桃源县热市镇人民政府2025年度部门决算公开
2025年度
热市镇人民政府部门决算公开报告
目 录
第一部分 热市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
热市镇人民政府概况
一、 部门职责
热市镇距县城64公里。东邻石门界溪，南连桃源双溪，西界桃源九溪，北抵慈利零溪。总面积192.8平方公里，现全镇共辖24个村，3个居委会，行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。
（一）单位机关要贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好乡镇居民群众工作。主要围绕促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理履行职能。
（二）按照中央和省、市有关文件精神，进一步加强民族、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作，并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
（三）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。热市镇人民政府内设机构包括：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心、文化事务中心及财政所。
（二）决算单位构成。热市镇人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：政府机关、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、生态事务中心、文化事务中心及财政所。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：桃源县热市镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3180.08 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 798.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 34.4 | 二、外交支出 | 32 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.01 | 三、国防支出 | 33 | 15 |
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 7.8 |
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
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六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
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七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 34.69 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 257.15 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 33.10 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 42.98 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 84.92 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 1,776.64 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.03 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1.18 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 2.42 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 26.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 58.16 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.01 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 40.68 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 34.40 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
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本年收入合计 | 27 | 3214.50 | 本年支出合计 | 57 | 3,214.50 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 58 |
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年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 3214.50 | 总计 | 60 | 3,214.50 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：桃源县热市镇人民政府 单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 |
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201 | 一般公共服务支出 | 798.43 | 798.43 |
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20101 | 人大事务 | 2.92 | 2.92 |
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2010108 | 代表工作 | 2.92 | 2.92 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 691.13 | 691.13 |
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2010301 | 行政运行 | 593.07 | 593.07 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.06 | 73.06 |
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20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 5.00 |
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2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 5.00 |
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20106 | 财政事务 | 74.16 | 74.16 |
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2010601 | 行政运行 | 52.70 | 52.70 |
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2010602 | 一般行政管理事务 | 9.16 | 9.16 |
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2010699 | 其他财政事务支出 | 12.30 | 12.30 |
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20111 | 纪检监察事务 | 2.97 | 2.97 |
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2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.97 | 2.97 |
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20132 | 组织事务 | 5.90 | 5.90 |
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2013201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 |
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2013204 | 公务员事务 | 0.90 | 0.90 |
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20139 | 社会工作事务 | 1.32 | 1.32 |
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2013904 | 专项业务 | 1.32 | 1.32 |
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20140 | 信访事务 | 15.03 | 15.03 |
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2014004 | 信访业务 | 0.03 | 0.03 |
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2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 | 15.00 |
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203 | 国防支出 | 15.00 | 15.00 |
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20306 | 国防动员 | 15.00 | 15.00 |
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2030699 | 其他国防动员支出 | 15.00 | 15.00 |
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204 | 公共安全支出 | 7.80 | 7.80 |
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20402 | 公安 | 2.80 | 2.80 |
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2040299 | 其他公安支出 | 2.80 | 2.80 |
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20408 | 强制隔离戒毒 | 5.00 | 5.00 |
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2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 5.00 | 5.00 |
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207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.69 | 34.69 |
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20701 | 文化和旅游 | 34.69 | 34.69 |
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2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.69 | 34.69 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 257.15 | 257.15 |
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20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.30 | 0.30 |
