2025年度

桃源县就业服务中心

部门决算

目  录

第一部分桃源县就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县就业服务中心概况

一、部门职责

（一）组织实施全县就业服务、创业带动就业和失业保险工作计划，承办全县就业服务目标管理考核工作，承办全县就业服务、创业带动就业和失业保险的体经办工作；

（二）落实促进就业各项政策措施，承担就业失业登记工作，组织实施就业援助和公益性岗位开发，组织开展公共就业服务专项活动；

（三）落实全县创业带动就业各项优惠政策，指导全县创业孵化基地(园区)并承办县本级基地(园区)的建设工作，承担全县创业担保贷款工作，组织实施职业技能培训和创业培训工作；

（四）落实进高校毕业生创业相关政策，组织实施全县高校毕业生创业服务工作；

（五）承担农村劳动力转移(返乡)就业工作，推动农民工就业工作开展，承发展家庭服务业促进就业工作；

（六）承办全县失业保险业务经办、财务管理与基金稽核具体工作；

（七）组织实施公共就业创业服务体系建设工作，落实全县基层平台和公共就业信息平台运行管理，组织实施就业失业信息动态监测预警和发布制度；

（八）承担全县就业与失业、就业经费和失业保险方面的统计综合分析工作；

（九）承担县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桃源县就业服务中心内设机构包括：综合部、财务稽核部、城镇就业服务部、农村就业服务部、培训服务部、创业带动就业服务部、失业保险服务部、创业贷款服务部8个内设机构。县编委核定人员编制37人，其中在职人员27人，退休人员38人。年初在职人员32名，年中退休1人，调出4人。

（二）决算单位构成。桃源县就业服务中心2025年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县就业服务中心本级。无下属机构。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2747.5万元。与上年相比，增加382.26万元，增长16.16%，主要是因为社会保障和就业的收入支出增长285.13万元；农林水收入支出增加93.29万元；其他收入支出共增加3.54万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2747.5万元，其中：财政拨款收入2747.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2747.5万元，其中：基本支出515.44万元，占18.75%；项目支出2232.06万元，占81.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2747.5万元，与上年相比，增加382.26万元,增长16.16%，主要是因为社会保障和就业的收入支出增长285.13万元；农林水收入支出增加93.29万元；其他收入支出共增加3.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2747.5万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加增加382.26万元,增长16.16%，主要是因为社会保障和就业的支出增长285.13万元；农林水支出增加93.29万元；其他支出共增加3.54万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2747.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2193.4万元，占79.83%；卫生健康（类）支出17.59万元，占0.64%；农林水支出（类）支出505.99万元，占18.42%；住房保障（类）支出30.52万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为495.81万元，预算调整2251.69万元，支出决算数为2747.5万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算为409.05万元，支出决算为374.68万元，完成年初预算的91.6%。主要原因为年初财政拨款已全额支付，后追加拨款列入其他项。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为54万元，完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比。主要原因为此为后期补充缺口经费项。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为38.65万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1348.32万元，完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比。主要原因为此为就业资金的各项补贴支出，由财政直接拨付，本单位年初未安排预算。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为377.76万元，完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比。主要原因为此为就业资金的各项补贴支出，由财政直接拨付，本单位年初未安排预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为17.59万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

7、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比，主要原因为此为给帮扶车间发放的稳岗补贴，年初未安排预算。

8、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.39万元，完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比，主要原因为此为发放给银行的创业担保贷款贴息，由财政直接拨付，本单位年初未安排预算。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）

年初预算为0万元，支出决算为400万元，完成年初预算比例因年初预算金额为0，无法计算超预算百分比，主要原因为此为发放给银行的创业担保贷款贴息担保贷款基金，由财政直接拨付，本单位年初未安排预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为30.52万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100%。主要原因为严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出515.44万元，其中：

人员经费393.11万元，占基本支出的76.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费122.33万元，占基本支出的23.73%，主要包括办 公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少9.73万元，降低100%。决算数与预算数保持一致。决算数小于上年数的主要原因是上年公务接待费开支为9.73万元，本年由于政策要求已取消公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年一致无开支。决算数与预算数一致。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年一致无开支。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年一致无开支。决算数与预算数一致。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

与上年一致无开支。决算数与预算数一致。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比减少9.73万元，降低100%。决算数与预算数保持一致。决算数小于上年数的主要原因是上年公务接待费开支为9.73万元，本年由于政策要求已取消公务接待费。

