2024年度

                            湖南桃源沅水国家湿地公园管理处部门决算

目录

                                     第一部分    部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南桃源沅水国家湿地公园管理处概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策。

（二）组织编制湿地公园发展规划，制定和实施湿地公园各项管理制度，行使湿地公园管理职能。

（三）综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会治安工作。

（四）实施湿地公园的功能建设，组织实施开展湿地保护知识的宣传教育。

（五）规范湿地公园的旅游秩序，组织开展观光旅游。

（六）组织开展湿地资源调查、监测、评估工作。

（七）承办县委、县政府和县林业局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位，属一级预算单位。内设4个股室:办公室、资源开发股、宣传教育股、保护管理股，核定人员编制18人，现有17人在岗上班，退休5人，劳务外包人员2人。

（二）决算单位构成。湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2024年部门决算汇总公开单位构成包括湖南桃源沅水国家湿地公园管理处本级。

                                                 第二部分

                                                部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处    公开05表

       单位：万元

（湿地公园）2024年度部门决算公开.docx

                                                         第三部分

                                            2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计423.38万元。与上年相比，增加36.33万元，增长9.38%，主要是因为项目方面投入较上年增多。

2024年度支出总计423.38万元。与上年相比，增加36.33万元，增长9.38%，主要是因为本年遭遇洪水灾害，增加灾后清理费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计423.38万元，其中：财政拨款收入402.26万元，占95.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入21.12万元，占4.99%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计423.38万元，其中：基本支出217.78万元，占51.44%；项目支出205.60万元，占48.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计402.26万元，与上年相比，增加123.68万元,增长44.39%，主要是因为项目投入增加，增加灾后重建资金。

2024年度财政拨款支出总计402.26万元，与上年相比，增加123.68万元,增长44.39%，主要是因为项目投入增加，灾后重建资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出402.26万元，占本年支出合计的95.01%，与上年相比，财政拨款支出增加123.68元，增长44.39%，主要是因为项目投入增加，灾后重建资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出402.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.00万元，占6.21%；社会保障和就业（类）支出18.20万元，占4.52%；卫生健康（类）支出8.48万元，占2.11%；节能环保支出54.80万元，占13.62%；农林水（类）支出226.46万元，占56.30%；交通运输（类）支出40.00万元，占9.95%；住房保障（类）支出14.32万元，占3.56%；灾害防治及应急管理（类）支出15.00万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为322.71万元，支出决算数为402.26万元，完成年初预算的124.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出。

年初预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是因为预算执行中严格按照规章制度执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。

年初预算为18.20万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平主要原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）支出。

年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算得100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

4、节能环保支出（类）生态保护（款）其他自然生态保护（项）支出。

     年初预算为54.80万元，支出决算为54.80万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平主要原因是合理安排资金使用。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）支出

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平主要原因是合理安排资金使用。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）支出。

年初预算为281.72万元，支出决算为216.46万元，完成年初预算的76.84%。决算数小于预算数主要原因是年中预算调整，增加了其他预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出。

年初预算为40万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是合理安排资金使用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出

年初预算为14.32万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算得100%。决算数与年初预算数持平原因是年初预算数按照工资基数保额预算。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于受洪灾影响，增加预算，用于灾后重建工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出217.78万元，其中：

人员经费195.12万元，占基本支出的89.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金缴费等。

公用经费22.66万元，占基本支出的10.40%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是加强接待制度的落实，与上年相比增加0.17万元，增长5.66%,增长的主要原因是来本单位学习的人员较上一年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度没有安排预算。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的79.25%，决算数小于预算数的主要原因是加强接待制度的落实，与上年相比增加0.17万元，增长）5.66%,增长的主要原因是来本单位学习的人员较上一年增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度没有安排预算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位没有配置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.17万元，全年共接待来访团组25个、来宾231人次，主要是来湿地公园学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（本单位没有配置车辆）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位没有政府性基金收支情况）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出22.66万元，比年初预算数减少19.74万元，降低46.55%。主要原因是：本年乡村振兴工作租车费用减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数XX人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。本单位没有组织三类会议，也没有开展培训活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的42.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。本单位没有配置公务车。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据年初预算制定工作目标，绩效管理工作同步进行。年中根据工作完成情况、预算资金使用情况，强化绩效管理工作。年底时，总结预算资金使用情况，工作目标完成情况，绩效管理工作完成情况，为来年绩效管理工作提供依据。

（二）部门整体支出绩效情况

本部门对2024年部门整体支出情况进行了绩效自评，取得了较好的结果。完成了日常巡查监测工作，及时清理了园区水面白色漂浮物，清理了洪泛垃圾，修建了环岛公路，外来物种及时清理等工作，达到年初绩效管理预期目标。下一步工作中，进一步加大湿地保护与修复力度，提高管理效率，确保财政资金合规使用，确保国有资产完整（绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开）。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算编制时，预算资金预计较大，造成预算执行过程中资金欠缺。在政府采购时，由于没有资金可用，政府采购实行不了。造成绩效管理工作处于被动。在今后编制预算时，力求做到精细，确保绩效管理工作顺利开展。

                                          第四部分

                                           名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十一、 “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                                                                              第五部分

                                                                               附件

一、2024年度部门整体支出绩效自评报告。

   （湿地公园）2024年部门整体支出绩效自评报告.doc

      二、2024年度绩效自评表格附件1-3表

   附件1-3（湿地公园）2024绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx

  三、2024年度部门决算“三公”经费公开表

   （湿地公园）2024年部门决算三公经费支出公开表.xlsx