2024年度桃源县档案馆部门整体支出绩效自评报告

       为强化财政支出资金管理，提高财政专项资金使用效益，根据预算绩效工作安排，我们对部门整体支出进行了绩效评价，形成本报告。

       一、部门概况

       （一）机构、人员构成

       桃源县档案馆为财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码：12430725446635174A，单位负责人：宋杰。单位内设办公室、征集接收和编研展览部、查阅利用部、安全保管和科技信息部（4个部室）。单位编制12人，在职干部11人，退休干部9人。

经桃源县委机构编制委员会核定行政编制12人、事业编制0人，截止2024年底，实际在编人数11人。另有退休人员9人，临聘人员0人。

       （二）单位主要职责

       1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规，制定并实施全县档案事业发展的中长期规划和年度计划；拟定全县档案工作的地方性规章制度；依据《中华人民共和国档案法》和《湖南省档案管理条例》，进行行政执法监督；组织、指导、监督、协调县直机关、企事业单位和其他组织及各乡镇的档案业务工作。

       2、集中统一管理县直机关、企事业单位及乡镇的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，开发档案信息，积极为社会提供查档等服务。

       3、组织档案人员的专业教育和培训；协调全县档案专业技术职务评聘工作，负责全县档案专业职称的评审工作。

       4、组织开展档案理论与科学技术研究，配合有关部门对档案科研成果进行评审；组织开展档案宣传活动；积极推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

        5、承办县委办交办的其他事项。

        二、部门财务情况

        （一）部门整体支出情况

       2024年度整体支出218.32万元，其中：基本支出166.32万元，占76.18%；项目支出52万元，占23.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

        （二）部门预算收支决算情况

       2024年部门年初预算收入177.18万元，其中财政拨款收入177.18万元。决算收入218.32万元，其中财政拨款收入218.32万元。其中：一般公共预算218.32万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元、事业收入0万元。上年结转0万元，全年可执行预算合计218.32万元。

2024年，我馆预算支出177.18万元，其中基本支出130.18万元，项目支出47万元。决算支出218.32万元，其中基本支出166.32万元，项目支出52万元，年末无结转结余。

        （三）“三公经费”支出使用和管理情况

      2024年，我馆“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2024年度“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位无因公出国费支出，本单位无公车。

        三、部门绩效目标

        （一）部门绩效总目标

         （1）狠抓档案工作规范化管理，加快档案业务建设步伐；

         （2）强化档案工作“三个体系建设”，提高档案公共服务水平；

         （3）注重档案宣传工作，扩大档案工作社会影响力；

         （4）夯实基层档案基础工作，促进全县档案事业健康发展。

        （二）2024年度部门绩效目标

        （1）数量指标。

       人员经费保障人数11名,人员经费保障率达100%；档案业务指导数量:到各建档单位开展档案业务指导达100家以上；规范化管理创建数量：指导创建档案工作规范化管理省二级单位共3个单位；宣传活动数量：组织开展“6.9国际档案日”宣传系列活动1个；档案征集数量：组织全县各建档单位征集特色档案资料，知名人物档案资料，声像档案资料等共计1000件以上；档案查阅数量：提供档案查阅利用服务达4000人次以上；档案数字化数量：开展著录档案目录和档案扫描工作，著录25000条以上，扫描300000页以上；部门单位档案接收进馆数量：推进部门单位档案接收进馆工作，实现5000件以上。

        （2）质量指标。指导单位认可满意率100%，创建验收通过率100%，宣传活动知晓率100%，档案目录录入和数字化任务全面完成率100%，查阅服务满意率100%，档案接收年内完成率100%。

        （3）时效指标。任务完成及时率100%。

        （4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

        （5）效益指标。发展档案事业，充分利用档案为经济社会发展服务。档案“凭证、存史、资政、育人”功能作用增加。促使各单位档案管理水平不断提升，档案管理服务效能不断提升。

