桃源县夷望溪镇人民政府2026年部门决算公开_乡镇（街道）预决算公开_乡镇（街道）财政信息_桃源县财政预决算公开专栏_当前专题_专题专栏_政务动态

桃源县夷望溪镇人民政府2026年部门决算公开

来源：桃源县夷望溪镇人民政府发布时间：2026-07-21 15:51 【打印】【字体：小大】

第一部分夷望溪镇人民政府部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

夷望溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防护工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。夷望溪镇人民政府内设机构包括：夷望溪镇人民政府及财政所、生态事务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。夷望溪镇人民政府部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门2025年部门决算仅含本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3194.70 26.30 0.39 48.10	一、一般公共服务支出	31	678.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.30	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.39	三、国防支出	33	10.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	17.19
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	48.10	八、社会保障和就业支出	38	203.81
	9		九、卫生健康支出	39	28.30
	10		十、节能环保支出	40	36.56
	11		十一、城乡社区支出	41	85.21
	12		十二、农林水支出	42	1,922.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.18
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5.38
	19		十九、住房保障支出	49	97.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	40.11
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	66.44
	23		二十三、其他支出	53	72.10
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3269.49	本年支出合计	57	3269.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3269.49	总计	60	3269.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府　　　　　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	678.41	678.41
20101	人大事务	3.36	3.36
2010108	代表工作	3.36	3.36
20102	政协事务	5.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.70	596.70
2010301	行政运行	565.24	565.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.46	31.46
20104	发展与改革事务	10.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00
20106	财政事务	58.29	58.29
2010601	行政运行	50.80	50.80
2010602	一般行政管理事务	3.79	3.79
2010699	其他财政事务支出	3.70	3.70
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03	0.03
2013105	专项业务	0.03	0.03
20132	组织事务	0.90	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.90
20139	社会工作事务	1.14	1.14
2013904	专项业务	1.14	1.14
203	国防支出	10.00	10.00
20306	国防动员	10.00	10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00
204	公共安全支出	17.19	17.19
20402	公安	12.19	12.19
2040219	信息化建设	12.19	12.19
20406	司法	5.00	5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	203.81	203.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30
2080150	事业运行	0.30	0.30
20802	民政管理事务	16.04	16.04
2080299	其他民政管理事务支出	16.04	16.04
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85
20807	就业补助	69.23	69.23
2080799	其他就业补助支出	69.23	69.23
20808	抚恤	14.93	14.93
2080802	伤残抚恤	6.59	6.59
2080899	其他优抚支出	8.33	8.33
20811	残疾人事业	4.01	4.01
2081199	其他残疾人事业支出	4.01	4.01
20820	临时救助	0.61	0.61
2082001	临时救助支出	0.61	0.61
20821	特困人员救助供养	34.43	34.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.46	2.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.97	31.97
20828	退役军人管理事务	21.42	21.42
2082850	事业运行	21.20	21.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	28.30	28.30
21004	公共卫生	0.21	0.21
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21
21007	计划生育事务	4.86	4.86
2100799	其他计划生育事务支出	4.86	4.86
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63
21014	优抚对象医疗	4.59	4.59
2101401	优抚对象医疗补助	4.59	4.59
211	节能环保支出	36.56	36.56
21101	环境保护管理事务	25.56	25.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.56	25.56
21104	自然生态保护	11.00	11.00
2110402	农村环境保护	11.00	11.00
212	城乡社区支出	85.21	85.21
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2.30
21299	其他城乡社区支出	72.91	72.91
2129999	其他城乡社区支出	72.91	72.91
213	农林水支出	1,922.00	1,922.00
21301	农业农村	542.00	542.00
2130101	行政运行	3.00	3.00
2130104	事业运行	309.12	309.12
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00
2130110	执法监管	1.62	1.62
2130120	稳定农民收入补贴	35.76	35.76
2130121	农业结构调整补贴	19.50	19.50
2130122	农业生产发展	2.00	2.00
2130124	农村合作经济	8.50	8.50
2130126	农村社会事业	12.60	12.60
2130135	农业生态资源保护	115.30	115.30
2130142	乡村道路建设	15.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	14.60	14.60
21302	林业和草原	292.09	292.09
2130205	森林资源培育	81.03	81.03
2130209	森林生态效益补偿	115.80	115.80
2130211	动植物保护	21.63	21.63
2130234	林业草原防灾减灾	65.10	65.10
2130299	其他林业和草原支出	8.54	8.54
21303	水利	580.13	580.13
2130305	水利工程建设	139.50	139.50
2130306	水利工程运行与维护	63.63	63.63
2130314	防汛	52.00	52.00
2130399	其他水利支出	325.00	325.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.01	248.01
2130506	社会发展	10.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.01	238.01
21307	农村综合改革	181.78	181.78
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.10	42.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.35	128.35
2130799	其他农村综合改革支出	11.33	11.33
21399	其他农林水支出	78.00	78.00
2139999	其他农林水支出	78.00	78.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.18	1.18
21502	制造业	1.18	1.18
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.18	1.18
220	自然资源海洋气象等支出	5.38	5.38
22001	自然资源事务	5.38	5.38
2200106	自然资源利用与保护	0.38	0.38
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00	5.00
221	住房保障支出	97.40	97.40
22101	保障性安居工程支出	71.61	71.61
2210111	配租型住房保障	71.61	71.61
22102	住房改革支出	25.79	25.79
2210201	住房公积金	25.79	25.79
222	粮油物资储备支出	40.11	40.11
22201	粮油物资事务	40.11	40.11
2220199	其他粮油物资事务支出	40.11	40.11
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.39
224	灾害防治及应急管理支出	66.44	66.44
22401	应急管理事务	0.67	0.67
2240106	安全监管	0.67	0.67
22402	消防救援事务	1.60	1.60
2240204	消防应急救援	1.60	1.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.17	64.17
2240703	自然灾害救灾补助	24.17	24.17
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
229	其他支出	72.10	24.00					48.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	21.00	21.00
22960	**公益金安排的支出	3.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00
22999	其他支出	48.10						48.10
2299999	其他支出	48.10						48.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府　　　　　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	678.41	656.95	21.47
20101	人大事务	3.36	3.36
2010108	代表工作	3.36	3.36
20102	政协事务	5.00	3.69	1.31
2010299	其他政协事务支出	5.00	3.69	1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.70	591.50	5.20
2010301	行政运行	565.24	565.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.46	26.25	5.20
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	58.29	54.50	3.79
2010601	行政运行	50.80	50.80
2010602	一般行政管理事务	3.79		3.79
2010699	其他财政事务支出	3.70	3.70
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03		0.03
2013105	专项业务	0.03		0.03
20132	组织事务	0.90	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.90
20139	社会工作事务	1.14		1.14
2013904	专项业务	1.14		1.14
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	17.19		17.19
20402	公安	12.19		12.19
2040219	信息化建设	12.19		12.19
20406	司法	5.00		5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	203.81	89.42	114.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30
2080150	事业运行	0.30	0.30
20802	民政管理事务	16.04	1.20	14.84
2080299	其他民政管理事务支出	16.04	1.20	14.84
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85
20807	就业补助	69.23	23.64	45.58
