2024年度桃源县龙潭镇人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县龙潭镇人民政府（简称本单位）系正科级行政机关。单位组织机构代码为11430725006430941F，本单位内设6个机构，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。下属事业单位5个，包括：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。截止2024年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为76人（其中行政编制36人，事业编制40人）。年末实有人数61人（其中行政编制28人，事业编制33人）。

（二）单位主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，搞好群防群治，维护居民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

2、制定并实施年度党政工作计划，协调各部门、驻镇各单位间的关系，抓好本辖区内的党务、政务、文化、教育、卫生、财政、民政、农林水、交通、应急、消防、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

3、抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想工作，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

4、以经济建设为中心，抓好农、林、牧、渔、山、水、田、林、路、气的开发利用和农技推广，发展"三高"农业，调产业结构壮大工业经济，协调个体私营经济发展。

5、积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

6、负责本辖区的村级组织建设和换届选举工作，管理、教育、考核奖惩村社干部，组织村民进行自我教育、自我管理，依法履行义务，维护居民正当权利和权益。

二、部门财务情况

（一）资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）2360.74万元，其中：流动资产1072.83万元、非流动资产1287.91万元，负债总额2546.70万元，净资产总额-185.96万元。

（二）部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入（不含所属二级预算单位）2734.44万元，全年预算收入3130.70万元，决算收入2876.10万元，其中：一般公共预算拨款2853.62万元，政府性基金预算财政拨款22.49万元。上年结转0万元。

2024年部门年初预算支出（不含所属二级预算单位）2734.44万元，全年预算支出3130.70，决算支出2876.10，其中：基本支出1279.33万元，项目支出1596.77万元。

年末结转结余0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

保障正常办公、生活秩序；认真履行好各项职能职责、做好基础设施建设与维护、重点工程项目等工作；做好基层党建、纪检监察、乡村振兴、平安创建等工作。

（二）2024年度部门绩效目标

1、数量指标。维持本镇15个村社区正常运转；重点时段秸秆禁烧巡查每天1次以上；无重大集访、越级上访情况发生；开展党建活动8次以上；消防应急演练10次以上；全年基础设施运行检修与维护10次以上；开展普法、禁毒、防溺水、消防等宣传教育12次以上；开展安全生产隐患排查12次以上；走访慰问困难和特殊群众800人次以上。

2、质量指标。全年项目验收合格率达到100%；森林火灾案件查处率达到100%。

3、时效指标。全年各项工作及时完成；各项惠民惠农补及时得到发放。

4、成本指标。成本规范控制率达到100%；全年基本支出金额不超过788.42万元；全年项目支出金额不超过1946.02万元。

5、经济效益指标。年度居民人均收入提升；村集体组织经济发展稳中向好。

6、社会效益指标。各项公益事业、民生事业项目受益人口数不小于2000人次；农村人民环境得到改善。

7、生态效益指标。全年空气质量得到改善。

8、可持续影响指标。政府服务职能水平不断提升。

9、服务对象满意度指标。直接受益对象满意度90%以上；群众满意度90%以上。

四、绩效自评工作情况

成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价框架内对2024年整体支出进行评价。将2024年度部门预算和决算进行对比，对2024年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。

五、综合评价结果

    一是按照相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是厉行节约，在保障机关运行的前提下，严格控制“三公经费”等公用经费的使用及管理；三是按时按质完成当年度重点工作计划，合理安排项目支出。自评分数为94.2分，等级为良好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1、数量指标。维持本镇15个村社区正常运转；重点时段秸秆禁烧巡查每天2次；无重大集访、越级上访情况发生；开展党建活动12次；开展消防应急演练13次；全年基础设施运行检修与维护12次；开展普法、禁毒、防溺水、消防等宣传教育20次；开展安全生产隐患排查20次；走访慰问困难和特殊群众共计985人次。

2、质量指标。全年项目验收合格率100%；森林火灾案件查处率达100%。

3、时效指标。全年各项工作完成及时率100%；惠民惠农补贴发放及时率达到100%。

4、成本指标。成本规范控制率达到100%；全年基本支出金额1279.33万元；全年项目支出金额1596.77万元。

（二）部门效益指标完成情况

1、经济效益指标。年度居民人均收入稳步攀升；村集体组织经济发展稳中向好。

2、社会效益指标。各项公益事业、民生事业项目受益人口数2588人次；农村人民环境明显改善。

3、生态效益指标。全年空气质量明显改善。

4、可持续影响指标。政府服务职能水平提升。

（三）部门满意度指标完成情况

服务对象满意度指标。直接受益对象满意度高达96%；群众满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、绩效目标欠完整。

单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来。

2、制度建设欠完善。

单位部分项目资金未制定专项项目管理制度。

    （二）原因分析

    1、部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，导致绩效目标不够完善。

    2、部门之间衔接力度不够，与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，需加强与财政部门的沟通力度，加强本单位各部门之间的衔接力度，联合相关部门科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标，保证申报绩效目标完整、科学、可行。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年桃源县龙潭镇人民政府部门整体支出绩效自评94.2分，自评结果将按要求对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

          2. 部门整体支出绩效自评表

          3. 项目支出绩效自评表

绩效自评相关表格（2024）.xlsx