目 录

第一部分 桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

2.政府工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他工作任务。

（二）基本情况

枫树乡共辖12个村，辖区内人口数32265人，其中农业人口19723人，耕地面积39754亩。2025年枫树乡政府机关人员编制85名（含财政所6名），截至2025年年底在职人员79人，退休人员34人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府内设机构包含：行政机构1个：政府机关（包含财政所）；事业机构5个：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、生态事务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府2025年部门决算汇总公开单位构成包括：枫树维吾尔族回族乡人民政府机关本级；5个事业站所包括农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、生态事务中心、退役军人服务站。

第二部分 部门决算表

   （详见附件：桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府2025年部门决算表，包括公开01表至公开09表。）

    注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2902.53万元。与2024年度3713.35万元相比，收、支总计各减少810.82万元，下降21.84%，主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支；同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农林水、社会保障和就业等重点支出，交通建设、救灾、粮食生产、办公楼整体装修、省级标兵财政所创建等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2902.53万元，其中：财政拨款收入2902.53万元，占100%（其中：一般公共预算财政拨款收入2805.5万元，政府性基金预算财政拨款收入96.1万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.94万元）；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2902.53万元，其中：基本支出1567.17万元，占53.99%；项目支出1335.36万元，占46.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2902.53万元，与2024年度3713.35万元相比，减少810.82万元，下降21.84%，主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支；同时交通建设、救灾、粮食生产、办公楼整体装修、省级标兵财政所创建等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2805.5万元，占本年支出合计的96.66%，与上年3636.2万元相比，财政拨款支出减少830.7万元，下降22.85%，主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严格压减一般性支出；同时交通建设、救灾、粮食生产、办公楼整体装修、省级标兵财政所创建等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2805.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.42万元，占25.47%；公共安全（类）支出15.36万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出248.53万元，占8.86%；卫生健康（类）支出23.42万元，占0.83%；节能环保（类）支出37.34万元，占1.33%；城乡社区（类）支出78.7万元，占2.81%；农林水（类）支出1469.14万元，占52.37%；交通运输（类）支出50万元，占1.78%；资源勘探工业信息等（类）支出4.13万元，占0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.18%；住房保障（类）支出70.64万元，占2.52%；粮油物资储备（类）支出10万元，占0.36%；灾害防治及应急管理（类）支出73.8万元，占2.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3160.04万元，支出决算数为2805.5万元，完成年初预算的88.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级转移支付补助资金，未在年初预算中单独编列。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为633.9万元，支出决算为493.45万元，完成年初预算的77.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，部分人员经费和公用经费列支于财政事务、组织事务等其他相应科目，同时严格落实党政机关过紧日子要求，压减了行政运行支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.53万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为年中追加和上级专项补助资金，未在年初预算中单独编列。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.87万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金主要为财政所人员及运转经费，年初未单独编列该项预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.66万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为年中追加资金，年初未单独编列该项预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

7、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的少数民族发展专项资金，年初未单独编列该项预算。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的民族事务补助资金，年初未单独编列该项预算。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为年中追加资金，年初未单独编列该项预算。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

12、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

13、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.36万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的公安信息化建设补助资金，年初未单独编列该项预算。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，按照年初预算安排使用资金，决算数与年初预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为62万元，支出决算为47.2万元，完成年初预算的76.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分民政管理事务支出按实际发生情况据实列支，统计口径存在差异。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.05万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的85.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费按实际在职人数和缴费基数据实结算。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为46万元，支出决算为51.92万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的就业补助资金增加。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14.59万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的优抚对象补助资金增加。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的残疾人事业补助资金，年初未单独编列该项预算。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的临时救助补助资金，年初未单独编列该项预算。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为42万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：特困人员救助供养按实际保障人数和标准据实结算。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为49.57万元，支出决算为42.08万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，部分人员经费和公用经费列支于其他相应科目。

24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.82万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的社会保障补助资金，年初未单独编列该项预算。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为21.41万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的68.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费按实际参保人数和缴费基数据实结算。

