2024年度桃源县融媒体中心整体支出绩效自评报告        

一、部门概况

二、（一）机构、人员构成

桃源县融媒体中心为县委直属正科级差额拨款事业单位，目前下设办公室、人事部（纪检监察室）、财务室、技术保障部、安全保障部、广播电视发射中心（村村响维护部）、总编室、新闻采访部、通联部、节目播控部、专题栏目部、市场经营部、广播电台部、活动策划部等十四个部室。下辖桃源县新媒体中心。按职能职责分成行管中心、新闻中心、经营中心进行分块管理。下辖桃源县新媒体中心。核定编制123名，现有在职人员84人，其中全额拨款人员4人，差额拨款人员80人，另退休人员85人。聘请人员19人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。

2.围绕县委、县政府重大决策、中心工作和各级宣传部门工作要求开展宣传，为县域经济社会发展营造良好的舆论氛围。

3.全力打造“媒体+政务+服务+商务”于一体的融媒体平台，参与全县信息产业、大数据、智慧城市、的规划与建设，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

4.严格执行广播电视、互联网行业法规，负责转播中央和省市广播电视节目与网络视听节目。

5.负责建设全媒体矩阵；负责全媒体平台的规划、建设、发展和管理工作。

6.负责全县官方媒体平台的广告业务经营、审查和播发。

7.负责电视剧、短视频、微电影的生产、营销及媒体文化产业的开发。

8.承担全县互联网新闻信息采集发布工作。

9.负责全县广播电视有线、无线覆盖网络的建设、管理和维护，拓展网络服务业务，扩大网络覆盖距离。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1. 部门整体支出情况

2024年单位部门决算支出1610.13万元，其中：基本支出1597.13万元（人员经费1143.33万元，公用经费453.80万元），项目支出0万元。

（二）部门预算收支决算情况

2024年部门年初预算收入1913.11万元，全部为一般公共预算拨款。全年可执行预算合计1913.11万元。

2024年部门年初预算支出1913.11万元，其中：基本支出1819.11万元，项目支出94万元。部门决算支出1610.13万元，其中：基本支出1597.13万元，项目支出0万。

（三）三公经费”支出使用和管理情况

2024年度“三公”经费支出为7.12万元。年初预算公务接待费支出18万元，决算8万元。因公出国（境）费支出预决算0万元，年初预算公务用车购置费及运行维护费支出18万，决算7万元。

三、部门绩效目标

1. 部门绩效总目标

全面贯彻落实党中央关于党管宣传、党管意识形态、党管媒体的路线方针政策和决策部署，把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府中心工作，组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作，不断提升公共文化服务体系质量，丰富人民群众文化生活，实现融媒体事业发展。

2. 部门2024年度绩效目标

（1）产出指标：截至12月底，【桃源融媒】公众号平台用户达11.1万，视外桃源APP用户达18.8万，全平台总发稿量达19080条、总点击量达8500+万次，主要平台阅读量、活跃度、影响力排名均位于全省十强，全平台同步发力，传播力、影响力显著提升。抓好村村响设备维修，一般故障24小时维修处理，重大故障48小时内维修处理，无线覆盖等基础设项目建设。我中心已完成指标。保障重点节目重点时段零秒停播全年安全播出零事故，抓好村村响设备维修，一般故障24小时维修处理，重大故障48小时内维修处理，群众满意度95%。

②质量指标：质量完成优质。

③时效指标：任务完成及时率100%。

④成本指标：成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

①精做强新闻主业的基础上，顺利拓展“新闻+政务+服务+商务”功能。

②紧扣焦点，外宣有为有位。

③紧跟服务，创收有质有量。

④满意度。社会公众满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2024年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1610.13万元，本年支出1610.13万元，年末结转和结余0万元。

（一）基本支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余0万元，本年收入1610.13万元，本年支出1610.13万元，年末结转和结余0万元。

