一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府是一级预算单位，下设有财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、生态中心、退役军人服务站6个中心站所；白洋河村、红旗村、庄家桥村、大马山村、金凤桥村、金鸡村、桐岭村、维回新村、苏家堆村、万福新村、丰渡嘴村、田河坝村12个村居。单位人员编制78人。截至2024年12月份在编在职人员78人，离退休人员34人。纳入2024年部门整体支出绩效评价范围的预算单位包括：桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府和财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合执法大队、生态中心、退役军人服务站6个中心站所。

（二）单位主要职责

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府党委工作职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成上级党委、政府交给的其他工作任务。 人民政府的工作职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其他工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本单位2024年部门整体支出3713.35万元，年底无结转结余。具体情况如下：基本支出1714.1万元，其中人员经费支出1358.05万元，公用经费支出352.06万元。项目支出1999.25万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年度预算收入决算金额为3713.35万元，具体包括：一般公共预算财政拨款收入3636.2万元；政府性基金财政拨款收入77.15万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；其他收入0万元。2024年度预算支出决算金额为3713.35万元，具体包括：基本支出1714.1万元；项目支出1999.25万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

本单位2024年“三公”经费预算14.5万元，其中公务接待费14.5万元，公务用车运行维护费0万元；实际支出8.3万元，其中公务接待费8.3万元。我乡“三公”经费严格按照公务接待管理要求及公务接待经费核准制度，严把支出关，控制接待费用，强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按照年初计划和制度规定的标准执行，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

紧紧围绕创先争优，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保，社会养老保险扩面，是居民老有所依，老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）产出指标 ①数量指标。预算执行率、基本支出执行率、项目支出执行率均不少于90%。 ②质量指标。工程建设质量合格率、项目验收合格率、机关事务正常运转率均达到100%，城乡居民医保工作有序提升落实。 ③时效指标。预、决算编制及公开及时率、其他工作完成及时率达到100%。 ④成本指标。成本发生规范合理率100%，基本支出控制额753.05万元，项目支出控制额2405万元。

（2）效益指标：①经济效益指标。人均收入和地区经济增长，利用新建、整修的基本设施发展农业。②社会效益指标。提升干部作风建设，提升居民生活环境，提升基础设施质量，提升安全教育宣传度，降低安全事故发生率，提升群众生活幸福指数。③生态效益指标。提升人居环境，提升居民出行便捷度。④可持续影响指标。政府服务职能可持续，为辖区后续发展打下坚实基础。

（3）满意度指标： ①居民满意度90%以上②社会公众满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。 资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

五、综合评价结果

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为99分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况：1.数量指标。2024年度各项支出执行率达标。2.质量指标。2024年度机关事务正常运转，资金使用合规合理。3.时效指标。各项工作完成及时率达到了100%。 4.成本指标。成本发生规范合理率达到了100%，项目支出及基本支出均控制在合理范围内。

（二）部门效益指标完成情况：紧紧围绕创先争优，促进经济社会事业协调健康发展；抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；抓好城乡居民医保，社会养老保险扩面，是居民老有所依，老有所养。抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（三）满意度指标完成情况：1.加强干部职工队伍作风建设。通过加大培养引进力度，强化干部职工培训提升，加强了工作作风建设，全面激发干部队伍活力。 2.居民及社会公众满意度均在90%以上。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）存在的问题 1.部门预算调整较大。2024年全年预算调整555.3万元，调整率17.58%。 2.绩效目标欠完整、庞统不细致。单位部分专项资金绩效目标未纳入整体绩效目标中来3.预算管理缺乏科学的制度，导致预算工作不够严谨。

（二）原因分析 1.部门预算调整较小的主要原因为部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚，没有充分的纳入预算中。2.绩效工作管理模式不够成熟，培训程度不够，较不能科学有序开展绩效相关工作。

八、有关建议

（一）加强预算管理 我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。

（二）完整申报绩效目标 来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设 我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

附件1-3：枫树2024年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx