2024年度桃源县热市镇人民政府

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源县热市镇人民政府为财政预算全额拨款单位，内设机构党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设与应急管理办公室；下设农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、文化综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队和财政所、司法所。热市镇核定编制99个，其中行政编制46个，全额拨款事业编制53个；实有在职人员84人，其中行政编制40人，全额拨款事业编制44人。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，加强对农业和农村工作的领导，执行镇人民代表大会的决议。

2. 对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3. 编制本镇国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；编制并执行财政预算。

4. 管理本镇区域经济和社会事业的行政工作。

5. 负责本镇内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护经济组织的合法权益。

6. 指导、支持和帮助村民委员会开展工作。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年部门年初预算支出5381.80万元，其中：基本支出1059.00万元，项目支出4322.88万元。部门决算支出5241.83万元，其中：基本支出1566.89万元，项目支出3674.94万元。

（三）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入5381.80万元，年内调整预算收入5574.40万元，决算收入5241.83万元，其中：一般公共预算拨款4572.30万元，政府性基金预算拨款52.09万元，国有资本经营预算拨款0.63万元，其他收入616.82万元。上年结转0万元。2024年部门年初预算支出5381.80万元，年内调整预算支出5574.40万元，决算支出5241.83万元。

（四）“三公经费”支出使用和管理情况

 2024年公务用车购置和维护经费、出国经费预决算数均为零。2024年公务接待预算数为20万元，决算数为19.75万元。三公经费执行率为98.75%，并在使用过程中做到完全遵循专款专用。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）抓好招商引资和产业项目，促进经济社会事业协调健康发展；

（2）保障机关、站所、村级运转；

（3）抓好党建、文化教育、卫计及农村环境整治工作；

（4）抓好城乡基础设施建设，促进生产条件全面改善，确保发展后劲；

（5）抓好乡村振兴，巩固脱贫成效；

（6）抓好城乡居民医保、社会养老保险扩面工作，使居民老有所依、老有所养。

（7）抓好平安建设工作，确保社会和谐稳定。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。乡镇运转保障人员经费及时足额发放人次≥273人；招商引资≥1亿；粮食生产≥1000亩；城乡居民医保参保人数≥3万；城乡低保及特困家庭保障数≥1590人次；帮扶对象1816户全覆盖；农村环境整治范围27个村全覆盖；重大集访、越级上访事件发生0件；上级要求各条线工作考核目标完成100%。

②质量指标。机关事务运转率100%；招商引资完成率100%；粮食生产完成率100%；居民医保覆盖率≥95%；城乡低保及特困家庭覆盖率100%；帮扶对象月度季度走访，及时解决困难；信访案件及时受理，按期办结；及时整治辖区内环境脏乱差的情况；上级交办各条线工作任务完成率100%。

③时效指标。按照考核要求和时间节点完成任务目标，报送各项资料；确保各项惠农补贴项目及时准确发放；保障社会救助各项补贴发放准确率和及时率为100%，按时拨付各村各项资金。

④成本指标。成本发生规范合理率100%；基本支出额度控制≤1059万；项目支出额度控制≤4322.80万。

（2）效益指标

①经济效益。促进经济发展

②社会效益。保障乡镇运转，落实党建引领，社会救助，推进文旅发展，改善人居环境，稳定平安建设。

③生态效益。林业害虫防治、森林防火、环境整治完成工作。

④可持续影响。积极完成政府各项工作，充分发挥政府职能作用

（3）满意度指标

服务对象满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为92.40分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。乡镇运转保障人员经费及时足额发放人次273人；招商引资0元；粮食生产1000亩，城乡居民医保参保人数3万；城乡低保及特困家庭保障数1590人；帮扶对象1816户全覆盖；农村环境整治范围27个村全覆盖；重大集访、越级上访事件发生0件；上级要求各条线工作考核为一般单位。

2.质量指标。机关事务运转率100%；招商引资完成率0%；粮食生产完成率100%；居民医保覆盖率100%；城乡低保及特困家庭覆盖率100%；帮扶对象月度季度走访，及时解决困难；信访案件及时受理，按期办结；及时整治辖区内环境脏乱差的情况；惠农惠民补贴及时发放；上级交办各条线工作任务完成率95%。