（二）项目支出情况

桃源县融媒体中心本级（不含所属二级预算单位）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出0万元，本年收入0万元，本年支出0元，年末结转和结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

用于体育事业的彩票公益金支出13万元。

四、国有资本经营预算支出情况

       无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门产出指标完成情况

1. 村村响工程。基站维护数3座，广播终端120个，设备运行正常率100%，目标已完成。

2. 无线覆盖。无线发射台维护1处，设备运行正常率100%。目标已完成。

3. 新闻宣传。全年桃源新闻播放955期，新闻播放978期以上，【桃源融媒】公众号关注人数11.20万人，【桃源融媒】发布信息数量1450条，【视外桃源】手机平台手机台客端用户数量18.8万，【视外桃源】客户端发稿9012篇，【桃源新闻网】发稿6958篇，【桃源融媒】视频号发稿617篇。播出事故零发生，稿件发布及时率100%。部分目标未完成【学习强国 桃源号】发稿81条，平台总发稿量达19080条，全平台总点击量达8500+万次。

4. 党建任务。党建任务完成率 100%。目标已完成。

详见附件2：2024年桃源县融媒体中心部门整体支出绩效目标完成情况表。

5.时效指标。任务完成及时率100%。

6.成本指标。成本发生规范合理率100%。

7. 党建任务。党建任务完成率 100%。目标已完成。

详见附件2：2024年桃源县融媒体中心部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）部门效益指标完成情况

2024县融媒体中心完成了全年工作任务，产生的主要效益表现如下：

1.替党发声，讲好桃源故事

4.满意度。工作满意度96%，社会公众满意度95%。

中心积极践行党媒职责使命，紧紧围绕推进“十项提升工程”、建设“五个现代强县”这一主线，推出专题报道12期，同时，精心打造一批正能量、高品质的新闻产品，开设《创新突破 产业突围》《新春走基层》《为群众办实事》《桃源“企”明星》等20多个专题专栏、系列报道，以图文、视频等形式，在全平台宣传推介桃源各行各业在经济社会发展中的创新做法、工作亮点、工作成效, 营造了全县上下团结一致、干事创业的浓厚氛围。

“两会”期间，推出10期《优秀县人大代表风采》、14期《十佳政协委员》栏目，通过纪实跟拍手法，现场声运用，展现了代表委员们围绕中心、服务大局、履职为民的先进事迹和精神风貌。预热视频系列《用你的愿望画桃源未来模样》，转发量高达2.3万，《氛围感拉满！正能量爆棚！摄影展亮相》为“两会”营造了浓厚的氛围。

极端天气期间，第一时间对接各职能部门，调配精锐力量奔赴一线，蹲点采访拍摄，并与各乡镇（街道）通讯员保持密切联系，在冰冻雨雪天气期间推出《抗低温雨雪冰冻天气》专题，累计发稿162条，点击量高达84.6万；推出短视频53条，累计播放量168万；图文直播《应对冰冻天气 桃源在行动》24小时动态更新，更新内容481条，连续直播6天总时长8606分钟，观看用户达32万+人次，是全市各融媒体中心信息汇总最快最广、口碑最好的直播。“6.22”特大汛情期间，推出《同舟共济、众志成城—抗洪救灾桃源在行动》专题专栏，全平台发布稿件及小视频510条，总阅读及播放量636万+。

同时，精心打造《人间仙境 世外桃源》《公益助农 带货有我》等文旅系列节目，推出一批短视频，总点击量超百万，让“人间仙境、世外桃源”被更多人发现、欣赏，不仅提升了桃源乡村旅游的知名度、美誉度，还带动了当地经济发展和群众增收；承办礼赞丰收、美食文化节、少儿春晚、体育运动会、春晚等大型活动有关事宜；完成10多家县直单位的活动策划推广、推文、短视频发布、海报宣传等1700余篇（条）；完成专题片46部，栏目27期，大型视频云直播17场次；建好用活“家长同学”平台，围绕服务家长与学生的核心目标，积极开展各类活动，将学校、家庭、部门和社会有机联合、互为依托、相互赋能，共上稿1316篇，直播相关活动10场，总点击量596万人次。

全年在央视媒体上稿120余条，其中：央视《焦点访谈》1条、《新闻调查》1条、《新闻联播》4条；在卫视上稿61条，时长2889秒；市台上稿109条10000多秒。央视卫视上稿位居全市第一、全省前列，新闻上稿数量实现大步跨越。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、产出效益不达标

单位部分产出未达预期，如视外桃源手机平台用户数量指标完成值均未达年初目标；经调查问卷反映，因宣传力度不够，存在社会公众对桃源融媒公众号、视外桃源手机平台等新闻媒介不知晓情况，传播桃源声音效益未完全实现。

原因分析：相关人员责任心不强，单位内部审核机制不健全，业务管理未严格参照制度执行。

2、合理支付进度款

县融媒体中心应在合同中约定付款进度，按进度制度服务费。

3、加强资金监管

县融媒体中心应根据专项资金的具体使用用途使用专项资金，杜绝混用村村响维修资金情况，确保文化发展引导专项资金使用做到专款专用。

4、完善财务管理

财务人员应加强相关业务学习，规范会计核算，准确归集会计科目、经费类型。强化审核力度，对原始凭证不规范、不齐全、不符合文件要求的支出不予以报销。

5、提高产出效益

单位业务管理人员应提高工作责任心，切实履行本职义务，强化业务管理内部审核机制，根据年初制定的各项工作方案，制定任务时间表，确保各项工作产出效益达到年初预期目标。

6、财务管理方面，会计审核不够细致，部分报销单据的附件签字不齐全，有些可以细分的工作，未能详细分类核算。

7、业务股室的目标值设置不够精准，原因为上级考核指标每年都有较大变化，无法准确预计。

8、预算绩效管理工作力量不足，人员业务素质相对较低，难以适应预算绩效管理工作的需要。

八、 有关建议

单位考核任务逐年增加，但是工作经费却逐年减少，建议增加科技专项工作经费。

（二）原因分析

1、因宣传力度不够，存在社会公众对桃源融媒公众号、视外桃源手机平台等新闻媒介不知晓情况，传播桃源声音效益未完全实现，效益较明显，年初预算编制范围内。

2、相关人员责任心不强，单位内部审核机制不健全，业务管理未严格参照制度执行。

2.部分专项资金年度工作计划确定较迟，指标下达时间较晚。

3.与业务部门衔接度不高，未联合相关部门制定项目管理制度。

八、下一步改进措施

（一）加强预算管理

我单位在来年编制预算时，加强与财政部门的沟通力度，科学、完整的编制单位预算。按要求合理完整申报绩效目标，来年申报绩效目标时，确保绩效目标与部门整体资金相匹配，与年度工作任务相对应，并充分细化、量化。

（二）完整申报绩效目标

来年单位将根据当年工作计划科学、完整的申报绩效目标。

（三）加强制度建设

我单位将联合相关业务科室制定专门的专项项目管理制度，为项目管理提供制度依据，提高项目效益。

（四）完善财务管理

财务人员应加强相关业务学习，规范会计核算，准确归集会计科目、经费类型。强化审核力度，对原始凭证不规范、不齐全、不符合文件要求的支出不予以报销。

（五）提高产出效益

单位业务管理人员应提高工作责任心，切实履行本职义务，强化业务管理内部审核机制，根据年初制定的各项工作方案，制定任务时间表，确保各项工作产出效益达到年初预期目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政相关部门统一部署，我单位2024部门整体支出绩效自评情况将在单位门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。根据部门整体支出绩效评价指标评分标准，2024我单位部门整体绩效评价自评分为95分。

十、其他需要说明的情况

因单位二级机构决算数据未批复，本报告数据未包含二级机构财务数据。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

桃源县融媒体中心

2025年9月10日

2024年整体支出绩效评价1.xlsx