桃源县陬市镇人民政府2025年部门决算公开
目 录
第一部分 陬市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
陬市镇人民政府概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（五）完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。陬市镇人民政府机构数为8个，包括陬市镇人民政府本级，财政所，农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、文化综合服务中心、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。陬市镇2025年部门决算汇总公开单位构成包括：陬市镇人民政府本级及6个事业机构，6个事业机构为农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态事务中心、退役军人服务站、文化综合服务中心、综合行政执法大队。
第二部分
部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计5730.83万元。与上年5961.25万元相比，减少230.42万元，降低3.87%，主要是因为上级拨款经费减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计5730.83万元，其中：财政拨款收入5640.84万元，占98.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90万元，占1.57%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计5730.83万元，其中：基本支出2527.46万元，占44.10%；项目支出3203.38万元，占55.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计5640.84万元，与上年5876.25万元相比，减少235.41万元，降低4.01%，主要是因为上级拨款经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出4971.81万元，占本年支出合计的86.76%，与上年5500.16万元相比，财政拨款支出减少528.35万元，减少9.61%，主要是因为上级拨款经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出4971.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,069.96万元，占21.52%；公共安全支出37.52万元，占0.75%;文化旅游体育与传媒支出66.33万元，占1.33%;社会保障和就业支出293.81万元，占5.91%;卫生健康支出42.98万元，占0.86%;节能环保支出123.71万元，占2.49%;城乡社区支出996.24万元，占20.04%;农林水支出2194.95万元，占44.15%;交通运输支出3万元，占0.06%;资源勘探工业信息等支出37.95万元，占0.76%;自然资源海洋气象等支出1.8万元，占0.04%;住房保障支出31.51万元，占XX%;粮油物资储备支出61.25万元，占1.23%;灾害防治及应急管理支出10.6万元，占0.21%;其他支出0.19万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为7002.07万元，支出决算数为4971.81万元，完成年初预算的71.00%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.88万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为832.63万元，支出决算为825.04万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为150万元，支出决算为39.2万元，完成年初预算的26.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.07万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
8、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
10、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.32万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
11、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为114万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
12、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.02万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
13、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为50.33万元，支出决算为59.33万元，完成年初预算的117.88%，,决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
15、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为51.98万元，支出决算为51.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。
19、社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.20万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.63万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为240万元，支出决算为22.6万元，完成年初预算的9.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.93万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为38.77万元，支出决算为38.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。
26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.21万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。
30、卫生健康支出（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.18万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
31、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.85万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
32、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为95.24万元，支出决算为95.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。
33、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为600万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的2.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.72万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
37、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为422.30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
39、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为170.46万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
40、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为1475.72万元，支出决算为379.76万元，完成年初预算的25.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
41、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为387.85万元，支出决算为387.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格控制预算。
42、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
43、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
44、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.13万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
45、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
46、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.06万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
47、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
48、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为380万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的5.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
49、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
50、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为904.70万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
51、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.8万元，（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
52、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的2.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
53、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150.17万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
54、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.94万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
55、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.21万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
56、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.45万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
57、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为380万元，支出决算为2.09万元完成年初预算的0.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
58、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为280万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的5.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
59、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.57万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
60、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
61、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
62、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
63、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.54万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
64、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为211万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
65、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为718.81万元，支出决算为116.9万元，完成年初预算的16.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
66、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.7万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
67、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
68、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.81万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
69、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。
年初预算为300万元，支出决算为3万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
70、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.31万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
71、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.64万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
72、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
73、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
74、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为50.01万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的63.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
75、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.25万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
76、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
77、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为50万元，支出决算为6万元，完成年初预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。
78、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
79、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行，2025年度决算数为825.04万元，占财政拨款支出总额的16.59%，主要用于机关日常运维等方面。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,437.46 万元，其中：
人员经费2,058.79 万元，占基本支出的84.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费378.66 万元，占基本支出的15.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少27万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，实行零接待。决算数小于上年数的主要原因是节约开支，实行零接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项，与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。
2.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车，与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护，与上年相比持平，持平的主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护。
3.公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少27万元，增减少100%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，实行零接待。决算数小于上年数的主要原因是节约开支，实行零接待。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入669.03万元；年初结转和结余0万元；支出669.03万元，其中基本支出0万元，项目支出669.03万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
2、 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.78万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
3、 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.25万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
4、 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为489万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
5、 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为69万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费增多。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出378.66万元，比或者上年决算数543.19万元减少164.53万元，降低30.29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减维修（护）费、劳务费、公务接待费等。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费11万元，用于召开工作布置、日常例会、各类大会会议，人数3686人，内容为环境治理、安全生产等；开支培训费8万元，用于开展技术培训、知识培训等，人数455人，内容为农业生产技术、财务知识等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额142.30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出142.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.30万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
附件1：桃源县陬市镇人民政府2025年部门决算公开表.xls
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