        （6）满意度。社会公众满意度90%以上，档案工作者满意度90%以上。

       四、绩效评价工作情况

2024年,围绕"为党管档,为国守史,为民服务"神圣职责,通过加强档案业务指导工作,开展档案规范化管理创建工作,提升档案查阅利用水平,狠抓档案宣传工作,强化档案安全保管工作,开展档案数字化工作,开展档案接收进馆工作,全面加快档案业务建设步伐,提高档案公共服务水平,扩大档案工作社会影响力,促进全县档案事业健康发展的总体目标，全馆上下团结一心，迎难而上，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全绩效管理制度，梳理绩效管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。绩效评价工作情况如下：

       （一）经济效益评价

       1、 预算执行方面，2024年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%。

       2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

       3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

       （二）效率性评价和有效性评价

       预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

       （三）社会公众满意度评价

       2024年，我馆馆围绕中心、服务大局，全面履行工作职能，有力地促进了全县档案业务建设、档案资源建设、档案文化建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案信息化建设，多项工作绩效指标位居全市前列。为县委、县政府决策、编史修志、解决矛盾纠纷、社会低保、调资等工作提供了大量真实可靠依据，有效促进了县域经济的发展和社会和谐稳定。

       五、综合评价结果

       2024年县档案馆整体支出绩效自评98分，自评结果将在县政府门户网对外公开 ，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

       六、部门整体支出绩效情况

      （一）部门产出指标完成情况

       对照年初绩效目标，产出指标具体完成情况如下：

       （1）数量指标。人员经费保障人数11名，人员经费保障率达100%；档案业务指导数量达标，到各建档单位开展档案业务指导达100家以上；规范化管理创建数量达标，指导创建档案工作规范化管理省二级单位共3个单位；宣传活动数量达标，组织开展“6.9国际档案日”宣传系列活动1个；档案查阅数量达标，提供档案查阅利用服务达4000人次以上；档案数字化数量达标，开展著录档案目录和档案扫描工作，著录25000条以上，扫描300000页以上；归档单位档案接收进馆数量达标，开展人民银行撤销档案移交等接收进馆工作，实现5000件以上。

       （2）质量指标。业务指导单位认可满意率100%，创建验收通过率100%，宣传活动知晓率100%，档案目录录入和数字化任务全面完成率100%，查阅服务满意率100%，档案接收年内完成率100%。

       （3）时效指标。任务完成及时率100%。

       （4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

       （5）效益指标。发展档案事业，充分利用档案为经济社会发展服务。有力地促进了全县档案业务建设、档案资源建设、档案文化建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案信息化建设，档案“凭证、存史、资政、育人”功能作用增加。促使各单位档案管理水平不断提升，档案管理服务效能不断提升。

       （6）满意度。社会公众满意度90%以上，档案工作者满意度90以上。

       （二）部门绩效情况

部门整体支出绩效情况如下：

      （1）经济效益评价

      1. 预算执行方面，2024年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.53万元，完成预算的84.33%。

      2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

      3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

     （2）效率性评价和有效性评价

      预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

       （3）社会公众满意度评价

       2024年，我馆馆围绕中心、服务大局，全面履行工作职能，有力地促进了全县档案业务建设、档案资源建设、档案文化建设、档案利用体系建设、档案安全体系建设、档案信息化建设，多项工作绩效指标位居全市前列。为县委、县政府决策、编史修志、解决矛盾纠纷、社会低保、调资等工作提供了大量真实可靠依据，有效促进了县域经济的发展和社会和谐稳定。

       七、存在的主要问题及原因分析

预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，主要原因是有预算追加，预算编制与实际支出项目存在差异。

       八、有关建议

       我县综合档案馆档案数字化工作从2017年底才启动，预算资金比较少，根据《湖南省档案事业发展“十四五”规划》以及国家省市档案主管部门的要求，每年必须完成50万页以上县级综合档案馆馆藏档案数字化工作任务，为了完成这些工作任务，加快我县档案信息化建设，请求将32万档案数字化加工工作经费追加到45万。

                                                                                                                                                                                              桃源县档案馆  

                                                                                                                                                                                            2025年8月11日

2024年绩效自评相关表格（共3张表）.xlsx