中共桃源县纪律检查委员会

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

我委是一套人员两块牌子，现有行政编制108人，机关工勤编制2人，事业编制4人，在编人数97人，退休人员15人，劳务派遣人员3人，遗属1人。执法执勤车辆编制4台，实有4台。

2017年11月（桃编发【2017】40号文件）县纪委监委设立派驻纪检监察组13个，副科级，每个派驻纪检监察组核定行政编制4名，年末在编人数34人。2018年1月县检察院转隶人员16名，目前还剩12名。

(二)纪检监察机关主要职能职责

主要有四大职能：一是教育；二是监督；三是保护；四是惩处。

1.纪委职责。主要是：贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，维护党的章程和其他重要规章制度，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定，检查并处理全县党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂案件，承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2.监委职责。主要是：贯彻落实中央和省市县人民政府、上级监委机关的指示；监督检查县政府各部门及其国家公务员、县政府及其各部门任命的其他人员、各乡镇政府及其领导人员、所有行使公权力的公职人员；执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况；调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分；履行监督、调查、处置职责，赋予谈话、询问、留置等调查权限；受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法权益。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，资产总额663.86万元，负债总额1.65万元，净资产662.21万元。

2.部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入2587.3万元，年内追减预算调整269.44万元，2023年决算收入2317.86万元，其中财政拨款收入2317.86万元。全年可执行预算合计2317.86万元。

2023年部门年初预算支出2587.3万元，其中：基本支出1494.03万元，项目支出1093.27万元。2023年决算总支出2317.86万元，其中：基本支出1515.98万元，项目支出801.88万元。

年末结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚决扛牢压实管党治党政治责任，始终坚持严的基调、严的措施、严的氛围，持续推进党的自我革命，纵深推进清廉桃源建设，全县政治生态向上向好，新风正气日益充盈。

2.部门2022年度绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。查处各类违纪案件200件以上，派驻纪检监察组查办案件40件，自办案件65件，县直单位查办案件5件，乡镇查办案件90件以上；发布纪检监察信息180篇（条）以上；全年组织警示教育活动4次；对各单位考核覆盖率、政治巡察率100%。

②质量指标。违纪案件办结率达到85%以上；信访件受理处置率100%；案件审理优质率90%以上；各类纪检案件的办理程序合规率100%；廉政及警示教育县级单位覆盖率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。成本规范合理率100%。

（2）效益指标

①维护群众根本利益及改革发展稳定大局。

②使党风政风干部作风逐步好转。

③在全市纪检监察工作年度考核中争先创优。

④党员干部违纪违法案件逐步下降。

⑤群众诉求处理率达100%。

⑥满意度。社会民意满意度90%以上，服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出年初预算1494.03万元，其中工资福利支出1163.51万元、一般商品和服务支出329.69万元、对个人和家庭的补助支出0.83万元。追加调整预算21.95万元，全年可执行预算合计1515.98万元。

2023年基本支出决算1515.98万元，其中工资福利支出1212.30万元、一般商品和服务支出300.38万元、对个人和家庭的补助支出3.3万元。年末结转结余0万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算1093.27万元，其中专项商品和服务828万元、工资福利支出95.27万元、资本性支出170万元。追减调整预算291.39万元，全年可执行预算合计801.88万元。

2023年项目支出决算801.88万元，其中专项商品和服务524.56万元，对个人和家庭的补助35.01万元，资本性支出242.31万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。查处各类违纪案件250件，派驻纪检监察组查办案件36件，自办案件59件，县直单位查办案件9件，乡镇查办案件146件以上；发布纪检监察信息191篇（条）以上；全年组织警示教育活动5次；对各单位考核覆盖率、政治巡察率100%。

2.质量指标。违纪案件办结率达到85%；信访件受理处置率100%；案件审理优质率95%；各类纪检案件的办理程序合规率100%；廉政及警示教育县级单位覆盖率100%。

3.时效指标。任务完成及时率100%。

4.成本指标。成本规范合理率100%。

（二）部门效益指标完成情况

①维护群众根本利益及改革发展稳定大局。

 县纪委监委将监督推动全县各级党组织落实习近平总书记重要指示批示精神作为第一政治要件，以强有力的监督措施推动全县各级党组织和党员干部坚持“两个确立”，做到“两个维护”，确保党中央重大决策部署一贯到底、落地见效。县纪委监委深入贯彻习近平生态文明思想，常态化开展“洞庭清波”专项监督，持续推动黄花井机埠生活污水直排新河问题整改落实和中央、省、市环保督察反馈问题整改销号，全力推进乌云界自然保护区核心区违规旅游开发问题整改落实和问责追责，处理处分42人，相关工作得到省、市纪委监委高度认可。在此基础上，认真开展惠民惠农补贴资金“一卡通”问题专项整治“回头看”，督促整改问题513个，整改资金4973.91万元。把领导干部利用职权或影响力为亲友牟利专项整治作为“第一监督”，督促2名干部主动报告问题，起底问题线索28件，立案查处16人。全力护航营商环境，定期走访监测点企业，推动解决问题17个，立案查处3人。