28、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.17万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的优抚对象医疗补助资金，年初未单独编列该项预算。

29、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为40.56万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的67.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分环境保护管理事务支出通过其他科目列支，统计口径存在差异。

30、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的水污染防治资金，年初未单独编列该项预算。

31、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分基础设施建设项目按实施进度和验收情况据实拨付资金。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为150.44万元，支出决算为75.7万元，完成年初预算的50.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分城乡社区建设项目按实际进度拨付资金，同时统计口径存在差异。

33、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为374.47万元，支出决算为329.48万元，完成年初预算的87.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：统计口径不同，部分人员经费列支于其他相应科目，农业综合服务中心人员经费据实结算。

34、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

35、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

36、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.35万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

37、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.85万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的惠农补贴资金，年初未单独编列该项预算。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的农业补贴资金，年初未单独编列该项预算。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为30万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算的46.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分农业生产发展项目按实施进度和验收情况据实拨付资金。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为9万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的152.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的农村社会事业补助资金增加。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的农业生态资源保护补助资金，年初未单独编列该项预算。

42、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为62万元，支出决算为15万元，完成年初预算的24.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目按实际实施进度拨付资金，统计口径存在差异。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.05万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的林业改革发展资金，年初未单独编列该项预算。

44、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的森林生态效益补偿资金，年初未单独编列该项预算。

45、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.78万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的林业草原防灾减灾资金，年初未单独编列该项预算。

46、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

47、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的防汛补助资金，年初未单独编列该项预算。

48、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的抗旱补助资金，年初未单独编列该项预算。

49、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的6.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分水利项目按实施进度拨付资金，统计口径存在差异。

50、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

51、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为65万元，支出决算为148.45万元，完成年初预算的228.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的衔接推进乡村振兴补助资金（农村基础设施建设）增加，年中追加安排。

52、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100.00%，按照年初预算安排使用资金，决算数与年初预算数持平。

53、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为325万元，支出决算为465万元，完成年初预算的143.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的衔接推进乡村振兴补助资金增加，年中追加安排。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为395.9万元，支出决算为164.62万元，完成年初预算的41.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费部分通过其他科目列支，统计口径存在差异。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

56、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的公路建设补助资金，年初未单独编列该项预算。

58、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

59、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的专项补助资金，年初未单独编列该项预算。

60、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的保障性安居工程补助资金，年初未单独编列该项预算。

61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.74万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的67.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按实际缴存人数和缴存基数据实结算。

62、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的粮油物资储备补助资金，年初未单独编列该项预算。

63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

64、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级转移支付补助资金，年初未单独编列该项预算。

65、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的自然灾害救灾资金，年初未单独编列该项预算。

66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的自然灾害灾后重建资金，年初未单独编列该项预算。

按照支出功能分类，农林水（类）支出规模较大，占一般公共预算财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农林水支出（类），2025年度决算数为1469.14万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的52.37%；其中事业运行（项）329.48万元、农业生态资源保护（项）118.00万元、农村基础设施建设（项）148.45万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）465.00万元、对村民委员会和村党支部的补助（项）164.62万元，主要是保障农业农村发展、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、村级组织运转等重点支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1567.17万元，其中：

人员经费1242.27万元，占基本支出的79.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费324.9万元，占基本支出的20.73%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严格执行公务接待审批管理制度，本年度未发生“三公”经费支出。与上年相比减少8.3万元，下降100%，减少的主要原因是：严格控制公务接待人次数和规模，全年未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）事项，与上年相比持平，主要原因是今年及去年均未安排出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比）；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车，与上年相比持平，主要原因是今年及去年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护，与上年相比持平，主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护。