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2080150 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 |
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20802 | 民政管理事务 | 48.52 | 48.52 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.52 | 48.52 |
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.84 | 44.84 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.84 | 44.84 |
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20807 | 就业补助 | 59.25 | 59.25 |
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2080799 | 其他就业补助支出 | 59.25 | 59.25 |
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20808 | 抚恤 | 36.40 | 36.40 |
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2080801 | 死亡抚恤 | 21.48 | 21.48 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 1.17 | 1.17 |
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2080899 | 其他优抚支出 | 13.75 | 13.75 |
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20811 | 残疾人事业 | 2.00 | 2.00 |
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2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 |
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20816 | 红十字事业 | 15.00 | 15.00 |
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2081699 | 其他红十字事业支出 | 15.00 | 15.00 |
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20820 | 临时救助 | 1.98 | 1.98 |
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2082001 | 临时救助支出 | 1.98 | 1.98 |
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20821 | 特困人员救助供养 | 27.81 | 27.81 |
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2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.05 | 0.05 |
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2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.76 | 27.76 |
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20828 | 退役军人管理事务 | 21.05 | 21.05 |
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2082850 | 事业运行 | 20.10 | 20.10 |
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2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.95 | 0.95 |
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210 | 卫生健康支出 | 33.10 | 33.10 |
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21007 | 计划生育事务 | 4.09 | 4.09 |
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2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.09 | 4.09 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 19.44 | 19.44 |
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21014 | 优抚对象医疗 | 9.57 | 9.57 |
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2101401 | 优抚对象医疗补助 | 9.57 | 9.57 |
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211 | 节能环保支出 | 42.98 | 42.98 |
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21101 | 环境保护管理事务 | 42.98 | 42.98 |
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2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 42.98 | 42.98 |
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212 | 城乡社区支出 | 84.92 | 84.92 |
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21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 |
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2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 |
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21299 | 其他城乡社区支出 | 69.92 | 69.92 |
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2129999 | 其他城乡社区支出 | 69.92 | 69.92 |
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213 | 农林水支出 | 1,776.64 | 1,776.64 |
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21301 | 农业农村 | 546.32 | 546.32 |
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2130101 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 |
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2130104 | 事业运行 | 338.83 | 338.83 |
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2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 |
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2130110 | 执法监管 | 9.51 | 9.51 |
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2130119 | 防灾救灾 | 5.00 | 5.00 |
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2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7.89 | 7.89 |
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2130121 | 农业结构调整补贴 | 27.00 | 27.00 |
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2130122 | 农业生产发展 | 23.60 | 23.60 |
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2130124 | 农村合作经济 | 8.01 | 8.01 |
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2130126 | 农村社会事业 | 12.92 | 12.92 |
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2130135 | 农业生态资源保护 | 38.70 | 38.70 |
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2130199 | 其他农业农村支出 | 30.85 | 30.85 |
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21302 | 林业和草原 | 181.62 | 181.62 |
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2130205 | 森林资源培育 | 43.97 | 43.97 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 | 97.68 | 97.68 |
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2130211 | 动植物保护 | 15.50 | 15.50 |
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2130234 | 林业草原防灾减灾 | 21.23 | 21.23 |
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2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.24 | 3.24 |
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21303 | 水利 | 115.72 | 115.72 |
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2130305 | 水利工程建设 | 58.89 | 58.89 |
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2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.83 | 50.83 |
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2130399 | 其他水利支出 | 6.00 | 6.00 |
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21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 651.93 | 651.93 |
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2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 |
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2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 |