3.时效指标。按照考核要求和时间节点完成任务目标，报送各项资料；确保各项惠农补贴项目及时准确发放；保障社会救助各项补贴发放准确率和及时率达到100%。，按时拨付各村各项资金。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%；基本支出额度控制1566.89万；项目支出额度控制3674.94万。

（二）部门效益指标完成情况

1.推动经济发展。始终把招商引资作为推动经济发展的重要抓手，以县三大重点产业为招商重点和方向，全面梳理和整合本镇在外人才信息和招商资源，热市镇共有42名在外企业经营人才，以加工制造和科技行业居多。6月份以来积极带队外出招商，前往广东省深入企业、深入一线，考察对接黑马科技有限公司等8家公司。

2.保障乡镇运转。2024年我镇强化工作落实反馈，加强完成情况监督，完善了各部门的分工协作，实现上级各项方针政策，维护了我镇发展平稳。

3.落实党建引领。以“忠诚桃源”为抓手，增强党建引领，发展党员队伍，共有20名入党积极分子进行备案、确定发展对象19名，吸收预备党员17名。考核招聘原桃子村支部书记朱海初同志为乡镇事业编制人员。完成2024年村（社区）班子运行情况中期评估和建立村（社区）后备干部动态摸底台账，为2025年换届做好前期准备。推动基层减负落到实处，共清理微信群44个，门牌253块，全面落实省市级层面取消的62项村级组织工作事项。从严从实指导各村党组织扎实开展党纪学习教育。组织党政联席会“第一议题”传达学习6次、党委理论学习中心组集中学习4次。在日常工作例会及理论学习活动中，教育引导干部在政治方向、政治立场与上级保持高度一致，严守政治规矩，认真执行好上级部署的工作，推动全体干部统一思想、统一意志、统一行动。

4.落实社会救助。坚持就业优先导向，充分利用劳务信息服务平台，全力抓好脱贫监测户、边缘户等重点群体就业，注重低收入群众基本生活保障。做好困难群众帮扶救助、农民维权减负等工作，保障好低保、五保、优抚对象、受灾群众的基本生活，兜住基本民生底线。同时加强对妇女、儿童、老人、残疾人等弱势群体的关心关爱。城乡低保及特困家庭保障数达到1590人，并且做到了100%覆盖。极大保障了困难人群的生产生活。

5.推进文旅发展。编制了《常德热市温泉旅游度假区总体规划》，完成了热市镇2024年村庄规划质量提升、“天空之城”初步选址等工作。围绕打造特色小镇的总体目标，完善旅游配套设施，搭建了“1+3”的咨询服务体系，打造农副产品展销中心，展列本镇特色农产品，畅通了镇农副产品推介渠道。4月21日，桃源县民宿协会在热市镇乡野花千谷正式挂牌成立；12月9日，热市温泉旅游度假区被正式评定为省级旅游度假区。

6.改善人居环境。自开展“秀美桃源”全域环境综合整治提升工程以来，热市镇全面开展集中整治，共计拆除268个敞开式垃圾池；整治残垣断壁、空心房289处；清理生活垃圾1211吨、外墙立面非法小广告与牛皮癣837处、横幅标语313条、占道经营10家，拆除违规棚亭126处、立式广告牌191处。发挥整治协会会作用，发动群众自觉缴纳卫生费，共收取卫生费120余万元，收取率达95%。联村干部下村召开屋场会600余场，使秀美桃源、37项负面清单等相关政策家喻户晓。

