2024年度桃源高新技术产业开发区管理委员会

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

桃源桃源高新技术产业开发区管理委员会为财政预算全额拨款单位，单位负责人：覃英俊。单位内设综合部、招商部、开发部、安商部共4个部门。经县委编办核定编制43人。2024年单位在编在岗41人，另有离退休人员1人。

（二）单位主要职责

负责编制高新技术产业开发区总体规划和经济社会发展计划，制定高新技术产业开发区的行政管理制定；审核高新技术产业开发区的投资项目，并按照规定权限审批或者报批；负责高新技术开发区内土地的开发利用管理，管理高新技术产业开发区各项基础设施和公共设施；兴办和管理高新技术产业开发区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业；管理高新技术开发区的进出口业务和对外经济技术合作，按照规定处理高新技术产业开发区的涉外事务；负责对高新技术产业开发区内的企业进行协调管理；协调有关部门在高新技术产业开发区设立的机构的工作，履行县委、县政府授予的其他职权；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2024年度支出合计13411.64万元，其中：基本支出1394.16万元，占10.40%；项目支出12017.48万元，占89.60%。

（二）部门预算收支决算情况

2024年预算支出13190万元，决算支出13411.65万元，预算执行率101.68%。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

致力于将桃源高新区打造成为“中部鞋都智显之城”，构建完善的高新技术产业生态体系，实现产业规模壮大、创新能力提升、要素保障有力、产业链协同高效，推动高新区经济高质量发展，在全省高新区排名中稳步上升，成为拉动县域经济增长的核心引擎。

（二）2024年度部门绩效目标

1.数量指标。新签约项目数量≥30个；为园区企业提供政策咨询、技术指导等服务次数≥200次；园区企业参加人才招聘等活动场次≥50场次。

2.质量指标。园区安全生产检查覆盖率100%；基础设施建设项目验收合格率100%。

3.时效指标。土地清理整改本年度全面完成；园区基础设施建设项目按计划工期完成率≥90%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。

5.经济效益指标。园区企业全年税收贡献额≥4亿；规模工业企业总产值累计增速≥1%。

6.社会效益指标。新增就业人数≥6000；园区周边配套设施完善度良好。

7.生态效益指标。园区绿化建设成效良好；园区企业污染物排放管控效果优秀。

8.可持续影响指标。管委会服务机制可持续性优秀。

9.服务对象满意度指标。园区企业对管委会服务满意度≥95%。

四、绩效评价工作情况

已按年初绩效目标，保障单位全年运转正常。

五、综合评价结果

根据市财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1.数量指标。完成签约项目数量达37项，为园区企业提供政策咨询、代办业务等服务次数，通过中介招聘、专场招聘和乡镇送人上岗等举措，开展系列招聘服务活动共计71余场。

2.质量指标。园区安全生产检查覆盖率达100%，基础设施建设项目验收合格率为100%。

3.时效指标。本年度全面完成土地清理整改任务，园区基础设施建设项目按计划工期完成率100%。

4.成本指标。成本发生规范合理率100%。基本支出控制在1394.16万元以内，项目支出控制在12017.48万元以内。

（二）部门效益指标完成情况

1.经济效益指标。园区企业全年税收贡献额4.94亿元，规模工业企业总产值累计增速0.5%，扭负为正。

2.社会效益指标。新增就业人数6358人，园区周边配套设施完善度良好，漳江小学高新分校、文昌中学高新区分校等项目稳步推进中。

3.生态效益指标。园区绿化建设成效良好，定期进行绿化带植物补植，园区企业污染物排放管控效果优秀。

4.可持续影响指标。管委会服务机制可持续性优秀。

（三）满意度指标完成情况

园区企业对管委会服务满意度98%。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）规模工业企业总产值累计增速未达预期。2024年计划推动规模以上工业企业总产值增长1%，但实际累计增速为0.5%，虽然增长率已扭负为正，但仍未达到目标值。主要原因为企业未形成完整产业链，分布较为松散，仅有几家大型企业产值增速较高，小微型企业缺乏扩大生产、开拓市场的资金支撑，总产值增速受限。

（二）预算绩效控制存在难度。由于高新区因企业招商、土地开发、应急管理等年初无法准确预测，可能存在部分支出未列入预算，从而导致预算绩效控制存在偏差。

八、有关建议

（一）建立季度绩效跟踪监督机制，每季度开展1次绩效监测，及时掌握各项目标推进情况，发现问题立即制定整改方案，确保目标推进不偏离计划；引入第三方机构参与绩效评估，提高评估的客观性与准确性。

（二）针对各大产业链，梳理上下游企业需求，建立企业供需对接平台，定期组织对接活动。

2024年高新区绩效自评相关表格.xlsx