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2130506 | 社会发展 | 15.00 | 15.00 |
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2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 611.93 | 611.93 |
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21307 | 农村综合改革 | 129.07 | 129.07 |
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2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.62 | 82.62 |
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2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28.65 | 28.65 |
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2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.80 | 17.80 |
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21399 | 其他农林水支出 | 151.98 | 151.98 |
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2139999 | 其他农林水支出 | 151.98 | 151.98 |
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214 | 交通运输支出 | 0.03 | 0.03 |
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21401 | 公路水路运输 | 0.03 | 0.03 |
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2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.03 | 0.03 |
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215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.18 | 1.18 |
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21502 | 制造业 | 1.18 | 1.18 |
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2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.18 | 1.18 |
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220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.42 | 2.42 |
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22001 | 自然资源事务 | 2.42 | 2.42 |
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2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.42 | 2.42 |
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221 | 住房保障支出 | 26.91 | 26.91 |
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22102 | 住房改革支出 | 26.91 | 26.91 |
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2210201 | 住房公积金 | 26.91 | 26.91 |
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222 | 粮油物资储备支出 | 58.16 | 58.16 |
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22201 | 粮油物资事务 | 58.16 | 58.16 |
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2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 58.16 | 58.16 |
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223 | 国有资本经营预算支出 | 0.01 | 0.01 |
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22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.01 | 0.01 |
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2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.01 | 0.01 |
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224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.68 | 40.68 |
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22401 | 应急管理事务 | 17.00 | 17.00 |
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2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 | 17.00 |
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22402 | 消防救援事务 | 0.60 | 0.60 |
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2240204 | 消防应急救援 | 0.60 | 0.60 |
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22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.08 | 23.08 |
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2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.08 | 3.08 |
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2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 | 20.00 |
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229 | 其他支出 | 34.40 | 34.40 |
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22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
| |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
| |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.40 | 27.40 |
|
|
|
|
| |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.40 | 27.40 |
|
|
|
|
| |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：桃源县热市镇人民政府 单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 798.43 | 683.05 | 115.38 |
|
|
| |
20101 | 人大事务 | 2.92 | 1.48 | 1.44 |
|
|
| |
2010108 | 代表工作 | 2.92 | 1.48 | 1.44 |
|
|
| |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 691.13 | 604.43 | 86.70 |
|
|
| |
2010301 | 行政运行 | 593.07 | 593.07 |
|
|
|
| |
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |
| 25.00 |
|
|
| |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.06 | 11.37 | 61.70 |
|
|
| |
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| |
20106 | 财政事务 | 74.16 | 57.66 | 16.50 |
|
|
| |
2010601 | 行政运行 | 52.70 | 52.70 |
|
|
|
| |
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.16 |
| 9.16 |
|
|
| |
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.30 | 4.95 | 7.34 |
|
|
| |
20111 | 纪检监察事务 | 2.97 |
| 2.97 |
|
|
| |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.97 |
| 2.97 |
|
|
| |
20132 | 组织事务 | 5.90 | 5.90 |
|
|
|
| |
2013201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
| |
2013204 | 公务员事务 | 0.90 | 0.90 |
|
|
|
| |
20139 | 社会工作事务 | 1.32 |
| 1.32 |
|
|
| |
2013904 | 专项业务 | 1.32 |
| 1.32 |
|
|
| |
20140 | 信访事务 | 15.03 | 13.58 | 1.45 |
|
|
| |
2014004 | 信访业务 | 0.03 | 0.03 |
|
|
|
| |
2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 | 13.55 | 1.45 |
|
|
| |
203 | 国防支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
20306 | 国防动员 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
2030699 | 其他国防动员支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
204 | 公共安全支出 | 7.80 | 3.00 | 4.80 |
|
|
| |
20402 | 公安 | 2.80 |
| 2.80 |
|
|
| |
2040299 | 其他公安支出 | 2.80 |
| 2.80 |
|
|
| |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
| |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
| |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.69 | 31.49 | 3.20 |
|
|
| |
20701 | 文化和旅游 | 34.69 | 31.49 | 3.20 |
|
|
| |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.69 | 31.49 | 3.20 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 257.15 | 107.55 | 149.61 |
