2025年度

桃源县公安局交通警察大队部门决算

目  录

第一部分 桃源县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

桃源县公安局交通警察大队概况

一、部门职责

（一）加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

（二）加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

（三）纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（四）加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

（五）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（六）搞好交通特殊勤务和交通警卫。

（七）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

（八）制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃源县公安局交通警察大队为一级预算行政单位,内设办公室、政工室、法制办、指挥中心4个股室；下设机构15个，即事故预防中队、车管所、秩序管理中队、事故处理中队、漳江中队、浔阳中队、茶庵铺中队、郑家驿中队、三阳中队、龙潭中队、漆河中队、陬市中队、盘塘中队、剪市中队、治超中队。

（二）决算单位构成。

桃源县公安局交通警察大队2025年部门决算汇总公开单位构成包括：桃源县公安局交通警察大队本级。

第二部分    部门决算表

见附件。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5105.75万元。与上年相比，增加66.22万元，增长1.31%，主要是因为2025年龙潭中队营房建设。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5105.75万元，其中：财政拨款收入5100.06万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.69万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5105.75万元，其中：基本支出2128.83万元，占41.69%；项目支出2976.93万元，占58.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计5105.75万元，与上年相比，增加66.22万元,增长1.31%，主要是因为2025年龙潭中队营房建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出5105.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.22万元，增长1.31%，主要是因为2025年龙潭中队营房建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出5105.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.01%；公共安全（类）支出4485.05万元，占87.84%;社会保障和就业（类）支出277.79万元，占5.44%；卫生健康（类）支出60.92万元，占1.19%；交通运输（类）支出190万元，占3.72%；住房保障（类）支出86万元，占1.69%；其他（类）支出5.69万元，占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为6440.29万元，支出决算数为5105.75万元，完成年初预算的79.28%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目为2024年度工作人员考核奖励，此项目为年底追加项目，无法预算。

2、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1967.75万元，支出决算为1839.34万元，完成年初预算的93.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为25万元，支出决算为59.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为实际购买专业装备及被装、固定资产费用，由于会计科目理解偏差，年初并入其他公安支出类预算。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为130万元，支出决算为1063.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算的办案经费为上级转移支付资金，省级财政拨付，而本级财政拨款弥补的办案经费不足部分年初时纳入其他公安支出类预算。而财政下达弥补办案经费不足的指标经费是在执法办案类项目。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为4029.29万元，支出决算为1523.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：多为城建项目，由于经费紧张，厉行节约，因此部分城建项目未按计划执行。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为137.53万元，支出决算为137.53万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：为财政保障资金，严格按照年初部门预算执行。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为140.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：大队本部搬迁新址、龙潭中队搬迁新址物业管理费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为60.92万元，支出决算为60.92万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：为财政保障资金，严格按照年初部门预算执行。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为86万元，支出决算为86万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：为财政保障资金，严格按照年初部门预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2128.83万元，其中：

人员经费1672.82万元，占基本支出的78.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费451.27万元，占基本支出的21.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.88万元，支出决算为20.88万元，完成预算的87.44%；与上年相比减少22.07万元，降低51.38%。决算数小于预算数的主要原因是未进行公务接待。决算数小于上年数的主要原因是车辆采购减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，完成预算的100%；与上年相比减少16.09万元，降低43.52%。其中：

公务用车购置费支出预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成预算的100%；与上年相比增加减少19.09万元，降低51.64%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算数购买警车，决算数小于上年数的主要原因是警车购买数量减少。单位本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，

主要是公务用车燃料及维修支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.03万元，增长（降低）1.01%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格按照年初部门预算执行。决算数大于上年数的主要原因是燃料价格上涨。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少2.29万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出451.27万元，比年初预算数减少93.95万元，降低17.23%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.61万元，用于开展新警、警衔晋升培训培训，人数15人，内容为体能锻炼、理论学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1053.80万元，其中：政府采购货物支出251.05 万元、政府采购工程支出725.48万元、政府采购服务支出77.27万元。授予中小企业合同金额251.45万元，占政府采购支出总额的23.86%，其中：授予小微企业合同金额45.82万元，占授予中小企业合同金额的18.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

十三、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本单位的绩效管理工作按预算稳步开展。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数5391.60万元，执行数5105.75万元，完成预算的94.70%，绩效自评得分95.95分，评价等级为“优秀”。

第四部分    名词解释

一、政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年整体支出绩效自评报告.doc

2025年部门决算表.xlsx