2080799	其他就业补助支出	69.23	23.64	45.58
20808	抚恤	14.93		14.93
2080802	伤残抚恤	6.59		6.59
2080899	其他优抚支出	8.33		8.33
20811	残疾人事业	4.01		4.01
2081199	其他残疾人事业支出	4.01		4.01
20820	临时救助	0.61		0.61
2082001	临时救助支出	0.61		0.61
20821	特困人员救助供养	34.43		34.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.46		2.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.97		31.97
20828	退役军人管理事务	21.42	21.42
2082850	事业运行	21.20	21.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	28.30	23.50	4.80
21004	公共卫生	0.21	0.21
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21
21007	计划生育事务	4.86	0.56	4.30
2100799	其他计划生育事务支出	4.86	0.56	4.30
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63
21014	优抚对象医疗	4.59	4.09	0.50
2101401	优抚对象医疗补助	4.59	4.09	0.50
211	节能环保支出	36.56	35.32	1.25
21101	环境保护管理事务	25.56	25.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.56	25.56
21104	自然生态保护	11.00	9.75	1.25
2110402	农村环境保护	11.00	9.75	1.25
212	城乡社区支出	85.21	72.91	12.30
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.30		2.30
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.30		2.30
21299	其他城乡社区支出	72.91	72.91
2129999	其他城乡社区支出	72.91	72.91
213	农林水支出	1,922.00	529.48	1,392.52
21301	农业农村	542.00	322.87	219.13
2130101	行政运行	3.00	3.00
2130104	事业运行	309.12	309.12
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130110	执法监管	1.62	0.62	1.00
2130120	稳定农民收入补贴	35.76		35.76
2130121	农业结构调整补贴	19.50		19.50
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130124	农村合作经济	8.50	8.50
2130126	农村社会事业	12.60	0.03	12.57
2130135	农业生态资源保护	115.30		115.30
2130142	乡村道路建设	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	14.60	1.60	13.00
21302	林业和草原	292.09	21.63	270.46
2130205	森林资源培育	81.03		81.03
2130209	森林生态效益补偿	115.80		115.80
2130211	动植物保护	21.63	21.63
2130234	林业草原防灾减灾	65.10		65.10
2130299	其他林业和草原支出	8.54		8.54
21303	水利	580.13	2.19	577.94
2130305	水利工程建设	139.50		139.50
2130306	水利工程运行与维护	63.63	0.11	63.52
2130314	防汛	52.00		52.00
2130399	其他水利支出	325.00	2.08	322.92
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.01	7.11	240.90
2130506	社会发展	10.00	1.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.01	6.11	231.90
21307	农村综合改革	181.78	139.68	42.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.10		42.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.35	128.35
2130799	其他农村综合改革支出	11.33	11.33
21399	其他农林水支出	78.00	36.01	41.99
2139999	其他农林水支出	78.00	36.01	41.99
215	资源勘探工业信息等支出	1.18	1.18
21502	制造业	1.18	1.18
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.18	1.18
220	自然资源海洋气象等支出	5.38	0.38	5.00
22001	自然资源事务	5.38	0.38	5.00
2200106	自然资源利用与保护	0.38	0.38
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00
221	住房保障支出	97.40	31.85	65.56
22101	保障性安居工程支出	71.61	6.06	65.56
2210111	配租型住房保障	71.61	6.06	65.56
22102	住房改革支出	25.79	25.79
2210201	住房公积金	25.79	25.79
222	粮油物资储备支出	40.11	0.06	40.05
22201	粮油物资事务	40.11	0.06	40.05
2220199	其他粮油物资事务支出	40.11	0.06	40.05
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39		0.39
224	灾害防治及应急管理支出	66.44	3.70	62.74
22401	应急管理事务	0.67		0.67
2240106	安全监管	0.67		0.67
22402	消防救援事务	1.60	1.60
2240204	消防应急救援	1.60	1.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.17	2.10	62.07
2240703	自然灾害救灾补助	24.17	2.10	22.07
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
229	其他支出	72.10	48.10	24.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21.00		21.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	21.00		21.00
22960	**公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
22999	其他支出	48.10	48.10
2299999	其他支出	48.10	48.10