|
|
| |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
| |
2080150 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
| |
20802 | 民政管理事务 | 48.52 | 13.61 | 34.91 |
|
|
| |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.52 | 13.61 | 34.91 |
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.84 | 44.84 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.84 | 44.84 |
|
|
|
| |
20807 | 就业补助 | 59.25 | 6.20 | 53.06 |
|
|
| |
2080799 | 其他就业补助支出 | 59.25 | 6.20 | 53.06 |
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 36.40 | 21.55 | 14.85 |
|
|
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.48 | 21.48 |
|
|
|
| |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.17 | 0.07 | 1.10 |
|
|
| |
2080899 | 其他优抚支出 | 13.75 |
| 13.75 |
|
|
| |
20811 | 残疾人事业 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 |
| 2.00 |
|
|
| |
20816 | 红十字事业 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
20820 | 临时救助 | 1.98 |
| 1.98 |
|
|
| |
2082001 | 临时救助支出 | 1.98 |
| 1.98 |
|
|
| |
20821 | 特困人员救助供养 | 27.81 |
| 27.81 |
|
|
| |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.05 |
| 0.05 |
|
|
| |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.76 |
| 27.76 |
|
|
| |
20828 | 退役军人管理事务 | 21.05 | 21.05 |
|
|
|
| |
2082850 | 事业运行 | 20.10 | 20.10 |
|
|
|
| |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.95 | 0.95 |
|
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 33.10 | 19.73 | 13.37 |
|
|
| |
21007 | 计划生育事务 | 4.09 | 0.29 | 3.80 |
|
|
| |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.09 | 0.29 | 3.80 |
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.44 | 19.44 |
|
|
|
| |
21014 | 优抚对象医疗 | 9.57 |
| 9.57 |
|
|
| |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 9.57 |
| 9.57 |
|
|
| |
211 | 节能环保支出 | 42.98 | 39.98 | 3.00 |
|
|
| |
21101 | 环境保护管理事务 | 42.98 | 39.98 | 3.00 |
|
|
| |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 42.98 | 39.98 | 3.00 |
|
|
| |
212 | 城乡社区支出 | 84.92 | 47.55 | 37.37 |
|
|
| |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
21299 | 其他城乡社区支出 | 69.92 | 47.55 | 22.37 |
|
|
| |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 69.92 | 47.55 | 22.37 |
|
|
| |
213 | 农林水支出 | 1,776.64 | 423.75 | 1,352.88 |
|
|
| |
21301 | 农业农村 | 546.32 | 401.67 | 144.65 |
|
|
| |
2130101 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 |
|
|
|
| |
2130104 | 事业运行 | 338.83 | 338.83 |
|
|
|
| |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
| |
2130110 | 执法监管 | 9.51 | 9.51 |
|
|
|
| |
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7.89 |
| 7.89 |
|
|
| |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 27.00 |
| 27.00 |
|
|
| |
2130122 | 农业生产发展 | 23.60 | 1.99 | 21.61 |
|
|
| |
2130124 | 农村合作经济 | 8.01 | 2.66 | 5.35 |
|
|
| |
2130126 | 农村社会事业 | 12.92 |
| 12.92 |
|
|
| |
2130135 | 农业生态资源保护 | 38.70 |
| 38.70 |
|
|
| |
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.85 | 4.67 | 26.18 |
|
|
| |
21302 | 林业和草原 | 181.62 |
| 181.62 |
|
|
| |
2130205 | 森林资源培育 | 43.97 |
| 43.97 |
|
|
| |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 97.68 |
| 97.68 |
|
|
| |
2130211 | 动植物保护 | 15.50 |
| 15.50 |
|
|
| |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 21.23 |
| 21.23 |
|
|
| |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.24 |
| 3.24 |
|
|
| |
21303 | 水利 | 115.72 |
| 115.72 |
|
|
| |
2130305 | 水利工程建设 | 58.89 |
| 58.89 |
|
|
| |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.83 |
| 50.83 |
|
|
| |
2130399 | 其他水利支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
| |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 651.93 |
| 651.93 |
|
|
| |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 |
| 5.00 |
|
|
| |
2130505 | 生产发展 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
| |
2130506 | 社会发展 | 15.00 |
| 15.00 |
|
|
| |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 611.93 |
| 611.93 |
|
|
| |
21307 | 农村综合改革 | 129.07 | 16.00 | 113.07 |
|
|
| |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.62 |
| 82.62 |
|
|
| |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28.65 |
| 28.65 |
|
|
| |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.80 | 16.00 | 1.80 |
|
|
| |
21399 | 其他农林水支出 | 151.98 | 6.08 | 145.90 |
|
|
| |
2139999 | 其他农林水支出 | 151.98 | 6.08 | 145.90 |
|
|
| |
214 | 交通运输支出 | 0.03 |
| 0.03 |
|
|
| |
21401 | 公路水路运输 | 0.03 |
| 0.03 |
|
|
| |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.03 |
| 0.03 |
|
|
| |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
| |
21502 | 制造业 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
| |
2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.18 | 1.18 |
|
|
|
| |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.42 |
| 2.42 |
|
|
| |
22001 | 自然资源事务 | 2.42 |
| 2.42 |
|
|
| |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.42 |
| 2.42 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 26.91 | 26.91 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 26.91 | 26.91 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 26.91 | 26.91 |
|
|
|
| |
222 | 粮油物资储备支出 | 58.16 |
| 58.16 |
|
|
| |
22201 | 粮油物资事务 | 58.16 |
| 58.16 |
|
|
| |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 58.16 |
| 58.16 |
|
|
| |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.01 |
| 0.01 |
|
|
| |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.01 |
| 0.01 |
|
|
| |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.01 |
| 0.01 |
|
|
| |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.68 | 6.40 | 34.28 |
|
|
| |
22401 | 应急管理事务 | 17.00 | 5.80 | 11.20 |
|
|
| |
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 | 5.80 | 11.20 |
|
|
| |
22402 | 消防救援事务 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
| |
2240204 | 消防应急救援 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
| |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.08 |
| 23.08 |
|
|
| |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.08 |
| 3.08 |
|
|
