2025年度

盘塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 盘塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

盘塘镇人民政府概况

一、部门职责

盘塘镇地处桃源县城东北部，是一九九五年撤区并乡时的独立乡镇。全镇共辖7个行政村，2个居委会， 217个村民小组，6138户，总人口22954人，其中农业人口21642人，非农业人口1312人。全年实现工农业总产值39981万元，其中：工业总产值28610万元，农业总产值11371万元，当年人均纯收入9321元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

盘塘镇镇政府的职能在于保障本镇人民的政治权利和生命财产安全，监督企业公平贸易。通过政府管理、制定产业政策、配置资源的方式对本镇经济实行间接控制；同时，还要发挥市场的力量，承担为居民提供公共产品的任务。

盘塘镇镇政府的职责：

（一）巩固提高本镇义务教育的质量和水平，改善本镇的教学环境，保障本镇中小学校园内师生的安全，联系民政办等有关部门，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；

（二）推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强成人教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务；

（三）做好本镇以新农合为代表的社会保险服务；

（四）落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本保障服务，维护孤寡老人、残疾人、困境儿童等特殊人群和困难群体的基本权益；

（五）做好本镇公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；

（六）践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强对红军纪念碑和爱国教育基地的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动村居公共阅读室的健全，鼓励居民读好书、好读书，组织开展群众喜闻乐见的精神娱乐活动。

    此外，乡镇政府密切关心本地居民的生活安全、生活质量，重点关注环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫济困、未成年人保护、消防安全、农村危房改造等方面的情况。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县盘塘镇人民政府内设机构包括：行政机构 1个、事业机构5个。

（二）决算单位构成。桃源县盘塘镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县盘塘镇人民政府本级以及财政所、生态中心、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

第二部分 部门决算表

见附件

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2703.05万元。与上年相比，减少389.70万元，降低14.42%，主要是因为财政拨款收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、农林水、灾害应急管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2703.05万元，其中：财政拨款收入2534.22万元，占93.75%；政府性基金预算财政拨款收入128.51万元，占4.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0.31万元，占0.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入40.00万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2703.05万元，其中：基本支出1211.18万元，占44.81%；项目支出1491.87万元，占55.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2703.05万元，与上年相比，减少389.70万元，降低14.42%，主要是因为严格控制收支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2663.05万元，占本年支出合计的98.52%，与上年相比，财政拨款支出减少389.70万元，低14.63%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2534.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出578.79万元，占22.84%；公共安全（类）支出11.87万元，占0.47%；教育（类）支出15.00万元，占0.59%;文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.32%；社会保障和就业支出227.60万元，占8.98%；卫生健康支出19.04万元，占0.75%；节能环保支出31.96万元，占1.26%；城乡社区支出91.55万元，占3.61%；农林水支出1444.73万元，占54.01%；资源勘探工业信息等支出2.32万元，占0.09%；住房保障支出21.79万元，占0.86%；粮油物资储备支出78.20万元，占3.09%；灾害防治及应急管理支出3.37万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1169.83万元，支出决算数为2534.22万元，完成年初预算的46.16%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为391.27万元，支出决算为512.52万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府公用支出减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为33.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的623.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了拨款。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.30万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

7、       一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.98万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

8、       公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.87万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为206.32万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的6.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算将社会事务综合服务中心人员经费和公用经费集中安排在此项，决算将金额按实际支出安排在民政管理事务科目中。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为36.22万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为58.06万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为31.51万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为13.08万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.04万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

18、       社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

19、       社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为12.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为28.58万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为48.25万元，支出决算为0.27万元，完成预算0.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算内包含职工医保，决算将这部分划算在行政单位医疗科目内。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为15.74万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

25、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

26、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为28.96万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

27、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为48.1万元，支出决算为51.55万元，完成预算107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为58.95万元，支出决算为208.10万元，完成预算353.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

31、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

32、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

33、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.61万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为574.45万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

36、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为85.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

37、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为5.95万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为71.34万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

39、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为6.80万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

40、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

41、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为18.84万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

42、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

43、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为19.59万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

45、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为155.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为75.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为111.87万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.85万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

49、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为33.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

50、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

51、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.73万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为21.79万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

53、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为78.20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

54、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

55、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.18万元，其中：

人员经费918.52万元，占基本支出的75.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等工资福利费用及对个人和家庭的补助费用

公用经费292.66万元，占基本支出的24.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务费用

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.23万元，支出决算为8.00万元，完成预算的35.99%；与上年相比减少21.7万元，降低271.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比持平。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.23万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.23万元，支出决算为0.00万元。

截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为21.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的38.10%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费支出。2025年度共接待来访团组123个、来宾321人次（精确到个位数），主要是接待上级单位交流学习、检查活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入128.51万元；年初结转和结余0.00万元；支出128.51万元，其中基本支出0.00万元，项目支出128.51万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.14万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.37万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：项目未被细化。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出578.79万元，比上年决算数减少68.77万元，降低11.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费5.00万元，用于召开乡镇安全大会、烟叶生产大会等会议，人数321人，内容为召集全体职工及各村支书按值班表在交通路口执勤、学习烟叶生产相关资料；开支培训费0.50万元，用于开展农业培训，人数69人，内容为学习水稻及烟叶种植知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金2562.00万元。其中，一般公共预算项目2个813.00万元，占一般公共预算支出总额的61.45%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2025年度“水利发展项目”“林业专项项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出813.00万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元，社会保险基金预算支出0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3608.85万元，执行数3212.01万元，完成预算的89.00%，绩效自评得分93分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是全部项目验收合格；二是各项工程保障水利、道路、产业等正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化，预算的合理性和执行力度还需加强；二是各类预算绩效目标和定量指标的制定不够全面。下一步改进措施：一是我单位在来年编制预算时，着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是我单位将严格按照预算绩效管理及考核相关规定，加强预算绩效动态化管理，让预算绩效贯穿于日常工作中。二是部门评价结果。水利发展项目全年预算数350万元，执行数320万元，完成预算的91%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。林业专项项目全年预算数535万元，执行数493万元，完成预算的92%，部门评价得分99分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效检查情况，综合得分93分（总分为100分），总体考核为优秀。

2025年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

一、2025年度盘塘镇整体支出绩效自评报告。

1、2025年度盘塘镇整体支出绩效自评报告.pdf

二、盘塘镇2025年度部门决算公开报表。

2、2025年度桃源县盘塘镇人民政府决算公开表格.pdf

三、盘塘镇2025年度部门决算公开报告。

3、2025年度盘塘镇部门决算公开报告.pdf