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府　　　　　　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,194.70	一、一般公共服务支出	33	678.41	678.41
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.30	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.39	三、国防支出	35	10.00	10.00
	4		四、公共安全支出	36	17.19	17.19
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.81	203.81
	9		九、卫生健康支出	41	28.30	28.30
	10		十、节能环保支出	42	36.56	36.56
	11		十一、城乡社区支出	43	85.21	82.91	2.30
	12		十二、农林水支出	44	1,922.00	1,922.00
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.18	1.18
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.38	5.38
	19		十九、住房保障支出	51	97.40	97.40
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.11	40.11
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.39			0.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	66.44	66.44
	23		二十三、其他支出	55	24.00		24.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,221.39	本年支出合计	59	3,221.39	3,194.70	26.30	0.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,221.39	总计	64	3,221.39	3,194.70	26.30	0.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
201	一般公共服务支出	678.41	656.95	21.47
20101	人大事务	3.36	3.36
2010108	代表工作	3.36	3.36
20102	政协事务	5.00	3.69	1.31
2010299	其他政协事务支出	5.00	3.69	1.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	596.70	591.50	5.20
2010301	行政运行	565.24	565.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.46	26.25	5.20
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
20106	财政事务	58.29	54.50	3.79
2010601	行政运行	50.80	50.80
2010602	一般行政管理事务	3.79		3.79
2010699	其他财政事务支出	3.70	3.70
20111	纪检监察事务	3.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.03		0.03
2013105	专项业务	0.03		0.03
20132	组织事务	0.90	0.90
2013204	公务员事务	0.90	0.90
20139	社会工作事务	1.14		1.14
2013904	专项业务	1.14		1.14
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	10.00		10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00		10.00
204	公共安全支出	17.19		17.19
20402	公安	12.19		12.19
2040219	信息化建设	12.19		12.19
20406	司法	5.00		5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	203.81	89.42	114.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30
2080150	事业运行	0.30	0.30
20802	民政管理事务	16.04	1.20	14.84
2080299	其他民政管理事务支出	16.04	1.20	14.84
20805	行政事业单位养老支出	42.85	42.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85
20807	就业补助	69.23	23.64	45.58
2080799	其他就业补助支出	69.23	23.64	45.58
20808	抚恤	14.93		14.93
2080802	伤残抚恤	6.59		6.59
2080899	其他优抚支出	8.33		8.33
20811	残疾人事业	4.01		4.01
2081199	其他残疾人事业支出	4.01		4.01
20820	临时救助	0.61		0.61
2082001	临时救助支出	0.61		0.61
20821	特困人员救助供养	34.43		34.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.46		2.46
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.97		31.97
20828	退役军人管理事务	21.42	21.42
2082850	事业运行	21.20	21.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.22	0.22
210	卫生健康支出	28.30	23.50	4.80
21004	公共卫生	0.21	0.21
2100409	重大公共卫生服务	0.21	0.21
21007	计划生育事务	4.86	0.56	4.30
2100799	其他计划生育事务支出	4.86	0.56	4.30
21011	行政事业单位医疗	18.63	18.63
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63
21014	优抚对象医疗	4.59	4.09	0.50
2101401	优抚对象医疗补助	4.59	4.09	0.50
211	节能环保支出	36.56	35.32	1.25
21101	环境保护管理事务	25.56	25.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.56	25.56
21104	自然生态保护	11.00	9.75	1.25
2110402	农村环境保护	11.00	9.75	1.25
212	城乡社区支出	82.91	72.91	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	72.91	72.91
2129999	其他城乡社区支出	72.91	72.91
213	农林水支出	1,922.00	529.48	1,392.52
21301	农业农村	542.00	322.87	219.13
2130101	行政运行	3.00	3.00
2130104	事业运行	309.12	309.12
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00
2130110	执法监管	1.62	0.62	1.00
2130120	稳定农民收入补贴	35.76		35.76
2130121	农业结构调整补贴	19.50		19.50
2130122	农业生产发展	2.00		2.00
2130124	农村合作经济	8.50	8.50
2130126	农村社会事业	12.60	0.03	12.57
2130135	农业生态资源保护	115.30		115.30
2130142	乡村道路建设	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	14.60	1.60	13.00
21302	林业和草原	292.09	21.63	270.46
2130205	森林资源培育	81.03		81.03
2130209	森林生态效益补偿	115.80		115.80
2130211	动植物保护	21.63	21.63
2130234	林业草原防灾减灾	65.10		65.10
2130299	其他林业和草原支出	8.54		8.54
21303	水利	580.13	2.19	577.94
2130305	水利工程建设	139.50		139.50
2130306	水利工程运行与维护	63.63	0.11	63.52
2130314	防汛	52.00		52.00
2130399	其他水利支出	325.00	2.08	322.92
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.01	7.11	240.90
2130506	社会发展	10.00	1.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	238.01	6.11	231.90
21307	农村综合改革	181.78	139.68	42.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.10		42.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.35	128.35
2130799	其他农村综合改革支出	11.33	11.33
21399	其他农林水支出	78.00	36.01	41.99
2139999	其他农林水支出	78.00	36.01	41.99
215	资源勘探工业信息等支出	1.18	1.18
21502	制造业	1.18	1.18
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1.18	1.18
220	自然资源海洋气象等支出	5.38	0.38	5.00
22001	自然资源事务	5.38	0.38	5.00
2200106	自然资源利用与保护	0.38	0.38
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00
221	住房保障支出	97.40	31.85	65.56
22101	保障性安居工程支出	71.61	6.06	65.56
2210111	配租型住房保障	71.61	6.06	65.56
22102	住房改革支出	25.79	25.79
2210201	住房公积金	25.79	25.79
222	粮油物资储备支出	40.11	0.06	40.05
22201	粮油物资事务	40.11	0.06	40.05
2220199	其他粮油物资事务支出	40.11	0.06	40.05
224	灾害防治及应急管理支出	66.44	3.70	62.74
22401	应急管理事务	0.67		0.67
2240106	安全监管	0.67		0.67
22402	消防救援事务	1.60	1.60
2240204	消防应急救援	1.60	1.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.17	2.10	62.07
2240703	自然灾害救灾补助	24.17	2.10	22.07
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃源县夷望溪镇人民政府公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	895.09	302	商品和服务支出	428.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	328.35	30201	办公费	132.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	84.16	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	83.24	30205	水费	17.79	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.42	30206	电费	23.22	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	24.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	162.47	30212	因公出国（境）费用	12.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.28	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	118.71	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	29.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	62.71	30225	专用燃料费	60.56	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	26.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.64	30227	委托业务费	8.77	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与资本性赠与经常性赠与资本性赠与经常性赠与资本性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.85	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.66	30240	税金及附加费用	72.55
			30299	其他商品和服务支出	428.52
人员经费合计		1,013.80	公用经费合计					430.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出		2.30	2.30		2.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2.30	2.30		2.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2.30	2.30		2.30	0.00
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21.00	21.00		21.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		21.00	21.00		21.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.00	0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.00	0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.00	0.39

