2025年度

桃源县茶庵铺镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 桃源县茶庵铺镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县茶庵铺镇人民政府概况

 一、部门职责

（一）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

（二）政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县茶庵铺镇人民政府内设机构包括：财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。桃源县茶庵铺镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成仅包括桃源县茶庵铺镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2893.02万元。与上年相比，减少1199.62万元，降低29.32%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层运转、民生保障、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2893.02万元，其中：财政拨款收入2793.02万元，占96.55%；其他收入100万元，占3.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2893.02万元，其中：基本支出1531.99万元，占52.96%；项目支出1361.03万元，占47.04%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2793.02万元，与上年相比，减少1199.62万元,降低30.05%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2672.07万元，占本年支出合计的92.37%，与上年相比，财政拨款支出减少1291.77万元，降低32.59%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2672.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出611.52万元，占22.89%；公共安全支出2万元占0.08%；科学技术支出0.15万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出21.36万元，占0.8%；社会保障和就业支出266.18万元，占9.97%；卫生健康支出19.45万元，占0.73%；节能环保支出36.28万元，占1.36%；城乡社区支出135.07万元，占5.06%；农林水支出1461.74万元，占54.71%；交通运输支出15万元，占0.57%；资源勘探工业信息等支出1.476万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出11万元，占0.42%；住房保障支出33.36万元，占1.25%；粮油物资储备支出20万元，占0.75%；灾害防治及应急管理支出37.48万元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为3375.66万元，支出决算数为2672.07万元，完成年初预算的79.16%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为704.16万元，支出决算为505.46万元，完成年初预算的71.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算和决算的统计口径不一致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.89万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.04万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.84万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

11、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为32.55万元，支出决算为33.12万元，完成年初预算的101.76%，决算数大于预算数主要原因是年初预算未细化。

13、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的1.36%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的11.98%，决算数小于预算数主要原因是年初预算未细化。   18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为38.68万元，支出决算为38.68万元，完成年初预算的100%。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.86万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.87万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.74万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.925万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.31万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

25、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.86万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为19.05万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的100%。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的1.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的100%。

30、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

31、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

32、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.08万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

33、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

34、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

36、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

37、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为66.35万元，支出决算为79.07万元，完成年初预算的119.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

38、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

39、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为427.84万元，支出决算为427.84万元，完成年初预算的100%。

40、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

41、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

45、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

46、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为5万元，完成年初预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

47、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为76.4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

48、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

49、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

50、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

51、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

52、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

54、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为263.68万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为647.02万元，支出决算为81.4万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

58、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

59、农林水支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

60、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

61、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

62、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

62、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.22万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的74.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

64、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

65、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

67、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为100万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的1.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

68、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

69、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

70、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

71、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.99万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

72、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

73、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1431.99万元，其中：

人员经费1152.33万元，占基本支出的80.47%,要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

公用经费279.66万元，占基本支出的19.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少11.99万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，决决算数等于预算数的主要原因是今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是今年未安排出国出境。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无购车计划，与上年相比无变化，主要原因是无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无需进行公务用车运行维护，与上年相比无变化，主要原因是无需进行公务用车运行维护。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少11.99万元，减少100%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入120.27万元；年初结转和结余0万元；支出120.27万元，其中基本支出0万元，项目支出120.27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.086万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.99万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出379.66万元，比上年决算数减少185.19 万元，降低33%。主要原因是：从严控制“三公”经费开支。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费17.94万元，用于召开人大、综治及卫计、民政等会议，人数4388人，内容为各行业各自情况及工作部署；开支培训费0.9万元，用于开展辅警、会计、扶贫专干、人口普查培训，人数331人，内容为各自的最新业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是消防洒水车及城管执法车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见（湘办发[2019]10号》文件精神，结合《桃源县财政局关于明确2022年财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（桃财发[2022]8号），进一步落实全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位2025年度制定和组织实施了本区域内发展规划。

二是部门评价开展情况

通过对2025年桃源县茶庵铺镇人民政府的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、评价方法，对预算支出的数量指标，如村组道路修建硬化、安全饮水项目、走访慰问困难群众、开展法制宣传等；质量指标，如基础设施工程验收合格率、惠农补贴发放及时率、安全生产与森林防火的宣传覆盖率等；时效指标，如工作完成及时率；成本指标，如成本控制率；经济效益，社会效益，生态效益，可持续影响及社会公众或服务对象满意度等指标，进行客观公正的评价，以提高财政资金的使用效益。部门整体支出绩效情况取得以下几个方面的成效：一是经济性突出；二是效率性显著；三是有效节约财政资金；四是可持续性明显。

在绩效执行过程中发现了以下问题还有待完善：

1、绩效评价工作机制有待进一步完善落实。由于在平时工作中未加强对绩效监督工作的重视，绩效监督工作容易滞后，未形成对绩效目标监督的习惯。

2、实际操作工作会存在困难。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；再加上现行决算工作与实际账务处理工作的衔接还存在一定差异；还有会计人员紧缺，业务操作水平有待提升。

（具体内容详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

桃源县茶庵铺镇人民政府2025年决算公开报表.pdf

2025茶庵铺部门（单位）整体支出绩效自评报告.pdf

部门整体支出绩效评价基础数据表.pdf

部门整体支出绩效自评表-2025.pdf

项目支出绩效自评表(2025年度).pdf