| |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
| |
229 | 其他支出 | 34.40 |
| 34.40 |
|
|
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
| |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 7.00 |
| 7.00 |
|
|
| |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.40 |
| 27.40 |
|
|
| |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.40 |
| 27.40 |
|
|
| |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：桃源县热市镇人民政府 单位：万元
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,180.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 798.43 | 798.43 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.40 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.01 | 三、国防支出 | 35 | 15.00 | 15.00 |
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 7.80 | 7.80 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 34.69 | 34.69 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 257.15 | 257.15 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 33.10 | 33.10 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 42.98 | 42.98 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 84.92 | 84.92 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 1,776.64 | 1,776.64 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.03 | 0.03 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1.18 | 1.18 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2.42 | 2.42 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 26.91 | 26.91 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 58.16 | 58.16 |
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.01 |
|
| 0.01 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 40.68 | 40.68 |
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 34.40 |
| 34.40 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 3,214.50 | 本年支出合计 | 59 | 3,214.50 | 3,180.08 | 34.40 | 0.01 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 3,214.50 | 总计 | 64 | 3,214.50 | 3,180.08 | 34.40 | 0.01 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：桃源镇热市镇人民政府 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 |
|
|
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 798.43 | 683.05 | 115.38 | |
20101 | 人大事务 | 2.92 | 1.48 | 1.44 | |
2010108 | 代表工作 | 2.92 | 1.48 | 1.44 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 691.13 | 604.43 | 86.70 | |
2010301 | 行政运行 | 593.07 | 593.07 |
| |
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.00 |
| 25.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 73.06 | 11.37 | 61.70 | |
20104 | 发展与改革事务 | 5.00 |
| 5.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 |
| 5.00 | |
20106 | 财政事务 | 74.16 | 57.66 | 16.50 | |
2010601 | 行政运行 | 52.70 | 52.70 |
| |
2010602 | 一般行政管理事务 | 9.16 |
| 9.16 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.30 | 4.95 | 7.34 | |
20111 | 纪检监察事务 | 2.97 |
| 2.97 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.97 |
| 2.97 | |
20132 | 组织事务 | 5.90 | 5.90 |
| |
2013201 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 |
| |
2013204 | 公务员事务 | 0.90 | 0.90 |
| |
20139 | 社会工作事务 | 1.32 |
| 1.32 | |
2013904 | 专项业务 | 1.32 |
| 1.32 | |
20140 | 信访事务 | 15.03 | 13.58 | 1.45 | |
2014004 | 信访业务 | 0.03 | 0.03 |
| |
2014099 | 其他信访事务支出 | 15.00 | 13.55 | 1.45 | |
203 | 国防支出 | 15.00 |
| 15.00 | |
20306 | 国防动员 | 15.00 |
| 15.00 | |
2030699 | 其他国防动员支出 | 15.00 |
| 15.00 | |
204 | 公共安全支出 | 7.80 | 3.00 | 4.80 | |
20402 | 公安 | 2.80 |
| 2.80 | |
2040299 | 其他公安支出 | 2.80 |
| 2.80 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 34.69 | 31.49 | 3.20 | |
20701 | 文化和旅游 | 34.69 | 31.49 | 3.20 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 34.69 | 31.49 | 3.20 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 257.15 | 107.55 | 149.61 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.30 | 0.30 |
| |
2080150 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 |
| |
20802 | 民政管理事务 | 48.52 | 13.61 | 34.91 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 48.52 | 13.61 | 34.91 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 44.84 | 44.84 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.84 | 44.84 |
| |
20807 | 就业补助 | 59.25 | 6.20 | 53.06 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 59.25 | 6.20 | 53.06 | |
20808 | 抚恤 | 36.40 | 21.55 | 14.85 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 21.48 | 21.48 |
| |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.17 | 0.07 | 1.10 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 13.75 |
| 13.75 | |
20811 | 残疾人事业 | 2.00 |
| 2.00 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2.00 |
| 2.00 | |
20816 | 红十字事业 | 15.00 |
| 15.00 | |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 15.00 |
| 15.00 | |
20820 | 临时救助 | 1.98 |
| 1.98 | |
2082001 | 临时救助支出 | 1.98 |
| 1.98 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 27.81 |
| 27.81 | |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.05 |
| 0.05 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.76 |
| 27.76 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 21.05 | 21.05 |
| |
2082850 | 事业运行 | 20.10 | 20.10 |
| |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.95 | 0.95 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 33.10 | 19.73 | 13.37 | |
21007 | 计划生育事务 | 4.09 | 0.29 | 3.80 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.09 | 0.29 | 3.80 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 19.44 | 19.44 |
| |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.44 | 19.44 |
| |
21014 | 优抚对象医疗 | 9.57 |
| 9.57 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 9.57 |
| 9.57 | |
211 | 节能环保支出 | 42.98 | 39.98 | 3.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 42.98 | 39.98 | 3.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 42.98 | 39.98 | 3.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 84.92 | 47.55 | 37.37 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 |
| 15.00 | |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 |
