工作，保证市场内果蔬安全卫生。

（7）群众满意，逐年提高三年内争取达到并稳定在90﹪以上。

2. 部门2025年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。全县市场服务业建设项目推进，项目推进数量1个（漳江农贸市场提质改造），漳江农贸市场修建面积9800㎡。市场项目建设入驻经营户数400户。维修荷花农贸市场、新河桥农贸市场等6个市场。进行安全消防技能培训2期。每天市场秩序安全巡查次数1次。市场卫生保洁次3次。全年计划维修漳江农贸市场、新河桥农贸市场等6个市场。每日农残检测批次83批。完成市场设施维修维护个数6个。每周消防安全检查次数1次。完成市场租金征收任务622万元。每月组织一次全体机关干部职工理论学习，全年完成学习次数12次。

②质量指标。业务培训合格率100%。推进城区市场服务完成率100%。质量验收合格率100%。机关事务正常运转率100%。安全事故发生率0%。不合规农产品处置率100%。卫生达标率100%。设备设施正常运转率100%。消防设施配备到位率100%。违纪违规事件发生率0%        。

③时效指标。任务完成及时率100%。安全巡查及时率100%。卫生清扫及时率100%。设备设施维护及时率100%。消防检查及时率100%。

④成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出≤961.88万元。项目支出≤575.24万元。

（2）效益指标

①增加财政收入额5万元。市场营业额同比增长率3%。

②市场建设受益对象数量≥2万人。

③项目实施对城市现代化的影响加快。

④提升城市形象。

（3）满意度指标

服务对象满意度90%，社会公众满意度90%

二、       一般公共预算支出情况 

桃源县市场服务中心本级2025年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1435.07万元，本年支出1284.70万元，年末结转和结余150.37万元。

（一）基本支出情况

桃源县市场服务中心本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1048.85万元，本年支出942.99万元，年末结转和结余105.86万元。

（二）项目支出情况

桃源县市场服务中心本级2025年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余0万元，本年收入386.22万元，本年支出341.71万元，年末结转和结余44.51万元。

三、       政府性基金预算支出情况 

2025年度本单位无政府性基金收支。

四、       国有资本经营预算支出情况 

2025年度本单位无国有资本经营收支。

五、       社会保险基金预算支出情况 

2025年度本单位无社会保险基金收支。

六、       部门整体支出绩效情况 

2025年度，紧紧围绕部门职责和年度工作目标，扎实推进市场资产经营管理、农贸市场日常管理、市场安全防范、农残检测等各项业务工作，部门整体支出绩效目标完成情况良好，自评总分为96.95分。

（一）预算执行情况

2025年度，部门全年预算总额为1435.07万元，全年执行数为1284.70万元，预算执行率为89.52%，得分8.95分。其中：基本支出942.99万元，主要用于人员经费保障和机关日常运转；项目支出341.71万元，主要用于市场提质改造、维修维护等专项工作。支出结构合理，资金使用方向与部门职责匹配。

（二）产出指标完成情况

产出指标满分50分，自评得分49分。从数量指标来看，项目推进数量1个、市场提质改造面积9800㎡、入驻商户400户、维修市场6个、业务教育培训2期、市场秩序安全巡查≥1次、市场卫生保洁≥3次、市场设施维修维护6个、消防安全检查≥1次、农残检测83批、政治理论学习12次等指标均已完成年度目标值。人员经费保障方面，年初目标为61人，实际保障55人，主要原因为人员退休。完成市场租金征收任务方面，年度目标为622万元，实际完成618.11万元，完成率99.37%。

从质量指标来看，培训合格率、推进城区市场服务完成率、质量验收合格率、机关事务正常运转率、安全事故发生率（0起）、不合规农产品处置率、卫生达标率、设备设施正常运转率、消防设施配备到位率、违纪违规事件发生率（0起）等指标均达到100%。

从时效指标来看，任务完成及时率、安全巡查及时率、卫生清扫及时率、设备设施维护及时率、消防检查及时率均为100%。

从成本指标来看，成本发生规范合理率为100%，基本支出942.99万元（控制在961.88万元以内），项目支出341.71万元（控制在575.24万元以内），均较好地完成了成本控制目标。

（三）效益指标完成情况

效益指标满分30分，自评得分30分。经济效益方面，增加财政收入额完成5万元，市场营业额同比增长率达3%。社会效益方面，受益人数≥2万人，城市现代化进程加快。可持续影响方面，城市形象得到有效提升。各项效益指标均达到年度目标值，充分体现了部门履职对经济社会发展的积极贡献。

（四）满意度指标完成情况

满意度指标满分10分，自评得分9分。社会公众满意度≥90%，服务对象满意度≥90%（得分4分）。

七、       存在的问题及原因分析

（一）部分绩效指标未完全达标

“完成市场租金征收任务”指标年度目标值为622万元，实际完成618.11万元，完成率为99.37%，存在一定偏差。偏差原因为“部分公司未及时付款”。反映出在市场租金征收管理方面，催缴机制不够健全。

（二）预算执行率有待进一步提高

2025年度全年预算执行率为89.52%，尚有约10.48%的资金未执行。该部分资金主要因指标下达流程时间安排，已按规定结转至下年继续使用，不影响整体资金使用效益。

（三）人员经费保障与实际情况存在差异

人员经费保障人数年度目标值为61人，实际为55人，主要原因为人员退休。反映出在年度绩效目标编制时动态调整机制有待完善。

（四）服务对象满意度仍有提升空间

服务对象满意度指标得分4分（满分5分），虽达到≥90%的目标值，但在满意度指标的精细化管理方面仍有改进余地。满意度调查的深度和广度有待加强。

八、       下一步改进措施

（一）加强租金征收管理，确保非税收入足额入库

建立健全市场租金征收管理制度，完善租赁合同管理，明确租金缴纳时限和违约责任。对拖欠租金的承租方，采取书面催告、约谈提醒、依法追缴等措施，确保租金应收尽收。定期分析租金征收情况，及时发现和解决征收中的问题。

（二）提高预算编制精准度，强化预算执行管理

在编制下一年度预算时，充分参考近三年预算执行数据，结合年度工作重点、人员变动、项目进度等因素，细化各项支出测算。加强预算执行动态监控，对执行进度偏慢的项目及时分析原因、督促推进，确保资金使用效益。

（三）完善绩效目标编制，提升指标设置的科学性

在年度绩效目标编制过程中，紧密结合部门核心职能与年度重点工作任务，细化量化各项指标。对人员经费保障等受外部因素影响较大的指标，建立动态调整机制，根据实际情况及时修正目标值。

（四）深化服务对象满意度调查，提升服务质量

定期开展服务对象满意度调查，扩大调查覆盖面，深入了解商户和群众的实际诉求。针对调查中反映的问题，及时制定整改措施并跟踪落实。建立满意度提升长效机制，持续优化市场服务环境。

（五）加强绩效管理能力建设

组织相关股室和人员开展绩效管理业务培训，提升绩效目标编制、绩效监控、绩效自评等工作水平。建立绩效管理内部审核机制，确保自评工作的规范性、客观性和真实性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况 

根据市财政相关部门统一部署，我单位2025年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2025年我单位部门整体绩效评价自评分为96.95分。

十、其他需要说明的情况 

无。

报告需要以下附件： 

1.部门整体支出绩效评价基础数据表 

2.部门整体支出绩效自评表 

桃源县市场服务中心        

2026年6月22日     

桃源县市场服务中心部门整体支出绩效评价基础数据表.xls

桃源县市场服务中心部门整体支出绩效自评表.xlsx