桃源县三阳港镇人民政府2025年度部门决算公开
2025年度
桃源县三阳港镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 三阳港镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
三阳港镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）工作职责
党委工作职责：
（1）保证党的路线，方针，政策的坚决执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能
（5）完成上级党委，政府交给的其他工作任务。
政府工作职能：
（1）制定和组织实施经济，科技和社会发展计划，做好人才引进，招商引资，项目开发，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，做好护林防火等工作。
（3）负责本行政区域内的民政，计划生育，文化教育，卫生，体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。
（二）基本情况
三阳港镇位于桃源县中西部,距县城18公里,现全镇共辖13个村居,行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。三阳港镇人民政府单位内设机构包括：社会事务综合服务中心，生态事务中心，文化综合服务中心，农业综合服务中心，退役军人服务站，综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。三阳港镇人民政府单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：三阳港镇人民政府单位本级。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计3199.33万元。与上年相比，减少765.61万元，降低19.31%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障行政运行、农业生产发展、乡村振兴等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计3199.33万元，其中：财政拨款收入3138.10万元，占98.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入61.23万元，占1.91%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3199.33万元，其中：基本支出1866.09万元，占58.33%；项目支出1333.25万元，占41.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计3138.1万元，与上年相比，减少784.41万元，降低20%，主要是因为严格落实“过紧日子”要求，项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出3035.22万元，占本年支出合计的94.87%，与上年相比，财政拨款支出减少878.85万元，降低22.45%，主要是因为部分专项取消、项目暂缓实施，同时落实厉行节约要求压减一般性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出3035.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.83万元，占22.53%；公共安全支出23.75万元，占0.78%；文化旅游体育与传媒支出37.05万元，占1.22%；社会保障和就业支出286.77万元，占9.45%；卫生健康支出28.06万元，占0.92%；节能环保支出27.97万元，占0.92%；城乡社区支出104.27万元，占3.44%；农林水支出1701.47万元，占56.06%；交通运输支出3.6万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出2.07万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出5.2万元，占0.17%；住房保障支出49.65万元，占1.64%；粮油物资储备支出48万元，占1.58%；国有资本经营预算支出0.68万元，占0.02%；灾害防治及应急管理支出35.19万元，占1.16%；其他支出100.56万元，占3.31%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为4349.42万元，支出决算数为3035.22万元，完成年初预算的69.78%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为962.22万元，支出决算为551.42万元，完成年初预算的57.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.07万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.83万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
10、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
11、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.75万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
12、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
14、年初预算为20.20万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的158.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.1万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为42.56万元，支出决算为42.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为97.12万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.72万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为34.39万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为100万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的2.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节俭。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
28、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
29、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为17.31万元，支出决算为17.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是严格按照预算执行。
30、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为300万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的3.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是是厉行节俭。
31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为92.62万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的110.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
32、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为242.75万元，支出决算为248.19万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
33、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
34、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.66万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
35、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
36、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为352.64万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
37、农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
38、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
39、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
40、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为300万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的1.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。
42、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.89万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
43、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
44、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
45、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.17万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
46、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
47、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0元，支出决算为8.23万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
48、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
49、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为200万元，支出决算为19.93万元，完成年初预算的9.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭
50、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
51、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
52、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
53、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为500万元，支出决算为305.8万元，完成年初预算的61.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。
54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87.58万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
55、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为463.2万元，支出决算为166.01万元，完成年初预算的35.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。
56、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
57、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
58、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.62万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
59、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
60、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
61、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
62、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
63、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
64、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为105.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的24.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。
65、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
67、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
68、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.35万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
69、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.03万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：农业生产发展，2025年度决算数为352.64万元，占财政拨款支出总额的11.62%，主要用于高标准农田、耕地保护、特色产业、农技推广、田间基础设施维护等项目建设。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.85万元，其中：
人员经费1358.46万元，占基本支出的76.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。
公用经费417.39万元，占基本支出的23.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少11.34万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严控因公出国（境）、公务接待、公务用车相关事项。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排出国出境。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比）；与上年相比减少0万元，降低0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位财政厉行节约，无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化，主要原因是本单位财政厉行节约，无公务用车运行维护费支出。
截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少15万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位财政厉行节约，无公务接待费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入102.21万元；年初结转和结余0万元；支出102.21万元，其中基本支出29万元，项目支出73.21万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未细化。
2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初数预算数的主要原因是年初预算未细化。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初数预算数的主要原因是年初预算未细化。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初数预算数的主要原因是年初预算未细化。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出446.39万元，比年初预算数减少97.77万元，降低17.97%。主要原因是：本单位办公室维修、办公相关费用减少等开支使机关运行经费减少。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费12万元，召开乡村振兴及各部门相关会议，人数3252人，内容为各部门相关工作推进；开支培训费9万元，用于开展继续教育培训，年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额329.72万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出329.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额329.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109万元，占授予中小企业合同金额的33.06%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府办公公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：三阳港镇2025年部门整体支出绩效评价基础数据表.xls
第五部分 附 件
用户登录
还没有账号？
立即注册