| 15.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 69.92 | 47.55 | 22.37 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 69.92 | 47.55 | 22.37 | |
213 | 农林水支出 | 1,776.64 | 423.75 | 1,352.88 | |
21301 | 农业农村 | 546.32 | 401.67 | 144.65 | |
2130101 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 |
| |
2130104 | 事业运行 | 338.83 | 338.83 |
| |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.00 | 2.00 |
| |
2130110 | 执法监管 | 9.51 | 9.51 |
| |
2130119 | 防灾救灾 | 5.00 |
| 5.00 | |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 7.89 |
| 7.89 | |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 27.00 |
| 27.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 23.60 | 1.99 | 21.61 | |
2130124 | 农村合作经济 | 8.01 | 2.66 | 5.35 | |
2130126 | 农村社会事业 | 12.92 |
| 12.92 | |
2130135 | 农业生态资源保护 | 38.70 |
| 38.70 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 30.85 | 4.67 | 26.18 | |
21302 | 林业和草原 | 181.62 |
| 181.62 | |
2130205 | 森林资源培育 | 43.97 |
| 43.97 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 97.68 |
| 97.68 | |
2130211 | 动植物保护 | 15.50 |
| 15.50 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 21.23 |
| 21.23 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 3.24 |
| 3.24 | |
21303 | 水利 | 115.72 |
| 115.72 | |
2130305 | 水利工程建设 | 58.89 |
| 58.89 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 50.83 |
| 50.83 | |
2130399 | 其他水利支出 | 6.00 |
| 6.00 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 651.93 |
| 651.93 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 |
| 5.00 | |
2130505 | 生产发展 | 20.00 |
| 20.00 | |
2130506 | 社会发展 | 15.00 |
| 15.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 611.93 |
| 611.93 | |
21307 | 农村综合改革 | 129.07 | 16.00 | 113.07 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 82.62 |
| 82.62 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 28.65 |
| 28.65 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.80 | 16.00 | 1.80 | |
21399 | 其他农林水支出 | 151.98 | 6.08 | 145.90 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 151.98 | 6.08 | 145.90 | |
214 | 交通运输支出 | 0.03 |
| 0.03 | |
21401 | 公路水路运输 | 0.03 |
| 0.03 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.03 |
| 0.03 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.18 | 1.18 |
| |
21502 | 制造业 | 1.18 | 1.18 |
| |
2150207 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.18 | 1.18 |
| |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2.42 |
| 2.42 | |
22001 | 自然资源事务 | 2.42 |
| 2.42 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 2.42 |
| 2.42 | |
221 | 住房保障支出 | 26.91 | 26.91 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 26.91 | 26.91 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 26.91 | 26.91 |
| |
222 | 粮油物资储备支出 | 58.16 |
| 58.16 | |
22201 | 粮油物资事务 | 58.16 |
| 58.16 | |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 58.16 |
| 58.16 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.68 | 6.40 | 34.28 | |
22401 | 应急管理事务 | 17.00 | 5.80 | 11.20 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 17.00 | 5.80 | 11.20 | |
22402 | 消防救援事务 | 0.60 | 0.60 |
| |
2240204 | 消防应急救援 | 0.60 | 0.60 |
| |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 23.08 |
| 23.08 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 3.08 |
| 3.08 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 20.00 |
| 20.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：桃源县热市镇人民政府 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,081.52 | 302 | 商品和服务支出 | 273.72 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 383.38 | 30201 | 办公费 | 64.70 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 135.74 | 30202 | 印刷费 | 33.38 | 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 171.54 | 30204 | 手续费 |
| 310 | 资本性支出 | 4.92 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 103.66 | 30206 | 电费 | 19.60 | 31002 | 办公设备购置 | 3.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.18 | 30207 | 邮电费 | 4.92 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.25 | 30209 | 物业管理费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.31 | 30211 | 差旅费 | 9.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 91.75 | 30213 | 维修（护）费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 47.24 | 30215 | 会议费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.43 | 30216 | 培训费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 21.48 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 8.55 | 30226 | 劳务费 | 16.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.27 |
30306 | 救济费 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30228 | 工会经费 | 11.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30229 | 福利费 | 2.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39909 | 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与 经常性赠与 资本性赠与
|
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.68 | 39910 | 资本性赠与 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 | 1,111.941,111.94 |
|
| |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：桃源县热市镇人民政府 单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
| 34.40 | 34.40 |
| 34.40 |
| ||
229 | 其他支出 |
| 34.40 | 34.40 |
| 34.40 |
| |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 7.00 | 7.00 |
| 7.00 |
| |
2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 |
| 7.00 | 7.00 |
| 7.00 |
| |
22960 | 彩票公益金安排的支出 |
| 27.40 | 27.40 |
| 27.40 |
| |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |
| 27.40 | 27.40 |
| 27.40 |