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3269.49万元。与上年相比，减少128.46万元，降低3.78%，主要是因为农林水、住房保障、灾害防治应急等项目资金规模减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务、农林水、社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3269.49万元，其中：财政拨款收入3221.39万元，占98.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入48.10万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3269.49万元，其中：基本支出1492.84万元，占45.66%；项目支出1776.65万元，占54.34%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3221.39万元，与上年相比，减少72.02万元,降低2.19%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入有所减少，政府性基金预算收入较上年有所增加，国有资本经营预算收入保持不变。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出3194.70万元，占本年支出合计的97.71%，与上年相比，财政拨款支出减少89.02万元，降低2.71%，主要是因为住房保障、灾害防治应急、自然资源类项目支出规模下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出3194.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出678.41万元，占21.24%；国防（类）支出10.00万元，占0.31%；公共安全（类）支出17.19万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出203.81万元，占6.38%；卫生健康（类）支出28.30万元，占0.89%；节能环保（类）支出36.56万元，占1.14%；城乡社区（类）支出82.91万元，占2.60%；农林水（类）支出1922.00万元，占60.16%；资源勘探工业信息等（类）支出1.18万元，占0.04%；自然资源海洋气象等（类）支出5.38万元，占0.17%；住房保障（类）支出97.40万元，占3.05%；粮油物资储备（类）支出40.11万元，占1.26%；灾害防治及应急管理（类）支出66.44万元，占2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为3767.75万元，支出决算数为3194.70万元，完成年初预算的84.79%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算554.57万元，支出决算为565.24万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算，主要是年中追加部分人员相关经费，该科目主要保障镇政府本级人员工资、社保公积金及机关日常基本运转。