2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，无公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出122.33万元，比年初预算数减少2.24 万元，降低1.8%。主要原因是：本年度调出4名人员，费用减少。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.48万元，用于开展社会保险风险防控培训，人数1人，内容为社会保险风险防控；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金2747.5万元。其中，一般公共预算项目2747.5万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数2747.5万元，执行数2747.5万元，完成预算的100%，绩效自评得分96.2分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：已完成城镇新增就业6639人，占全年目标任务5400人的122.94%；其中城镇失业人员再就业3719人，完成全年目标任务2750人的135.24%；新增农村劳动力转移就业7311人，占年任务6761人的108.13%；已开展补贴性职业技能培训2307人，占全年任务数1760人的131.08%，失业保险参保总人数36474人，占市年任务34401人的106.02%；城镇登记失业率为1.69%；城镇调查失业率稳定控制在省平范围5%以内；失业保险待遇发放准确；各项工作均在规定时间内完成，各项支出控制在成本范围之内；发放失业人员生活补贴，保障失业者生活质量；开展职业技能培训，提升劳动者就业能力；发放失业保险待遇和稳岗补贴，增强社会保障能力；服务对象满意度达90%以上。

发现的主要问题及原因：一是财务管理方面的问题。单据填写存在不够规范、不够明细的现象，如签字、人员信息不完整；二是预算编制方面的问题。预算准确性不高，因年初预算安排经费考量不准确，基本支出预算编制与实际情况存在偏差。原因一是经办人员专业度不高，对制度学习不深入，缺乏严谨度。二是缺乏预算编制的前瞻性；会计核算分类不精确、理解不深入。下一步改进措施：一是加强对相关人员职业专业度学习培训，切实提高报账流程的规范性。二是提高财务人员业务素质水平，加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。

（三）评价结果应用情况。结合桃源县就业服务中心 2025 年度整体支出绩效自评情况，围绕预算安排、支出结构调整、资金管理、制度建设等方面做好自评结果运用，具体如下：

一是预算安排方面。针对本次自评发现预算编制准确性不足、前瞻性欠缺，基本支出预算与实际执行存在偏差问题，将把 2025 年度预算执行数据作为下年度预算编制重要参考依据。充分结合本年度实际收支、上级就业补助资金追加等实际情况，综合研判业务开展需求，科学测算基本支出、项目支出规模，优化年初预算编制，提升预算测算精准度，合理统筹上级专项就业补助项目资金，减少预算与实际执行的偏差。

二是支出结构调整方面。2025 年财政拨款全部执行到位，基本支出保障机构正常运转，项目支出重点保障就业创业、失业保险等业务落地，各项就业核心任务超额完成。后续将继续保持现有支出结构总体稳定，优先保障就业服务、职业技能培训、失业保险待遇发放、创业担保贷款等重点业务支出；严控 “三公” 经费、会议费规模，合理统筹培训、差旅等业务经费，资金规模严格控制在预算框架内，把财政资金向就业民生实效倾斜。

三是资金管理方面。针对财务单据填写不规范、信息要素不全等问题，强化报账全流程资金管控。压实财务经办岗位责任，规范报销单据填制、签字审批流程，完善原始凭证要素审核，细化会计核算分类。严格落实失业保险基金管理规定，规范待遇发放、稳岗返还、基金上解等各环节资金拨付，强化基金风险防控，确保财政拨款、失业保险基金支出合规准确。

四是制度建设方面。以绩效自评暴露的业务短板为导向，强化财务业务制度落地执行。组织财务、报账经办人员开展《预算法》、行政事业单位会计制度以及财务报账业务培训，补齐业务人员专业能力短板；健全内部财务审核机制，强化事前、事中审核把关，提升财务工作严谨性。将绩效自评结果与部门内部业务管理挂钩，把绩效目标完成情况作为业务开展、资金分配的重要参考。

五是公开监督运用。按要求将绩效自评结果在政府门户网站公开，主动接受社会监督，以公开倒逼预算执行、资金管理持续提质增效。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、桃源县就业服务中心2025年度部门决算表。

桃源县就业服务中心2025年部门（单位）整体支出绩效自评报告.pdf

桃源县就业服务中心2025年部门决算表.pdf