| |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：桃源县热市镇人民政府 单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：桃源县热市镇人民政府 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支各总计3214.5万元。与上年相比，减少2027.33万元，降低38.67%，主要是因为财政紧缩。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基建、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计3214.5万元，其中：财政拨款收入3180.08万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.41万元，占1.07%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计3214.50万元，其中：基本支出1390.58万元，占43.26%；项目支出1823.92万元，占56.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支各总计3214.50万元，与上年相比，减少1410.52万元,降低30.49%，主要是因为财政紧缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出3180.08万元，占本年支出合计的98.93%，与上年相比，财政拨款支出减少1392.22万元，降低30.45%，主要是因为财政紧缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出3180.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出798.43万元，占25.11%；国防支出（类）15.00万元，占0.47%；公共安全支出（类）7.80万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出（类）34.69万元，占1.09%；社会保障和就业支出（类）257.15万元，占8.08%；卫生健康支出（类）33.10万元，占1.04%；节能环保支出（类）42.98万元，占1.35%；城乡社区支出（类）84.92万元，占2.67%；农林水支出（类）1776.64万元，占55.87%；交通运输支出（类）0.03万元，占0.0009%；资源勘探工业信息等支出（类）1.18万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出（类）2.42万元，占0.07%；住房保障支出（类）26.91万元，占0.85%；粮油物资储备支出（类）58.16万元，占1.83%；灾害防治及应急管理支出（类）40.68万元，占1.2891%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为5345.84万元，支出决算数为3180.08万元，完成年初预算的59.49%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为663.00万元，支出决算为593.07万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.06万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.70万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.16万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.97万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
11、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
12、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.90万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
13、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
14、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
15、一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
16、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
17、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无相关业务支出。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为49.63万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的69.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为107.31万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的45.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为44.84万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。
24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为35.77万元，支出决算为59.25万元完成年初预算的146.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
25、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。
26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为19.17万元，支出决算为1.17万元完成年初预算的6.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优抚对象人员变动。
28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。
年初预算为12.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老对象人员变动。
29、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。
30、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。
31、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为9.95万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的19.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。
32、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为36.20万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的76.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村特困人员变动。
33、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
34、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为26.50万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的75.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为10.50万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的2.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
36、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为19.00万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的21.53%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.44万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的原因是：严格控制预算。
38、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为21.00万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的45.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
39、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度无相关业务支出。
40、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度无相关业务支出。
41、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为52.78万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
42、节能环保支出（类） 自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无相关业务支出。
43、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为250万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的6.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
44、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为60.55万元，支出决算为69.92万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出增加。
45、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为434.83万元，支出决算为338.83万元，完成年初预算的77.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
46、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出增加。
47、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出增加。
48、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无相关业务支出。
49、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为6.50万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的146.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出增加。
50、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为55.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的9.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
51、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。
年初预算为8.81万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
52、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的135.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为102.00万元，支出决算为23.60万元，完成年初预算的23.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
54、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），本年度相关业务支出增加。
55、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为41.00万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的31.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
56、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
57、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.70万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事项难以预计。
58、农林水支出（类）农业农村（款） 耕地建设与利用（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