2、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算318.62万元，支出决算309.12万元，完成年初预算的97.02%。主要用于农业综合服务中心人员工资福利、日常运转，保障农业技术推广、农业生产服务等工作开展，少量人员经费预算执行略有结余。

3、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算无对应年初预算，支出决算325.00万元。该资金为年中上级追加专项，主要用于辖区内水利设施维修养护、河道管护、小型水利项目实施，本年度水利类专项项目较多，支出规模较大。

4、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算574.74万元，支出决算128.35万元，完成年初预算的22.33%。决算远低于预算，主要部分村级运转相关预算资金结转下年度执行；该科目主要用于各村村级组织运转经费，保障村“两委”正常履职开展村级各项工作。

5、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42.85万元，支出决算42.85万元，完成年初预算100%，主要缴纳本单位在编人员基本养老保险，预算执行到位。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.24万元，支出决算25.79万元，完成年初预算39.53%。决算数小于预算，主要为部分人员公积金预算指标调剂及结转下年，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

7、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算5.00万元，支出决算24.17万元，完成年初预算483.40%。决算大于年初预算，主要为年中上级追加自然灾害救灾补助资金，用于辖区自然灾害应急救助，保障受灾群众基本生活。

按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大，主要是：农村综合改革，2025年度决算数为1922.00万元，占财政拨款支出总额的60.16%，主要用于农业农村、水利、林业草原、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、村级组织运转保障等项目实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1444.74万元，其中：

人员经费1013.80万元，占基本支出的70.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各类社会保障缴费、住房公积金、离退休及各类补助。

公用经费430.94万元，占基本支出的29.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.50万元，支出决算为0.00万元；与上年相比减少27.20万元。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，公务接待、公务用车运行相关支出在项目经费中统筹保障，未在三公经费科目列支；本年度无因公出国（境）安排。决算数小于上年数的主要原因是持续强化三公经费管控，严控非必要公务活动，压减各类公务接待，公务相关保障统筹至项目经费核算，三公经费科目无实际发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；。2025年度本单位没有安排因公出国（境）团组及人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，本年度未购置公务车辆；公务用车相关运维保障在项目经费统筹安排。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出预算为24.50万元，支出决算为0.00万元，公务接待相关支出在项目经费统筹保障。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入26.30万元；年初结转和结余0.00万元；支出26.30万元，其中基本支出0.00万元，项目支出26.30万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城市基础设施配套费。

年初预算为2.30万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的100%。

2、彩票公益金。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

3、其他政府性基金债务收入。

年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出430.94万元，比上年决算数减少721.77万元，降低62.62%。主要原因是：部分原基本支出公用经费调整至项目支出模块核算。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.70万元，用于召开救灾救助业务视频培训会议、社会救助对象年度复核工作部署会、桃源县“点面双控”工作交流会等会议，人数335人，内容为教学救灾救助业务、复核社会救助工作等；开支培训费0.04万元，用于开展事业单位继续教育培训，人数20人，内容为公需科目和专业科目学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金3221.39万元。其中，一般公共预算项目1749.96万元，占一般公共预算支出总额的54.78%；政府性基金预算项目26.3 万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0.39 万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；社会保险基金预算项目0 个，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“防汛抢险”“湖南省级财政专项彩票公益金”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3859.69万元，执行数3269.49万元，完成预算的84.71%，绩效自评得分97.60分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全；二是资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。三是预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。四是“三公”经费控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。发现的主要问题及原因：一是管理制度不完善。原因分析：绩效管理相关制度不健全，在业务活动中，绩效评价往往作为附件在项目活动中处于劣势地位，量化难度大，形式大于内容。二是评价工作效益低。原因分析：绩效评价覆盖面窄，评价工作与实际账务工作衔接不紧密，绩效评价对项目工程的影响程度较低，效益不高。三是绩效目标不精准。原因分析：乡镇业务繁杂，预算指标精细，则绩效目标在繁杂中求精细，编制难度较大，准确度不高，科学性和合理性存疑。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是完整申报绩效目标。来年我单位将比照当年预决算相关数据，科学、完整的申报绩效目标，提高绩效编制的科学性、严谨性和可控性。三是加强制度建设。

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。增强业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

（三）评价结果应用情况。

结合2025年度绩效自评及部门项目评价结果，充分运用绩效评价成果。一是将评价结果作为下年度预算编制重要依据，优先保障防汛抢险、水利管护、村级运转等成效较好的民生项目，从严管控绩效偏弱项目预算。二是优化支出结构，资金重点向农林水、应急救灾、社会保障倾斜，持续压减一般性支出。三是补齐绩效管理制度短板，把绩效要求贯穿项目申报、资金拨付全过程。四是针对自评发现的问题建立整改落实机制，加强经办人员业务学习，压实岗位责任，切实提升财政资金使用效益。

第五部分附件

一、

桃源县夷望溪镇人民政府2025年决算公开表.xlsx

二、

2025部门整体支出绩效自评报告-夷望溪.doc

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桃源县夷望溪镇人民政府2026年部门决算公开

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