②使党风政风干部作风逐步好转。

 2023年，全县各级纪检监察组织认真贯彻落实一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的重要要求，始终保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，严肃查处了原县环保局党组书记、局长刘红军，县城投公司原副总经理漆力勇等一批党员领导干部严重违纪违法涉嫌犯罪案件，在全县形成强力震慑。

一年来，全县各级纪检监察组织结合干部作风建设年活动和“转作风、刹歪风、树新风”专项整治，深入推进“两带头五整治”纠风防腐专项行动，建立纠治“四风”常态化监督检查机制，发现违反中央八项规定及其实施细则问题108个，处理处分127人，通报曝光8期26起。

针对形式主义官僚主义突出问题，县纪委监委督促职能部门全面规范村级组织活动场所挂牌、展板标语等事项，组织开展违规征订报刊杂志专项检查，并开展了“三公”经费、公务用车、办公用房、党建活动经费、工会活动经费等专项核查。

③在全市纪检监察工作年度考核中争先创优。

一年来，全县各级纪检监察组织不折不扣落实中央纪委国家监委和省、市纪委监委决策部署以及县委工作要求，一体推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、纪检监察干部队伍教育整顿和纪检监察工作，坚定不移推进正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新进展、新成效。2023年，县纪委监委获评全市纪检监察工作先进单位。

④党员干部违纪违法案件逐步下降。

持续加固作风建设精神堤坝，深化清廉桃源建设和新时代廉洁文化建设，认真开展廉洁文化“九个一”“作风建设大访谈”等活动，认真组织“不忘初心·传廉声”“清廉第一课”，进一步弘扬清风正气。切实提升党员干部廉洁自律意识，减少腐败存量和增量，促进党风政风进一步向好，违纪违法案件逐步下降。

⑤群众诉求处理率达100%。

“非常感谢你们，帮我解决了拖欠工资的事情……”面对桃源县委第二巡察组工作人员的回访，茶庵铺镇太平铺社区三级肢体残疾的脱贫户老刘连声道谢。

执纪执法为民、纠风治乱为民，是纪检监察组织与生俱来的职责使命。一年来，县纪委监委扎实推进“三湘护农”专项行动，深入纠治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，全面起底2021年以来涉及乡村振兴领域的问题线索202件，通过“挂牌督办、提级直办”等方式，快速处置新增问题线索，立案62人，处理处分49人。对标对表开展医德医风问题和医药领域腐败问题集中整治以及教育乱收费专项整治，起底问题线索17件，立案查处3人，处理处分13人。扎实开展纪检监察与人民同行—“走好新时代党的群众路线”信访举报活动，不断优化“四访”工作机制。

⑥满意度。

社会民意满意度86%，服务对象满意度88%。

七、存在的问题及原因分析

1.相关数量指标年初目标与实际情况有较大差异，主要原因一是每年查处案件数量无法准确估计；二是本年加大了乡镇乡村振兴等领域案件的查办力度；三是加大了宣传力度，纪检监察信息发布数量有所增长。

2.党风政风虽然有所好转，但仍存在官僚主义形式主义问题，主要原因是重点领域重点行业重点人群覆盖面还不够深入，纪律规矩意识不强。

3.民意满意度不够高，主要原因是群众对于纪检监察组织的期待比较高，希望纪检监察组织针对损害人民群众利益的相关领域和问题有更为严格的措施予以监督。

八、下一步改进措施

1.精准制定科学合理的数量指标目标值，各案件承办室要积极提升案件办理质量和效率，确保案件办理过程无瑕疵；持续开展各类专项整治，严厉打击损害人民群众利益的行为；进一步加强廉洁文化宣传力度，营造风清气正的政治生态。

2.建立纠治“四风”常态化监督检查机制，持续巩固作风建设，深化清廉桃源建设和新时代廉洁文化建设。

3.加强办案基础设施建设，通过技能培训和实践切实提升办案人员的办案水平和能力，统筹各方面力量，加强乡村振兴、医药等领域的集中整治和监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟运用和公开情况

    2023年中共桃源县纪律检查委员会整体支出绩效自评95分，自评结果将在预决算公开平台对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，进一步提升工作效能和履职履责效益。

十、其他需要说明的情况 

无。

附件：