59、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为119.22万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的25.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
60、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为59.64万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算的73.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
61、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的391%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
62、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为25.00万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的62.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
63、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为75.00万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的28.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
64、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出增加。
65、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为109.00万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的54.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
66、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为98.10万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的51.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
67、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
68、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
69、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为35.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的14.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
70、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
71、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
72、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为624.00万元，支出决算为611.93万元，完成年初预算的98.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
73、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为82.62万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
74、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为876.90万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的3.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
75、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为380.00万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的4.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
76、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为314.10万元，支出决算为151.98万元，完成年初预算的48.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
77、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为30.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出减少。
78、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关业务支出增加。
79、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为102.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的2.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
80、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
81、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
82、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.91万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的51.84%，决算数小于年初预算数的原因是：年初预算未细化。
83、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为49.66万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的117.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
84、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为15.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发事件难以预计。
85、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为2.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
86、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为25.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的12.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
87、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1390.58万元，其中：
人员经费1111.94万元，占基本支出的79.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等。
公用经费278.64万元，占基本支出的20.04%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少19.75万元。主要原因是严格控制三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制三公经费。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是严格控制三公经费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少19.75万元，主要原因是严格控制三公经费。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入34.40万元；年初结转和结余0万元；支出34.40万元，其中基本支出0万元，项目支出34.40万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）
1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为51.40万元，支出决算为27.40万元，完成预算的53.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出278.64万元，或者上年决算数增加21.58 万元，增长7.74%。主要原因是：人员编制数量增加。
十、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额0万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。根据预算管理绩效要求，本单位组织对2024年部门整体支出绩效及项目支出绩效目标及时申报，并进行绩效自评。
二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4044.18万元，政府性基金预算支出70.00万元，国有资本经营预算支出1323.06万元。
（二）绩效评价结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数5437.24万元，执行数5437.24万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分。绩效目标完成情况：1. 业务水平局限致预算类别混淆：因业务能力不足，年初预算编制时对支出类别界定与划分逻辑理解不深，尤其对基本支出与项目支出缺乏清晰认知。基本支出是保障单位日常运转的常规开支（如人员薪酬、办公耗材等，具稳定性），项目支出是针对特定任务的阶段性开支（如专项调研、设备改造等，需绑定项目周期）。因对两类支出属性、范围及核算要求掌握不牢，日常操作中常出现混淆，如将项目支出的专项会议费误计入基本支出办公经费，或把基本支出的人员培训费错列为项目支出，导致预算核算混乱，影响执行分析与资金监管准确性。
2. 预决算项目支出编制不足、执行率低：一方面，预决算项目支出编制方案明确性与精细化不够，部分仅停留在费用大类，未按项目环节细化至明细科目，致使执行缺乏依据，易超支或闲置资金；另一方面，项目执行率未达预期，部分项目因前期调研不充分、计划不合理，或执行中遇政策调整、协作障碍，推进滞后、资金难按时使用，既降低财政资金效益，也影响后续年度预算分配。
3. 多重压力下会计人员力不从心：当前财政管理对预决算编制要求提高，需数据精准规范且限时完成，任务重、时间紧。同时，决算流程与财务处理衔接有漏洞，如报表口径与核算科目不一、多系统数据难整合，增加工作难度。加之会计人员紧缺、部分人员业务水平待提升，面对复杂要求与繁琐工作，难高效准确完成任务，影响工作质效。
（三）评价结果应用情况。本单位进行精心细致严谨的预算，将有限的财政资金安排到关系民生项目建设，提高人民幸福感、获得感，保障社会稳定，促进辖区经济发展、保障机构正常运转等方面。部门绩效总目标围绕“强基础、转作风、树形象、保稳定、促发展、惠民生”的工作思路，大力实施“生态立镇、农业稳镇、实干兴镇、项目富镇”的发展战略，大力推进现代农业产业发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会
收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广
告收入等。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、
存款利息收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有
关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
十、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
十一、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2025年热市镇政府部门（单位）整体支出绩效自评报告.doc
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