2024年度桃源县应急管理局

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

本部门内设办公室、法制股、综合协调股、火灾防治管理股、防汛抗旱和救灾和物资保障股（地震地质灾害防治股）、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股（行政审批服务办公室）、非煤矿山和工贸行业安全监督管理股等7个内设股室及桃源县应急管理综合行政执法大队（事故调查统计股）、桃源县安全生产应急救援指挥中心（救援协调和预案管理股）2个直属单位。我局共核定全额编制48名，其中，行政编制13名，参公事业编制17名，全额拨款事业编制18名，实有在职工作人员44人。车辆编制0台，实有车辆0台。

（二）单位主要职责

1、负责安生产法律法规的宣传，协调指导各有关部门、乡镇（街道）安全生产监管工作；指导城镇、农村消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。

2、组织指导协调全县水旱、地震地质自然灾害类等突发事件应急救援，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠等自然灾害救灾工作。

3、负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。

4、负责危险化学品安全监管综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

6、承担县安委办的工作职责，负责完成县委县政府交办的其它中心工作。

二、部门财务情况

1、资产负债及净资产情况

2024年12月31日单位资产总额（不含所属二级预算单位）1691.32万元，其中：流动资产107.7万元、非流动资产1583.62万元，负债总额575.42万元，净资产总额1115.9万元。

2、部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入1453.17万元，其中，一般公共预算拨款1453.17万元。

2024年部门年初预算支出1453.17万元，其中，基本支出681.17万元，项目支出772万元。部门决算支出4140.67万元，其中，基本支出696.81万元，项目支出3443.86万元。

年末结转结余0万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为22.15万元，其中，公务接待费22.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。主要原因是由于车辆改革，单位用车统一由机关事务中心派车，公务用车运行费直接由财政划拨；2024年本单位“三公”经费预算较2023年增加8.15万元，增加的主要原因是根据2023年公务接待支出情况确定公务接待费增加。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

（1）增强企业安全生产责任意识，提高全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和一般工贸行业领域生产经营单位安全生产管理水平、减少一般事故，杜绝较大以上事故发生。                                                             

（2）提高综合监管，全面落实各项工作任务，防范化解事故风险，确保不发生较大以上安全生产责任事故，确保事故指标不突破，确保长期稳定安全生产局面。

（3）加强应急值守，严格执行领导带班、关键岗位24小时值班和事故报送及时、准确。加强演练备战，不断提高应急能力和水平，确保一旦发生险情，第一时间启动响应、有力有序处置到位，高度戒备、严防死守、坚决防止较大以上事故发生。

（4）加强应急管理干部队伍建设，把思想政治建设放在干部队伍建设的首要位置，抓实理论学习、深入调查研究、深入检视问题、认真落实整改。

（5）加强安全常识普及及宣传和全县安全生产综合信息平台建设，及时调查处理安全生产责任事故，严厉打击非法生产和经营、狠抓监管责任进一步落实到位，培育一批安全管理先进单位等工作，控制一般事故，杜绝较大以上事故。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）产出指标

①数量指标。综合督查2次；年度监督检查家数37家次；专项应急演练2次；打非治违及专项整治≥5次；教育培训≥3次；教育培训600人；人员经费保障44人；投稿宣传稿件≥12篇；罚没收入收缴100万元；党建任务完成率100%。

②质量指标。安全隐患排查率100%；安全隐患处置率100%；重大事故发生率0%；一般事故发生率0%；执法结果处理率100%；安全事故发生降低率5%；群众知晓率100%；培训参训率≥90%；培训合格率≥90%；投稿上稿率100%；人员经费保障率100%；机关事务正常运转率100%；罚没收入收缴完成率100%；安全是否乡镇创建率100%；安全生产企业培育率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。支出规范合理率100%；基本支出控制额681.17万元；项目支出控制额772万元。

（2）效益指标

①减少经济损失。

②增强安全生产责任意识。

③提高安全生产管理水平。

④减少安全生产事故。

⑤确保长期稳定安全生产。

⑥增强群众安全意识。

（3）满意度指标：社会公众满意度≥90%；服务对象满意度≥90%

四、绩效评价工作情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2024年部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

五、综合评价结果

    根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024年我单位部门整体绩效评价自评分为97分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

（1）产出指标

①数量指标。综合督查2次；年度监督检查家数37家次；专项应急演练2次；打非治违及专项整治≥5次；教育培训≥3次；教育培训600人；人员经费保障44人；投稿宣传稿件≥12篇；罚没收入收缴100万元；党建任务完成率100%。

②质量指标。安全隐患排查率100%；安全隐患处置率100%；重大事故发生率0%；一般事故发生率0%；执法结果处理率100%；安全事故发生降低率5%；群众知晓率100%；培训参训率≥90%；培训合格率≥90%；投稿上稿率100%；人员经费保障率100%；机关事务正常运转率100%；罚没收入收缴完成率100%；安全是否乡镇创建率100%；安全生产企业培育率100%。

③时效指标。任务完成及时率100%。

④成本指标。支出规范合理率100%；基本支出控制额681.17万元；项目支出控制额772万元。

（二）部门效益指标完成情况

截至目前，我县未发生较大及以上安全生产事故，在全市范围内事故防控情况较好，减少了群众的经济损失，增强了企业的安全生产责任意识和管理水平，确保了桃源县安全生产的长期稳定。

（三）部门效益指标完成情况

社会公众满意度90%；服务对象满意度90%。

七、存在的主要问题及原因分析

1、预算编制和预算管理还有差距。预算编制金额与实际执行存在差异，没有达到执行率100%，部分预算科目编制与实际执行有出入。新增项目较多，未做到提前编制安排。

2、资产信息更新不及时。资产管理意识有待提高，自查时发现个别资产责任人对所负责的资产情况掌握不清，未能及时上报资产信息变更情况，导致资产管理系统中的资产信息与实际资产使用状况存在“时差”。

3、部分企业安全生产意识不足。部分企业安全生产意识薄弱，在生产过程中忽视了对人员的安全生产培训及安全生产隐患的排查，增加了安全生产事故发生的概率。

4、群众安全意识不足。

八、有关建议

1、加强与业务科室沟通。根据重点任务、工作计划和重大政策做好项目资金安排，进一步控制个别项目的支出金额。

2、细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。进一步明确规范细化资金的使用范围,界定清楚财政资金使用边界，提高资金使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

3、进一步提高资产内部管理的效能。根据资产管理过程中发现的问题，认真分析原因，研究切实可行的措施和办法，完善资产管理制度。明确分工，责任到人，资产申购、审批、调剂和处置进一步实现动态化、规范化管理。落实固定资产清查盘点工作，定期盘点，摸清资产的使用情况，盘点发现应报废、已毁损等情况，及时进行处理。

4、提升安全生产意识。定期对企业进行安全生产检查和监督，定期举报企业安全员的培训班，通过线上线下的方式，不断提升企业安全生产的意识，推动企业规范化建设，避免安全生产事故的产生。

桃源县应急管理局

              2025年9月10日

附件1-3：2024年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx