2022年度桃源县住建局部门决算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 桃源县住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

桃源县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级。其职责为：

负责全县建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工 许可、竣工验收备案和城市建设档案管理；牵头组织县城区房屋 建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作；对全县房屋建筑 和市政基础设施工程招标投标进行监督管理；负责全县权限内工程建设造价管理，发布权限内建设工程造价信息；负责县本级建设 工程项目初步设计审批工作；负责县城区房屋建筑、市政基础设 施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收；负责 城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责县城区房 地产开发项目手册备案；负责全县城市商品房预（销）售管理； 负责县城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房 地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督 管理、施工安全监督；负责全县危险房屋管理；承担全县房屋安 全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理；会同有关部门 调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故；组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇（村）、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡 一体化建设；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作；负责全县物业服务行为的监督管理；负责指导全县 范围内物业服务招标投标工作；组织、指导、监督县城区房地产 项目房屋维修资金归集和使用管理；负责县城区城 市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临 时占用、挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运用等 工作；负责城乡燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附 属设施的规划建设工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、 保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作；负责全县住房和城乡建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县住房和城乡建设局是具有行政管理职能的正科级单位，下属有独立核算的一级预算单位桃源县市政公用事业管理处。局机关共设14个股室站队全部纳入2022年部门决算编制范围：办公室（法制股与其合署办公）、组织人事股、财务审计股、行政审批服务办公室、建筑业管理股、城乡建设管理股、安全生产监督管理股、消防工程监督管理股、房地产开发和物业管理股（住房保障管理股合署办公）、建设工程招标投标管理办公室、桃源县建筑工程质量安全监督管理站、建设执法监察大队、城建档案馆、危房改造办公室。

（二）决算单位构成。

桃源县住房和城乡建设局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县住房和城乡建设局单位本级。

第二部分 部门决算表

（见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计各6499.89万元。与上年相比，增加2325.58万元，增长56%，主要是因为2022年基础设施工程完结付款等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5808.44万元，其中：财政拨款收入5808.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6499.89万元，其中：基本支出1120.29万元，占18%；项目支出5379.6万元，占82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各6499.89万元，与上年相比，增加2325.58万元，增长56%，主要是因为2022年基础设施工程完结付款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4802.77万元，占本年支出合计的73.89%，与上年相比，财政拨款支出增加2325.58万元，增长94%，主要是因为2022年付基础设施工程完结付款、支付农村危房改造补助等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4802.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.81万元，占0.16%；国防支出（类）支出81.72万元，占1.7%；社会保障和就业支出（类）支出76.05万元，占1.58%；卫生健康支出（类）支出31.62万元，占0.66%；节能环保支出（类）支出2932.15万元，占61.05%；城乡社区支出（类）支出787.18万元，占16.39%；住房保障支出（类）支出835.5万元，占17.4%；灾害防治及应急管理支出（类）支出50.73万元，占1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7957.97万元，支出决算数为4802.77万元，完成年初预算的60.35%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的9.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为一般公共服务类年初预算，两者为包含关系。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的6.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为一般公共服务类年初预算，两者为包含关系。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的58.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为一般公共服务类年初预算，两者为包含关系。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为9.9万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的5.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算支出为一般公共服务类年初预算，两者为包含关系。

5、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为400万元，支出决算为81.72万元，完成年初预算的20.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，未付款。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。       

年初预算为74.27万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的1.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为社会保障和就业支出类年初预算，两者为包含关系。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。       

年初预算为74.27万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的1.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为社会保障和就业支出类年初预算，两者为包含关系。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。       

年初预算为74.27万元，支出决算为74.02万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为社会保障和就业支出年初预算，两者为包含关系。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31.96万元，支出决算为31.62万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际支出，人员变动等因素导致。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。       

年初预算为0万元，支出决算为2662.15万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增项目。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。       

年初预算为0万元，支出决算为270万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增项目。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2446.82万元，支出决算为691.96万元，完成年初预算的28.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为2446.82万元，支出决算为55万元，完成年初预算的2.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为2446.82万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的1.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为城乡社区支出类年初预算，两者为包含关系。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为120.62万元，支出决算为781.3万元，完成年初预算的677.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算为本年度住房公积金预算数，农村危房改造为省级补助，当年新增。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为120.62万元，支出决算为54.2万元，完成年初预算的44.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算支出为人员变动等因素影响。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.73万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出860.78万元，其中：人员经费799.52万元，占基本支出的92.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助及奖励金。公用经费61.26万元，占基本支出的7.11%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为25.74万元，完成预算的66%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数等于预算数的主要原因是单位实际情况无因公出国情况，与上年相比持平，持平的主要原因是去年今年均无此项预算和决算。

2、公务接待费支出预算为30万元，支出决算为25.74万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制接待费支出，与上年相比减少0.26万元，减少1%,减少的主要原因是本单位厉行节约，严格按标准控制公务接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为0万元（完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比），决算数小于预算数的主要原因是本年度年初进行计划，而实际本年度未进行相关支出，与上年相比持平，持平的主要原因是均未进行相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为25.74万元，全年共接待来访团组240个、来宾2331人次，主要是乡镇来本单位办事、开会；上级领导来本单位检查相关事项等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入1697.12万元；年初结转和结余0万元；支出1697.12万元，其中基本支出259.5万元，项目支出1437.62万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出61.26万元，比年初预算数增加0.81万元，增长1.34%。主要原因是：厉行节约，本单位严格控制各项经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费1.6万元，用于开展农村自建房安全培训、工程质量安全培训，人数40人，内容为住房安全、工程质量安全检测等，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1255万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出880万元、政府采购服务支出375万元。授予中小企业合同金额375万元，占政府采购支出总额的30%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我局紧紧围绕三高四新发展战略，在县委县政府的坚强领导和市住建局的工作指导下，坚决贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕年度目标任务, 狠抓项目建设、争资争项、安全生产、行政审批、环境保护等重点工作，始终坚持“桃源工作法”，持续发力“五个住建”，在建设“市域副中心、现代新桃源”中发挥积极作用。  

（二）存在的问题及原因分析

新增项目未在预算体现，主要原因是未能预计新增的项目，提前准备不足。今后在预算时应考虑全面，决算支出按规定、按预算支出。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

住建局2022年度决算公开表.xls

住建局2022年度部门决算公开报告.docx