2024年度桃源县文学艺术联合会

整体支出绩效自评报告

      为强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据上级通知要求，我们对2024年度桃源县文学艺术界联合会财政资金进行了绩效自评，报告如下：

一、部门概况

(一) 机构、人员构成

      桃源县文学艺术界联合会（简称文联）是中共桃源县委领导下的群众团体，隶属县委宣传部，是1984年7月成立的正科级行政单位，全额拨款的行政单位。单位内设办公室、财务室，下辖桃源县文艺创作交流服务中心,有作家协会、戏剧家协会、京剧家协会、音乐家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、诗词楹联学会、新钢笔画家协会、朗诵演讲协会10个文艺协会。经县委编办核定编制编制为6人（其中本级4人，二级机构2人），实有人数4人，另有退休人员 7 人。

（二）单位主要职责

      联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，培养文艺人才，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为文学艺术界会员搞好联络、服务和协调，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心服务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

      2024年部门整体支出117.46万元。其中：一般公共预算支出70.76万元，文化旅游体育与传媒支出35.37万元，社会保障和就业支出5.04万元，卫生健康支出2.32万元，住房保障支出3.24万元，其他支出3.97万元。

（二）部门预算收支决算情况

      2024年部门年初预算收入总计136.93万元，决算收入117.46万元，其中：一般公共预算拨款117.46万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。全年可执行预算合计117.16万元，其中：一般公共预算拨款万117.46元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他资金0万元。

2024年部门年初预算支出136.93万元，其中：基本支出88.46万元，项目支出48.47万元。部门决算支出117.46万元，其中：基本支出74.44万元，项目支出43.02万元。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

      2024年“三公”经费年初预算数为1.2万元，全年实际支出数为0.65万元，共接待来客16批次，66人次。主要是作家协会、戏剧协会、书法家协会等工作联系接待费。

三、部门绩效目标

（一） 部门绩效总目标

      紧紧围绕“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”文联工作十六字总方针，注重打基础、利长远，坚守出精品、出人才，文艺服务中心的力度不减，出精品、出人才的数量不降。搞好全县文艺工作者的组织、联络、服务、协调，管理与指导文艺工作，搞好日常工作，拓展文艺发展阵地，发现文艺新人、培养文艺人才，培育精品力作，组织开展各项文艺活动，充当党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务，继续保持桃源文联在全市、全省先进的地位不变。

（二）2024年度部门绩效目标

（1）产出指标

      ①数量指标。 坚持“三会一课”制度，开展主题活动12次，支委会12次，党员大会4次，专题党课3次。开展文艺惠民活动，组织书法家20人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联1000余幅。奖励文艺精品60件以上。举办2次大型文艺活动。组织文艺创作20余次。编撰《桃源文艺》1期、《文艺之光》1期。

      ②质量指标。坚持“三会一课”，强化了思想理论武装，夯实了党建工作基础。通过开展各种各样的主题党日活动，实现了10个文艺协会实现党建工作全覆盖。开展文艺惠民活动，组织书法家20人次，下到企业、社会、农村义务为群众书协免费送“福”送春联1000余幅，得到了群众的广泛好评。通过开展文作品艺术交流，有22余名作者68件作品在国家、省、市获奖、展演、刊发、出版。

      ③时效指标。任务完成及时率100%。

      ④成本指标。成本发生规范合理率100%。

（2）效益指标

      ①组织和加强全县文艺工作者的联系。

      ②协调了各方面的关系，对文艺工作进行了有利的管理与指导。

      ③通过开展丰富多彩的各项文艺活动，培养出精品力作，切实担当起党委政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，促进文艺的繁荣与发展，为县委县政府中心工作服务。

      ④通过“文化惠民”活动，彰显文艺之力。

（3）时效指标。任务完成及时率100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率100%。

（5）满意度。社会公众满意度95%。

四、绩效评价工作情况

      在绩效评价过程中，我单位组织相关人员学习有关的法律法规，结合我单位的实际情况，实施了包括收集资料、实地检查、查验财务工作以及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。

五、综合评价结果

      2024年桃源县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评96分，自评结果将在桃源县人民政府门户网站对外公开，接受社会监督。

六、部门整体支出绩效情况

      1.完善管理平台建设。拓展“协会会员管理服务系统”功能，完善协会及会员信息备案，严格实行会员年审机制，对13名“僵尸会员”进行预警并暂停资格。

     2.加强协会规范管理。完善了《协会活动报备制度》《协会党建工作制度》《文艺作品联审制度》等一系列制度，从党建工作、财务管理、会员管理、人才培养等各方面进行规范。7个协会建立党组织，3个协会派驻了党建指导员。

      3.奖励优秀文艺成果。对2023年度68件作品、22名作者、5个先进协会组织进行了表彰奖励，发放奖金5.7万元。

      4.开展“文艺惠民”活动。2024年1月份，先后到陬市镇小马山村、渔父祠居委会、理公港镇等地开展“送福送春联”活动，免费书写和赠送春联600多幅、挂历400多个，受惠群众1000余人；9月27日在文昌阁社区组织了“品质桃源.文艺惠民”传统文化志愿服务活动，组织美术家7名，现场创作并免费赠送230多幅作品。9月29日，和漳江阁社区联合举办了“品质桃源.文艺惠民”迎国庆京剧展演活动，12名京剧艺术家现场展演。

      5.组织主题创作活动。指导新钢笔画家协会进行“老八景、新八景”文艺创作活动，完成新钢笔画精品16幅、剪纸16幅，全部捐赠给文化部门；组织了首届“新农人杯”文学大奖赛，评选一等奖3个、二等奖5个、三等奖10个，优秀奖若干，颁发了荣誉证书和奖品；组织了“诗词歌赋颂桃源”主题作品征集活动，目前完成了大部分作品征集，正在整理。诗词歌赋中有专门为工业园区和部分企业作诗作赋。

      6.编纂文艺专辑专刊。编纂了《文艺之光——桃源优秀文艺成果获奖作品集（第三辑）》；编纂了《桃源文艺》专刊，免费向桃源籍在外各界人士赠阅。

      7.实施围墙美化工程。10中旬开始，牵头组织实施了县城部分实体围墙美化工程，已完成11面围墙近1700平方米的手工墙绘工作。

      8.服务县委中心工作。由摄影家协会先后承办了两会期间摄影精品展、“礼赞丰收”摄影作品展等活动，为县委中心工作服务。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足。

（二）专项资金评价体系不够完善，对项目的管理和效益的评价不够明确。

（三）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

八、 下一步改进措施

（一）完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

（二）规范资金管理行为，提高资金使用效益。

2024年文联绩效自评相关表格.xlsx