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少8.3万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，实行零接待。决算数小于上年数的主要原因是节约开支，实行零接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入96.1万元；年初结转和结余0万元；支出96.1万元，其中基本支出0万元，项目支出96.1万元；年末结转和结余0万元。与上年77.15万元相比，支出增加18.95万元，增长24.56%，主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设支出增加。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的政府性基金转移支付资金，年初未单独编列该项预算。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的政府性基金转移支付资金，年初未单独编列该项预算。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的政府性基金转移支付资金，年初未单独编列该项预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的彩票公益金，年初未单独编列该项预算。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元（因预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金为上级下达的彩票公益金，年初未单独编列该项预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出324.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少27.16万元，降低7.71%。主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，压减了公务接待费、安保门卫服务等支出。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费10万元，用于召开粮食生产、安全生产、人居环境整治、乡村振兴等工作会议；开支培训费0.05万元，用于开展财政财务业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额274.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出274.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额274.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额274.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，共涉及资金2902.53万元。其中，一般公共预算支出2805.5万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算支出96.1万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算支出0.94万元，占国有资本经营预算支出总额的100%；无社会保险基金预算支出。本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位，未开展部门评价和事前绩效评估。

（二）绩效评价结果

1、绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3311.24万元，执行数2902.53万元，完成预算的87.66%，绩效自评结果优秀。

绩效目标完成情况：一是党建引领提升，做实了政治引领，建强了干部队伍，践行了初心使命；二是经济发展稳中向好，特色产业持续壮大，营商环境不断优化；三是教育质量内涵提升，教育建设更加有力，教育发展更全面；四是现代农业提升，粮食安全有保障，脱贫成果再巩固；五是全域环境综合整治提升，人居环境持续改善，乡村治理持续加强；六是文明创建提升，推进乡风文明建设，保障发展根基；七是综合立体交通网络提升；八是社会安全稳定提升，全面夯实民生保障，有效应对安全隐患。

发现的主要问题及原因：一是年初预算数较决算数差异较大。2025年年初预算为3160.04万元，较决算2902.53万元差异为257.51万元。主要是因为年初预算是根据上级下达控制数为基础编制，重点保障人员经费和基本运转，未能全面预计当年收支情况，预算数未与乡实际支出相匹配，而决算为当年实际开支，包含预算追加和专项拨款支出，因此与年初预算数有较大差异。二是全年预算数较决算数差异较大。2025年全年预算数为3311.24万元，较决算2902.53万元差异为408.71万元。主要是因为部分追加的专项拨款下达时期集中在下半年乃至年末，以至于当年安排的建设项目未能在当年完成施工、验收或资金拨付。

下一步改进措施：一是加强预算管理。在预算编制过程中，强化“零基预算”编制理念，针对项目支出部分，更加积极全面地收集各部门项目编报情况和各村居的实际需求，力争编制年初预算更加客观详细。二是做好预算执行分析。按月收集预算执行情况，对各类基本支出和项目支出做到及时分析把控。针对拨付进度缓慢的资金项目，及时向领导汇报，提醒有关部门加快实施进度，提高资金使用效率和及时拨付率。三是加强内部控制。在乡政府层面建立内控领导小组，强化领导责任，同时成立工作小组，吸纳熟悉专项经费使用要求的人员，定期或不定期对经费使用情况进行专项检查，同时财政所在日常账务的审核过程中，严格把控审核环节。四是重视绩效评价结果运用。树立“花钱必问效、无效必问责”理念，财政所要强化预算绩效管理思想，在资金使用过程前明确目标、设定预期效果，并对执行情况进行跟踪评估，确保每一笔支出都追求最大经济效益和社会效益。

2、部门评价结果。本部门为一级预算单位，无下属二级预算单位，未开展部门评价。

3、事前绩效评估结果。2025年度本部门未开展新增重大政策和重大项目事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况

综合上述绩效评价情况，我乡保证了经济建设运行良好，重点工作有序推进，社会各项事业健康发展，较好完成了全年目标任务。2025年度绩效自评结果将根据相关要求予以公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改善，不断提高部门整体支出绩效管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府2025年部门决算表.pdf

桃源县枫树维吾尔族回族乡人民政府2025年整体支出绩效自评报告.pdf