7.稳定平安建设。一是常态化开展平安治理工作。全年排查化解矛盾纠纷305件，化解率92.9%；进行茶馆棋牌室整治专项行动，共摸排经营性茶馆114家，责令关停2家，打击一流动赌场，现场抓获涉赌人员5人，其中4人执行刑事拘留；查处2处种植罂粟点，现场铲除37株罂粟；“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理行动中，摸排矛盾纠纷117件，化解93件。重点对学校医院加强了人防、技防、物防，全面筛查重点人群170人。二是压实安全生产责任，共排查整治19处安全隐患，立案查处3起非法违法行为；排查整改辖区企业有限空间问题39个；对63起超限超载车辆所属源头企业负责人进行约谈。全面排查摸底农村公交、道路桥梁，目前共有农村公交17辆，桥梁111座、各类车辆5357辆。三是全力抗灾救灾，抓好防范应对、救灾补损工作，雨雪冰冻灾害期间累计疏导车辆4000余台，滞留群众12000余人，安全转移人员43人，发放雪灾受损补偿171600元。强降雨期间，迅速启动应急响应机制，组织党员干部24小时防守一线。期间，我镇22座水库、165口骨干塘运行正常，转移避险群众172户396人，未发生一库一堤垮塌和群众因灾伤亡情况。

8.落实林业害虫防治。严格落实林长制，加强对巡防员、生态护林员的管理和培训，发现虫害迹象立即上报汇总，组织进行专业处理，确保林业害虫防治到位。

9.落实森林防火。积极打造“双重预防体系”，强化应急救援体系建设，发挥巡防员、生态护林员作用，加强宣传引导，确保火种不进林区；加强镇消防队建设和训练。

10.落实环境整治工作。确保辖区内污染防治、各村居环境整治到位，人居环境整治工作顺利开展。

11.落实政府职能。推动全面从严治党主体责任一贯到底，深入推进作风建设、清廉建设制度化、常态化、规范化。保障政府各项工作高质量完成，全心全意为人民服务，充分发挥政府职能作用。

（三）部门满意度指标完成情况

  服务对象满意度95%。

七、存在的主要问题及原因分析

1、项目预算支出调整幅度过大：核心因预算编制未充分联动本单位各站所深度沟通。各站所是预算执行主体，最懂实际业务需求与资源消耗场景，因前期沟通机制缺失，预算编制未充分吸纳其需求与数据反馈，导致预算与实际业务匹配度不足，最终支出远超年初预算，增加管控难度。

2、部分不可预见支出未精准纳入年初预算：主因是部分工作任务具突发性与不确定性。年初编制预算时，受全年工作场景预判范围限制，人员丧葬抚恤金、突发应急保障等偶发、突发事项难提前精准预估，此类支出不符合年初预算预判场景，无法在初始预算列明，只能年度执行中依实际申请追加调整，导致预算动态调整频次增加。

3、年度绩效目标设置缺乏精细化与科学性：关键制约是财务人员业务能力与预算编制认知不足。一方面，其对 “基本支出” 与 “项目支出” 的界定标准、核算逻辑、功能定位理解不深，难准确区分两类支出适用场景与绩效关联方向；另一方面，因不熟悉业务部门工作流程与绩效产出目标，设置绩效目标时无法精准匹配支出与业务成果，导致目标难细化到工作环节、量化到核心指标，影响科学性与可考核性。

八、有关建议

1、精细化推进预算编制，强化管控：通过专题培训、责任明确提升内设机构预算意识，明确职责与数据要求，确保合规编制。建立 “分类排序” 机制，优先保障人员薪酬、固定办公开支等刚性支出，足额锁定资金；对业务招待等变动支出，结合需求精准测算，经必要性论证后设额度上限压缩冗余，以 “意识 + 制度 + 分类” 提升预算科学性与可控性。

2、深化预算执行管理，提效资金：构建 “跟踪 - 预警 - 处置” 监控体系，实时跟踪项目进度、资金拨付与偏差，定期报表核查动态。针对进度滞后、支付延迟，联动业务部门析因施策，简化流程、明确节点，避免四季度突击支付。建立预算调整快速机制，对无法执行项目及时调整，盘活闲置资金统筹至急需领域，提升财政资金效益。

3、系统化提升绩效目标，确保规范：设定绩效目标时，结合预算金额、覆盖范围与工作质量，构建 “三维考量” 体系。按 “定总体目标→分解指标→设指标值” 三步推进，如将 “提效率” 细化为 “办理时限缩 X%”“满意度达 X%”。坚持指标 “细化、量化、可衡量”，对服务质量等定性指标设优秀、良好等分级标准，保障绩效目标规范可考核。

热市镇绩效自评相关表格.xlsx